隨州市農業農村局2023年度部門決算(匯總)

目????錄

第一部分?隨州市農業農村局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農業農村局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市農業農村局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市農業農村局(匯總)概況

一、部門主要職責

隨州市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:??

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。???

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。???

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。?

(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。?統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

隨州市畜牧獸醫中心主要職能:為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧資源化利用、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、獸醫醫政、獸藥、飼料管理、動物疫病防疫、畜產品安全。

隨州市蔬菜事業發展中心主要職能:(1)負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。(3)組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。(5)負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。(7)完成上級交辦的其他事項。

隨州市農機事業發展中心主要職能:(1)負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。(2)負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。(3)組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。(4)負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作;負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。(5)搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設。(6)負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。(7)負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。(8)協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。(9)組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。(10)負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。

隨州市農村經濟發展中心主要職能:(1)負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議”?籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。(2)指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作;(3)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。(4)指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。(5)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。(6)承辦上級交辦的其他工作。

隨州市農業綜合執法支隊主要職能:一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

隨州市水產事業發展中心主要職能:(1)加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。(2)組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。(3)負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船檢驗管理職能。(4)負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。(5)負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。(6)負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。(7)負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市農業農村局部門決算由實行獨立核算的隨州市農業農村局本級決算和6個下屬單位決算組成。

納入隨州市農業農村局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

隨州市農業農村局內設機構:辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科(市農民負擔監督管理辦公室)、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科17個科室。市委農村工作領導小組辦公室(簡稱市委農辦)，設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制31名、工勤編制2名(含市委農辦秘書科編制)，實有在職34人，其中行政干部30人，行政工人2人，公益性崗位2人，退休干部13人。

隨州市畜牧獸醫中心是是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人，本年實有8人，其中:在職在編7人，公益性崗位1人。退休4人。

隨州市蔬菜事業發展中心(市農業技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業生態環境保護站)，是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，目前處于機構改革時期。人員編制情況:編委原核定參照公務員法管理編制9名。因機構改革(隨編發[2023]24號)劃出事業編制1名，實有編制8名，領導職數為1正2副。截至2023年12月實有在職在編人數8人，與上年一致，單位自聘勞務派遣司機1人，2022年10月份聘公益崗位人員1人，無離退休人員。

隨州市農機事業發展中心(掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子)，為隨州市農業農村局管理的正科級事業單位，內設辦公室、財務室等科室。是參照公務員管理的事業單位(獨立法人)，經費屬全額撥款，無創收收入。定編5人，實有人數7人，其中:在職人員5人、退休人員2人。

隨州市農村經濟發展中心掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子，定編10名(其中:隨州市高標準農田建設中心5名)，內設辦公室、業務科，在職9人，退休3人。為市農業農村局直屬事業單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

隨州市農業綜合執法支隊2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫中心劃轉2名、市農機發展中心劃轉1名、市水產事業發展中心劃轉1名、市農業綜合執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》(隨編發[2020]4號)精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。內設機構為:辦公室、監督稽查科、案件辦理科，設支隊長1名、副支隊長1名;科長(主任)3名，正科級。現有人員8名，其中副處級1名，一級主任科員3名，正科級1名，三級主任科員1名，試用期人員2名。

隨州市水產事業發展中心成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。2008年鄂人函【2008】38號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件?(隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件(隨編辦發【2021】93號)，將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。核定本單位編制4人。目前實有人數4名。

