隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算(本級(jí))

目????錄

第一部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開(kāi)展全市“三農(nóng)”重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動(dòng)和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:??

(一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

(三)組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。

(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。???

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???

(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。??

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。

(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。??

(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。?

(十三)牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。??

(十四)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理科(市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室)、市場(chǎng)信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、農(nóng)田建設(shè)科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科17個(gè)科室。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦)，設(shè)置市委農(nóng)辦秘書(shū)科。

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政編制31名、工勤編制2名(含市委農(nóng)辦秘書(shū)科編制)，實(shí)有在職34人，其中行政干部30人，行政工人2人，公益性崗位2人，退休干部13人。

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2138.29萬(wàn)元。與2022年度1983.92萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加154.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因是本年增加了中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2138.29萬(wàn)元，與2022年度1213.26萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加925.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.2%。其中:財(cái)政撥款收入2135.58萬(wàn)元，占本年收入99.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入2.72萬(wàn)元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2138.29萬(wàn)元，與2022年度1983.92萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加154.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。其中:基本支出902.09萬(wàn)元，占本年支出42.2%;項(xiàng)目支出1236.21萬(wàn)元，占本年支出57.8%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2135.58萬(wàn)元。與2022年度1983.07萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加152.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。主要原因是本年增加了中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2127.48萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金477.26萬(wàn)元)，比2022年度決算數(shù)1974.17萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金769.81萬(wàn)元)增加153.31萬(wàn)元。增加主要原因是本年增加了中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.1萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)8.9萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元。減少主要原因是本年減少了全省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第九屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2127.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.5%。與2022年度1974.17萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加153.31萬(wàn)元，增加7.8%。主要原因是本年增加了中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2127.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出118.64萬(wàn)元，占5.6%，主要是用于在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))支出48.37萬(wàn)元，占2.3%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.農(nóng)林水支出(類(lèi))1950.97萬(wàn)元，占?91.7%。主要是用于單位的基本支出及農(nóng)業(yè)方面的項(xiàng)目支出。

4.住房保障支出(類(lèi))支出9.5萬(wàn)元，占0.4%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為942.45萬(wàn)元，支出決算為2127.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225.7%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為66.44萬(wàn)元，支出決算為83.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.3%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加職業(yè)年金預(yù)算資金。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.02萬(wàn)元，支出決算為29.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.35萬(wàn)元，支出決算為19.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為593.26萬(wàn)元，支出決算為782.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.8%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年人員增資及年中追加獎(jiǎng)勵(lì)工資。

7.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加省級(jí)下達(dá)高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。

9.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為24.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.2%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中調(diào)減農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)資金項(xiàng)目指標(biāo)10萬(wàn)元。

10.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為87.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.4%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

11.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為625.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加隨州香菇優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。

12.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng))等項(xiàng)目資金。

13.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0?萬(wàn)元，支出決算為284.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加參加國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易等項(xiàng)目資金。

14.住房保障支出(類(lèi))住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.95萬(wàn)元，支出決算為9.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.5%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出1.55萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2127.48?萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)813.16萬(wàn)元，主要包括:基本工資165.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼101.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金257.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.43萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)48.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.03萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.38萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.68萬(wàn)元、住房公積金65.58萬(wàn)元、其他工資福利支出22.76萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)86.21萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)8.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.88萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.29萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.54萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.83萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.95萬(wàn)元、福利費(fèi)25.72萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用27.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.27萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入8.1萬(wàn)元，本年支出8.1萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。支出決算為8.1萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.2萬(wàn)元，支出決算為9.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.9%。較上年8.97萬(wàn)元增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加0.56萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年對(duì)比一致。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為7.27萬(wàn)元，支出決算為7.27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年7.7萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，下降5.6%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算安排。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少車(chē)輛燃油費(fèi)及維修費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出7.27萬(wàn)元，主要用于單位車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)及維修保養(yǎng)費(fèi)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的94.8%，較上年1.27萬(wàn)元增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年壓減開(kāi)支減少公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.83萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是與業(yè)務(wù)相關(guān)單位人員，主要是開(kāi)展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組26個(gè)，230人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)?2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)89.14萬(wàn)元減少2.93萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因是:本年落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)?2023年度政府采購(gòu)支出總額67.982萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.982萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額67.982萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額67.982萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目21個(gè)，資金1236.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)模式3項(xiàng)(次)，脫產(chǎn)培訓(xùn)5天以上農(nóng)技人員41人;總體來(lái)看，通過(guò)主推技術(shù)的推廣應(yīng)用，在全市起到了很好的示范帶動(dòng)作用，不僅項(xiàng)目本身取得了較好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)全市其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的帶動(dòng)輻射作用明顯，還在全市起到了以點(diǎn)串線、以線帶面的作用。通過(guò)農(nóng)技人員知識(shí)更新培訓(xùn)，農(nóng)技人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)及時(shí)得到了優(yōu)化，更利于他們?cè)诠ぷ髦蟹e極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)和新的生產(chǎn)模式。進(jìn)一步提高了我市農(nóng)業(yè)科技的貢獻(xiàn)率。

