隨州市教學研究室2024年部門預算公開

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目?? 錄

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　　第一部分? 隨州市教學研究室預算公開情況說明

　　一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市教學研究室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分? 隨州市教學研究室預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市教學研究室的主要職能是地方教育行政部門設(shè)置的承擔基礎(chǔ)教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業(yè)機構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設(shè)置、教學內(nèi)容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學研究活動，總結(jié)、推廣教學經(jīng)驗，組織課改實驗，探索教學規(guī)律，推進教學改革。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

1、機構(gòu)情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位。

2、人員情況。我單位共有編制21人，目前在崗21人，退休10人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為878.27萬元，其中2024年公共財政預算財政撥款529.15萬元。納入專戶管理的非稅收入334萬元，主要用于各類教科研支出及日常公用經(jīng)費支出。其他收入1.4萬元。較上年收入預算安排增加78.53萬元，增加比例9.81%，增加原因是2024年教科研項目支出增加。

（二）支出預算情況

本年教育支出預算總額為878.27萬元。2024年支出預算比上年增加了78.53萬元，增加了9.81%，增加的原因是2024年項目支出增加及人員調(diào)入導致人員經(jīng)費支出的增加。

1.項目支出315萬元，共有四個項目，教學研究、高考科研及中考命題50萬元；基礎(chǔ)教育教學研究與評價150萬元；中小學生心理健康教育35萬元；心理健康教育實驗區(qū)40萬元。較上年增加51.89萬元，增幅19.72%，增幅原因為項目支出增加。

2.日常公用經(jīng)費57.14萬元，較上年日常公用支出預算減少9.1萬元，減少比例13.74%，減少原因為壓減公用經(jīng)費支出。

3.人員經(jīng)費506.13萬元。其中工資性支出411.71萬元，社會保障繳費94.42萬元。該項支出比上年增加35.76萬元，增加比例7.6%，增加的原因是2023年有人員調(diào)入，在職人員工資增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款529.15萬元，其中基本支出434.15萬元，用于人員福利支出414.15萬元，日常公用支出19萬元；項目支出95萬元。財政撥款支出較上年增加81.23萬元，增加比例18.13%，增加原因為人員增加及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年市教研室日常公用支出預算19萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費7萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護維修費0.2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、勞務費1萬元、工會經(jīng)費5萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。較上年日常公用支出預算減少2萬元，減少比例9.52%，減少原因為人員調(diào)入未及時申報導致公用經(jīng)費減少。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市教學研究室一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元，與上年預算持平無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平無增減變動；

公務接待費0萬元，與上年預算持平無增減變動；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平無增減變動；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年市教學研究室政府采購2萬元，較上年政府采購支出增加2萬元，增幅100%，增加原因為單位辦公復印耗材支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額為169.40萬元，其中：流動資產(chǎn)18.32萬元，固定資產(chǎn)151.08萬元。資產(chǎn)總額較上年增加9.98萬元，增加比例5%，增加原因為2023年度流動資產(chǎn)增加及固定資產(chǎn)增加。現(xiàn)有公用車輛0輛，與上年預算安排持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質(zhì)量。

年度目標為提高全市教師教育教學和科研能力（四優(yōu)評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質(zhì)量（下鄉(xiāng)下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學視導等）。

2、長期目標：提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質(zhì)量。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

3、年度目標：提高全市教師教育教學和科研能力（四優(yōu)評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質(zhì)量（下鄉(xiāng)下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學視導等）。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“教育事業(yè)發(fā)展-教學研究、高考科研及中考命題項目”

（1）主要內(nèi)容是：組織各學段各學科教師學習教育教學理論、課程改革方案、課程標準、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學視導工作，組織開展教研活動，提高課堂教學效益。抓好教育質(zhì)量管理，每學期組織一次高中學科質(zhì)量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學質(zhì)量調(diào)研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學改革和考試改革的研究與指導，并及時做好信息收集、篩選、發(fā)布等工作。開展優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文、優(yōu)秀案例、優(yōu)秀課件的評比，提高教師教學研究能力和積極性；開展教師教學基本功比賽，選拔優(yōu)秀教師參加省級、國家級教學比賽。積極申報立項各級各類教學研究課題，讓課題研究直接為教學實踐服務。2024年預算安排90萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40萬元為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標是：開展各項教學教研活動。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

數(shù)量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

質(zhì)量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

2、“基礎(chǔ)教育教學研究與評價”

（1）主要內(nèi)容是：開展各項教學教研活動，2024年預算安排150萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標是：提高全市教育教學質(zhì)量。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

數(shù)量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

質(zhì)量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學質(zhì)量的意見》等。

3、“中小學生心理健康教育”

（1）主要內(nèi)容是：提升中小學生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。2024年預算安排35萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標是：提高中小學生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業(yè)支撐和科學管理，著力提升學生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

質(zhì)量指標：心理健康教育培訓合格率達90%及以上。

數(shù)量指標：開展心理健康教育培訓達到4次及以上。

社會效益目標：營造良好的教育環(huán)境，在校學生心理健康問題得到改善。

社會效益目標：學校滿意度達到95%及以上。

4、“心理健康教育實驗區(qū)”

（1）主要內(nèi)容是：提升中小學生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：提高中小學生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業(yè)支撐和科學管理，著力提升學生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

質(zhì)量指標：心理健康教育培訓合格率達90%及以上。

數(shù)量指標：開展心理健康教育培訓達到4次及以上。

社會效益目標：營造良好的教育環(huán)境，在校學生心理健康問題得到改善。

社會效益目標：學校滿意度達到95%及以上。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業(yè)管理費等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二部分? 隨州市教學研究室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

?十、政府采購預算表