第二部分??隨州市農業農村局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市農業農村局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3773.07萬元。與2022年度3387.28萬元相比，收、支總計各增加385.79萬元，增長11.4%，主要原因是本年增加了中央和省級農業轉移支付資金項目經費收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3773.07萬元，與2022年度2325.32萬元相比，收入合計增加1447.75萬元，增長62.3%。其中:財政撥款收入3737.32萬元，占本年收入99.1%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入35.75萬元，占本年收入0.9%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3773.07萬元，與2022年度3379.32萬元相比，支出合計增加393.75萬元，增長11.7%。其中:基本支出?1777.18萬元，占本年支出47.1%;項目支出1995.9萬元，占本年支出52.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3737.32萬元。與2022年度3319.86萬元相比，財政撥款收、支總計各增加417.46萬元，增長12.6%。主要原因是本年增加了中央和省級農業轉移支付資金項目經費收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3729.22萬元，比2022年度決算數3310.97萬元增加418.25萬元。增加主要原因是本年增加了中央和省級農業轉移支付資金收入。政府性基金預算財政撥款收入8.1萬元，比2022年度決算數8.9萬元減少0.8萬元。增加主要原因是本年減少了全省第十六屆運動會暨第九屆農民運動會經費收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3729.22萬元，占本年支出合計的98.8%。與2022年度3303.64萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加425.58萬元，增長12.9%。主要原因是本年增加了中央和省級農業轉移支付資金項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3729.22萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出181.89萬元，占4.9%，主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

2.衛生健康支出(類)支出78.71萬元，占2.1%，主要是用于衛生健康方面的支出。

3.農林水支出(類)3433.69萬元，占?92.1%。主要是用于單位的基本支出及農業方面的項目支出。

4.住房保障支出(類)支出34.94萬元，占0.9%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1797.45萬元，支出決算為3729.22萬元，完成年初預算的207.5%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0萬元，支出決算為14.2萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加炎帝人才支持計劃項目資金。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為126.9萬元，支出決算為139.03萬元，完成年初預算的109.6%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加基本養老保險預算資金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為28.66萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加職業年金預算資金。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為55.49萬元，支出決算為52.72萬元，完成年初預算的95%。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為36.99萬元，支出決算為25.99萬元，完成年初預算的70.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:統計決算數據時并入行政單位醫療經費。

6.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為1129.17萬元，支出決算為1331.45萬元，完成年初預算的117.9%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年人員增資及年中追加獎勵工資。

7.農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為24萬元，支出決算為23.64萬元，完成年初預算的98.5%。

8.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為10萬元，支出決算為411.88萬元，完成年初預算的4118.8%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加省級下達高素質農民培育項目等項目資金。

9.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)。年初預算為40萬元，支出決算為431.54萬元，完成年初預算的1078.9%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

10.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)。年初預算為30萬元，支出決算為24.05萬元，完成年初預算的80.2%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中調減農產品質量安全監管監測資金項目指標10萬元。

11.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)。年初預算為30萬元，支出決算為29.61萬元，完成年初預算的98.7%。

12.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)。年初預算為45萬元，支出決算為87.48萬元，完成年初預算的194.4%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加上年結轉資金支出。

13.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。年初預算為0萬元，支出決算為669.55萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加隨州香菇優勢特色產業集群項目等項目資金。

14.農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項)。年初預算為10萬元，支出決算為33.16萬元，完成年初預算的331.6%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加隨州香菇優勢特色產業集群項目等項目資金。

15.農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)。年初預算為0萬元，支出決算為85萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)等項目資金。

16.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)。年初預算為0萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)等項目資金。

17.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加農產品加工專項-重點水域禁捕退捕項目資金。

18.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算為0?萬元，支出決算為294.12萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加參加國內外農產品展示交易等項目資金。

19.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。年初預算為142.3萬元，支出決算為23.54萬元，完成年初預算的16.5%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:統計決算數據時并入行政運行經費。

20.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為15.1萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預算的75.5%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:統計決算數據時并入行政運行經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1742.43萬元，其中:

人員經費1607.26萬元，主要包括:基本工資361.78萬元、津貼補貼222.12萬元、獎金491.42萬元、伙食補助費1.4萬元、績效工資1.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費161.17萬元、職業年金繳費68.64萬元、職工基本醫療保險繳費77.18萬元、公務員醫療補助繳費43.9萬元、其他社會保障繳費3.57萬元、住房公積金135.95萬元、其他工資福利支出24.14萬元、退休費13.26萬元、醫療費補助1.05萬元。