2.2021年省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)綜合管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬(wàn)元，完成預(yù)算14%。主要產(chǎn)出和效益:提升績(jī)效監(jiān)管效率，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作提質(zhì)增效，完善財(cái)務(wù)管理制度，提升財(cái)務(wù)管理水平。

3.高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為238.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為129.62萬(wàn)元，完成預(yù)算54.3%。主要產(chǎn)出和效益:培訓(xùn)高素質(zhì)農(nóng)民243人、產(chǎn)業(yè)頭雁51人、培訓(xùn)師資人員2名、培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才9人。總體來(lái)看，通過(guò)實(shí)施高素質(zhì)農(nóng)民培育、頭雁培訓(xùn)項(xiàng)目，有效提升了我市高素質(zhì)農(nóng)民素質(zhì)，提升了產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍和行業(yè)頭雁的示范帶動(dòng)作用和效果，在全市起到了很好的示范效應(yīng)，對(duì)全市其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的帶動(dòng)輻射作用明顯，還在全市起到了以點(diǎn)串線、以線帶面的作用，更利于他們?cè)谏a(chǎn)中積極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)和新的生產(chǎn)模式，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益明顯提升和改善，十分利于建成一支懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)善管理的新時(shí)代農(nóng)民隊(duì)伍，進(jìn)一步提高了我市農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率。

4.優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為367.5萬(wàn)元，完成預(yù)算91.9%。主要產(chǎn)出和效益:實(shí)施“隨州香菇”區(qū)域公用品牌項(xiàng)目總數(shù)量16個(gè)，培育區(qū)域公用品牌數(shù)量1個(gè)，?“隨州香菇”區(qū)域品牌價(jià)值由2023年的106.76億元，增加到176.28億元，同比增加69.52億元，增幅達(dá)65%。“隨州香菇”品牌授權(quán)37家香菇產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體使用，其中13家規(guī)范用標(biāo)并實(shí)現(xiàn)代表上市。“隨州香菇”區(qū)域公用品牌價(jià)值會(huì)越來(lái)越高，品牌知名度和核心競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，隨州本地香菇產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體將會(huì)越來(lái)越重視、更加愿意使用“隨州香菇”區(qū)域公用品牌，隨州將進(jìn)一步鞏固拓展高品質(zhì)香菇核心產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)地位，加快建成全國(guó)香菇交易中心、種植基地、加工基地、出口基地。

5.參加國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算43.7%。主要產(chǎn)出和效益:組織了40家次企業(yè)先后參加了第七屆中國(guó)國(guó)際食品及配料博覽會(huì)暨首屆中國(guó)國(guó)際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、2023香港美食博覽和第二十屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)等重大農(nóng)業(yè)展會(huì)。據(jù)市海關(guān)統(tǒng)計(jì)，全市農(nóng)產(chǎn)品出口75.91億元，占全省農(nóng)產(chǎn)品出口總額的30.97%，居全省第一位。全市標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化香菇設(shè)施種植基地達(dá)459個(gè)、同比增長(zhǎng)3.38%，干菇產(chǎn)量達(dá)7.96萬(wàn)噸，同比增4.5%。隨州香菇以176.28億的品牌價(jià)值榮獲“2023食用菌區(qū)域品牌價(jià)值榜單”第一名，并獲得“2023中國(guó)香菇區(qū)域品牌第一名”，“隨州香稻”等33個(gè)農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)入選湖北省優(yōu)勢(shì)商標(biāo)名錄，大自然米業(yè)“隨州香稻”被中國(guó)中部農(nóng)業(yè)博覽會(huì)組委會(huì)評(píng)為金獎(jiǎng)產(chǎn)品，隨州香菇、隨州香稻等區(qū)域公用品牌市場(chǎng)影響力和美譽(yù)度穩(wěn)步提升。