公用經費135.17萬元，主要包括:辦公費2.92萬元、印刷費0.84萬元、水費0.18萬元、電費8.99萬元、郵電費1.4萬元、物業管理費0.45萬元、差旅費4.51萬元、維修(護)費0.32萬元、租賃費4.54萬元、會議費0.98萬元、公務接待費3.53萬元、專用燃料費0.46萬元、勞務費2.98萬元、工會經費15.29萬元、福利費38.82萬元、公務用車運行維護費7.78萬元、其他交通費用37.26萬元、其他商品和服務支出3.74萬元、辦公設備購置0.18萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入8.1萬元，本年支出8.1萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。支出決算為8.1萬元，主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為17.82萬元，支出決算為16.79萬元，完成全年預算的94.2%。較上年15.76萬元增加1.03萬元，增長6.5%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待費支出。決算數較上年增加的主要原因:一是車輛使用年限較長導致車輛燃油費及維修費增加;二是本年增加了業務接待支出業務安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0?%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年對比一致。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為12.72萬元，支出決算為12.72萬元，完成全年預算的100%;較上年12.24萬元增加0.48萬元，增長3.9%。決算數等于全年預算數。決算數較上年增加的主要原因:車輛使用年限較長導致車輛燃油費及維修費增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出12.72萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為5.1萬元，支出決算為4.07萬元，完成全年預算的79.8%，較上年3.53萬元增加0.54萬元，增長15.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年壓減開支減少公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出4.07萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組64個，522人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出135.17萬元，比年初預算數155.45萬元減少20.28萬元，下降13%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減委托業務費及辦公設備購置費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額170.832萬元，其中:政府采購貨物支出102.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出67.982萬元。授予中小企業合同金額170.832萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額170.832萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的60.2%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的39.8%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目21個，資金1236.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.基層農技推廣體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為20.04萬元，執行數為20.04萬元，完成預算100%。主要產出和效益:推廣應用農業綠色高效技術模式3項(次)，脫產培訓5天以上農技人員41人;總體來看，通過主推技術的推廣應用，在全市起到了很好的示范帶動作用，不僅項目本身取得了較好的社會、經濟效益，對全市其他生產經營者的帶動輻射作用明顯，還在全市起到了以點串線、以線帶面的作用。通過農技人員知識更新培訓，農技人員的知識結構及時得到了優化，更利于他們在工作中積極推廣農業新品種、新技術和新的生產模式。進一步提高了我市農業科技的貢獻率。

2.2021年省級農業轉移支付資金農業財務綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為17.18萬元，執行數為2.4萬元，完成預算14%。主要產出和效益:提升績效監管效率，規范財務管理，促進財務工作提質增效，完善財務管理制度，提升財務管理水平。

3.高素質農民培育項目績效自評綜述:項目全年預算數為238.58萬元，執行數為129.62萬元，完成預算54.3%。主要產出和效益:培訓高素質農民243人、產業頭雁51人、培訓師資人員2名、培訓產業領軍人才9人。總體來看，通過實施高素質農民培育、頭雁培訓項目，有效提升了我市高素質農民素質，提升了產業領軍和行業頭雁的示范帶動作用和效果，在全市起到了很好的示范效應，對全市其他生產經營者的帶動輻射作用明顯，還在全市起到了以點串線、以線帶面的作用，更利于他們在生產中積極推廣農業新品種、新技術和新的生產模式，農業增效、農民增收、社會效益、經濟效益、生態效益明顯提升和改善，十分利于建成一支懂技術、會經營善管理的新時代農民隊伍，進一步提高了我市農業科技貢獻率。

4.優勢特色產業集群資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為400萬元，執行數為367.5萬元，完成預算91.9%。主要產出和效益:實施“隨州香菇”區域公用品牌項目總數量16個，培育區域公用品牌數量1個，?“隨州香菇”區域品牌價值由2023年的106.76億元，增加到176.28億元，同比增加69.52億元，增幅達65%。“隨州香菇”品牌授權37家香菇產業經營主體使用，其中13家規范用標并實現代表上市。“隨州香菇”區域公用品牌價值會越來越高，品牌知名度和核心競爭力會越來越強，隨州本地香菇產業經營主體將會越來越重視、更加愿意使用“隨州香菇”區域公用品牌，隨州將進一步鞏固拓展高品質香菇核心產區優勢地位，加快建成全國香菇交易中心、種植基地、加工基地、出口基地。