6.城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.43萬(wàn)元，完成預(yù)算53.5%。主要產(chǎn)出和效益:按照“五線合一”目標(biāo)，精心打造“1+5”條城鄉(xiāng)融合發(fā)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范線，組織開(kāi)展全市城鄉(xiāng)融合發(fā)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范線觀摩活動(dòng)，有效推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)落地見(jiàn)效。

7.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為87.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:2023年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測(cè)共需完成3423批次，其中市本級(jí)承擔(dān)600批次。已完成全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測(cè)任務(wù)，合格率99.4%。基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。

8.龍頭企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為184萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為184萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:通過(guò)以貼息的形式給予企業(yè)優(yōu)惠，對(duì)湖北佳禾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司等21家符合條件的企業(yè)給予貼息。對(duì)利息額度100萬(wàn)以上的3家企業(yè)給予最高額度的貼息，每個(gè)企業(yè)貼息20萬(wàn)，共60萬(wàn)，其他企業(yè)按照各自核定的利息額度與利息總額的比值取整確定貼息額度，按“四舍五入”對(duì)小數(shù)點(diǎn)后數(shù)取整確定具體的貼息額度，總計(jì)額度184萬(wàn)元。幫助企業(yè)解決了資金短缺的問(wèn)題，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.23萬(wàn)元，完成預(yù)算93.6%。主要產(chǎn)出和效益:2023年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測(cè)共需完成3423批次，其中市本級(jí)承擔(dān)600批次。已完成全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測(cè)任務(wù)，合格率99.4%。基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。

10.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。2023年全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測(cè)共需完成3423批次，其中市本級(jí)承擔(dān)600批次。已完成全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測(cè)任務(wù)，合格率99.4%。基層農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。

11.農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:建設(shè)沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)1處，三沼綜合利用示范點(diǎn)3處，小型沼氣工程12處，清潔能源入戶合格，促進(jìn)人居環(huán)境改善，耕地質(zhì)量得到有效保護(hù)和提升。

12.品牌創(chuàng)建宣傳獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:拍攝1個(gè)宣傳片并在市級(jí)以上媒體播放，擴(kuò)大品牌影響力，提升品牌知名度，促進(jìn)品牌健康發(fā)展。

13.其他農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為125萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為124.95萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%。主要產(chǎn)出和效益:支持5個(gè)縣市區(qū)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，制作1個(gè)宣傳片，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)收入增長(zhǎng)，促進(jìn)農(nóng)民環(huán)保意識(shí)提升，美化村容村貌。

14.農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算88.9%。主要產(chǎn)出和效益:產(chǎn)出:全市共20名農(nóng)民運(yùn)動(dòng)員參加全省11個(gè)體育項(xiàng)目的比賽，?奪得了2金2銀2銅，其他第四至第八名共計(jì)20項(xiàng)，總成績(jī)?cè)谌≌嫉诎宋弧Ｐб?展現(xiàn)了眾聯(lián)合作社的凝聚力和向心力，展現(xiàn)了我們隨州新時(shí)代的農(nóng)民風(fēng)彩，提高了農(nóng)民綜合素質(zhì)和幸福感，為隨州爭(zhēng)光添彩。

15.全省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第九屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全市共20名農(nóng)民運(yùn)動(dòng)員參加全省11個(gè)體育項(xiàng)目的比賽，?奪得了2金2銀2銅，其他第四至第八名共計(jì)20項(xiàng)，總成績(jī)?cè)谌≌嫉诎宋弧Ｕ宫F(xiàn)了眾聯(lián)合作社的凝聚力和向心力，展現(xiàn)了我們隨州新時(shí)代的農(nóng)民風(fēng)彩，提高了農(nóng)民綜合素質(zhì)和幸福感，為隨州爭(zhēng)光添彩。