5.參加國內外農產品展示交易會項目績效自評綜述:項目全年預算數為87萬元，執行數為38萬元，完成預算43.7%。主要產出和效益:組織了40家次企業先后參加了第七屆中國國際食品及配料博覽會暨首屆中國國際預制菜產業博覽會、2023香港美食博覽和第二十屆中國國際農產品交易會等重大農業展會。據市海關統計，全市農產品出口75.91億元，占全省農產品出口總額的30.97%，居全省第一位。全市標準化、規模化香菇設施種植基地達459個、同比增長3.38%，干菇產量達7.96萬噸，同比增4.5%。隨州香菇以176.28億的品牌價值榮獲“2023食用菌區域品牌價值榜單”第一名，并獲得“2023中國香菇區域品牌第一名”，“隨州香稻”等33個農產品商標入選湖北省優勢商標名錄，大自然米業“隨州香稻”被中國中部農業博覽會組委會評為金獎產品，隨州香菇、隨州香稻等區域公用品牌市場影響力和美譽度穩步提升。

6.城鄉融合發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為55萬元，執行數為29.43萬元，完成預算53.5%。主要產出和效益:按照“五線合一”目標，精心打造“1+5”條城鄉融合發展美麗鄉村建設示范線，組織開展全市城鄉融合發展美麗鄉村建設示范線觀摩活動，有效推動美麗鄉村建設落地見效。

7.高標準農田建設項目管理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為87.67萬元，執行數為87.48萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:2023年全市農產品質量安全定量檢測共需完成3423批次，其中市本級承擔600批次。已完成全市農產品質量安全定量檢測任務，合格率99.4%。基層農產品質量安全監管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強。

8.龍頭企業貸款貼息項目績效自評綜述:項目全年預算數為184萬元，執行數為184萬元，完成預算100%。主要產出和效益:通過以貼息的形式給予企業優惠，對湖北佳禾生態農業有限公司等21家符合條件的企業給予貼息。對利息額度100萬以上的3家企業給予最高額度的貼息，每個企業貼息20萬，共60萬，其他企業按照各自核定的利息額度與利息總額的比值取整確定貼息額度，按“四舍五入”對小數點后數取整確定具體的貼息額度，總計額度184萬元。幫助企業解決了資金短缺的問題，促進企業發展。

9.農產品質量安全監測經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10.93萬元，執行數為10.23萬元，完成預算93.6%。主要產出和效益:2023年全市農產品質量安全定量檢測共需完成3423批次，其中市本級承擔600批次。已完成全市農產品質量安全定量檢測任務，合格率99.4%。基層農產品質量安全監管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強。

10.農產品質量安全監管監測資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.83萬元，執行數為13.83萬元，完成預算100%。主要產出和效益:基層農產品質量安全監管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強。2023年全市農產品質量安全定量檢測共需完成3423批次，其中市本級承擔600批次。已完成全市農產品質量安全定量檢測任務，合格率99.4%。基層農產品質量安全監管能力顯著提升，人民群眾獲得感顯著增強。

11.農業專項業務經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為19萬元，執行數為19萬元，完成預算100%。主要產出和效益:建設沼氣服務網點1處，三沼綜合利用示范點3處，小型沼氣工程12處，清潔能源入戶合格，促進人居環境改善，耕地質量得到有效保護和提升。

12.品牌創建宣傳獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為7萬元，執行數為7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:拍攝1個宣傳片并在市級以上媒體播放，擴大品牌影響力，提升品牌知名度，促進品牌健康發展。

13.其他農業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為125萬元，執行數為124.95萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:支持5個縣市區的美麗鄉村建設，制作1個宣傳片，促進農業產業化發展，促進鄉村經濟收入增長，促進農民環保意識提升，美化村容村貌。