16.隨州市2023年度炎帝人才支持計(jì)劃資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:支持襄陽(yáng)職院2021級(jí)在校生學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼平均2000元/人，幫助70多名大學(xué)生順利就讀，助力培育鄉(xiāng)村振興實(shí)用人才，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。

17.隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27萬(wàn)元，完成預(yù)算47.4%。主要產(chǎn)出和效益:建設(shè)優(yōu)良品種篩選和示范基地，篩選展示32個(gè)香稻品種。開(kāi)展農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合、稻蝦共作模式推廣。先后承辦“隨州香稻”推廣會(huì)、“隨州香稻”觀摩研討會(huì)等活動(dòng)，對(duì)“隨州香稻”區(qū)域公用品牌及地理標(biāo)志證明商標(biāo)進(jìn)行宣傳、維護(hù)、管理，組織企業(yè)參加省內(nèi)外多次展銷(xiāo)活動(dòng)。支持隨州香稻銷(xiāo)售服務(wù)有限公司開(kāi)展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷(xiāo)，進(jìn)超市、入社區(qū)，多渠道拓寬市場(chǎng)。

18.支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng))項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元，完成預(yù)算81.6%。主要產(chǎn)出和效益:規(guī)劃出“隨州香菇”未來(lái)10年的發(fā)展愿景，確立品牌價(jià)值觀;設(shè)計(jì)1個(gè)品牌口號(hào)，1套品牌系列LOGO，6-7個(gè)“隨州香菇”應(yīng)用場(chǎng)景的相關(guān)物料;制定“隨州香菇”品牌管理手冊(cè);開(kāi)展品牌價(jià)值評(píng)價(jià)工作，召開(kāi)一場(chǎng)“隨州香菇”品牌發(fā)布會(huì)或者招商會(huì)。開(kāi)展“隨州香菇”和“隨州香稻”品牌宣傳工作。設(shè)置2對(duì)相對(duì)立的戶外T牌廣告位，共4個(gè)廣告位。“隨州香菇”區(qū)域公用品牌價(jià)值會(huì)越來(lái)越高，品牌知名度和核心競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

19.退捕禁捕工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全市80名退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)，80條登記在冊(cè)漁船和2091條三無(wú)漁船上岸拆解，四個(gè)國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)，全市禁漁氛圍濃厚。

20.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:節(jié)約水電費(fèi)開(kāi)支，保障辦公大樓物業(yè)費(fèi)、水電燃?xì)赓M(fèi)，促進(jìn)機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

21.重要培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算87.3%。主要產(chǎn)出和效益:邀請(qǐng)1名專家節(jié)水農(nóng)業(yè)考察調(diào)研,開(kāi)展3期培訓(xùn)班，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，統(tǒng)籌縣域城鄉(xiāng)發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出表

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。反映用于引進(jìn)外國(guó)專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

9.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))。反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

10.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

11.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

12.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)(項(xiàng))。反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷(xiāo)銜接、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

13.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

14.住房保障支出(類(lèi))住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

15.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無(wú)

第六部分??附件

一、2023年度隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績(jī)效自評(píng)表

二、2023年度2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

三、2023年度2021年省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)綜合管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

四、2023年度2021年省級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

五、2023年度參加國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、2023年度城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

七、2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

八、2023年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

九、2023年度高素質(zhì)農(nóng)民培育資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十、2023年度基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十一、2023年度基層農(nóng)技推廣體系和技術(shù)協(xié)同推廣資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十二、2023年度龍頭企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十三、2023年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十四、2023年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十六、2023年度農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十七、2023年度農(nóng)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十八、2023年度農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

十九、2023年度品牌創(chuàng)建宣傳獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十、2023年度其他農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十一、2023年度隨州市2023年度炎帝人才支持計(jì)劃資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十二、2023年度隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十三、2023年度隨州香菇優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十四、2023年度退捕禁捕工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十五、2023年度優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十六、2023年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十七、2023年度支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng))項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十八、2023年度重要培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

二十九、2023年度全省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第九屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表