14.農民運動會賽事項目績效自評綜述:項目全年預算數為9萬元，執行數為8萬元，完成預算88.9%。主要產出和效益:產出:全市共20名農民運動員參加全省11個體育項目的比賽，?奪得了2金2銀2銅，其他第四至第八名共計20項，總成績在全省占第八位。效益:展現了眾聯合作社的凝聚力和向心力，展現了我們隨州新時代的農民風彩，提高了農民綜合素質和幸福感，為隨州爭光添彩。

15.全省第十六屆運動會暨第九屆農民運動會經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為8.1萬元，執行數為8.1萬元，完成預算100%。主要產出和效益:全市共20名農民運動員參加全省11個體育項目的比賽，?奪得了2金2銀2銅，其他第四至第八名共計20項，總成績在全省占第八位。展現了眾聯合作社的凝聚力和向心力，展現了我們隨州新時代的農民風彩，提高了農民綜合素質和幸福感，為隨州爭光添彩。

16.隨州市2023年度炎帝人才支持計劃資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為14.2萬元，執行數為14.2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:支持襄陽職院2021級在校生學費補貼平均2000元/人，幫助70多名大學生順利就讀，助力培育鄉村振興實用人才，促進鄉村全面振興。

17.隨州香稻產業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為57萬元，執行數為27萬元，完成預算47.4%。主要產出和效益:建設優良品種篩選和示范基地，篩選展示32個香稻品種。開展農機農藝結合、稻蝦共作模式推廣。先后承辦“隨州香稻”推廣會、“隨州香稻”觀摩研討會等活動，對“隨州香稻”區域公用品牌及地理標志證明商標進行宣傳、維護、管理，組織企業參加省內外多次展銷活動。支持隨州香稻銷售服務有限公司開展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷，進超市、入社區，多渠道拓寬市場。

18.支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)項目績效自評綜述:項目全年預算數為98萬元，執行數為80萬元，完成預算81.6%。主要產出和效益:規劃出“隨州香菇”未來10年的發展愿景，確立品牌價值觀;設計1個品牌口號，1套品牌系列LOGO，6-7個“隨州香菇”應用場景的相關物料;制定“隨州香菇”品牌管理手冊;開展品牌價值評價工作，召開一場“隨州香菇”品牌發布會或者招商會。開展“隨州香菇”和“隨州香稻”品牌宣傳工作。設置2對相對立的戶外T牌廣告位，共4個廣告位。“隨州香菇”區域公用品牌價值會越來越高，品牌知名度和核心競爭力會越來越強。

19.退捕禁捕工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.22萬元，執行數為1.22萬元，完成預算100%。主要產出和效益:全市80名退捕漁民轉產就業，80條登記在冊漁船和2091條三無漁船上岸拆解，四個國家級水產種質資源保護區漁業生態環境明顯好轉，全市禁漁氛圍濃厚。

20.運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算100%。主要產出和效益:節約水電費開支，保障辦公大樓物業費、水電燃氣費，促進機關高效運轉。

21.重要培訓活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為22萬元，執行數為19.2萬元，完成預算87.3%。主要產出和效益:邀請1名專家節水農業考察調研,開展3期培訓班，推動一二三產業融合發展，促進農民增收，統籌縣域城鄉發展。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

9.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

10.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)。反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

11.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)。反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

12.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)。反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

13.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

14.農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項)。反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

15.農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)。反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

16.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)。反映用于耕地質量保護、草原草場利用、漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

17.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)。反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。

18.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

19住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

21.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。反映用于體育事業的彩票公益金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市農業農村局整體績效自評表

二、2023年度2021年農業生產發展資金基層農技推廣體系建設項目績效自評表

三、2023年度2021年省級農業轉移支付資金農業財務綜合管理項目績效自評表

四、2023年度2021年省級農業轉移支付資金新型職業農民培育項目績效自評表

五、2023年度參加國內外農產品展示交易會項目績效自評表

六、2023年度城鄉融合發展項目績效自評表

七、2023年度高標準農田建設項目管理費項目績效自評表

八、2023年度高素質農民培育項目績效自評表

九、2023年度高素質農民培育資金項目績效自評表

十、2023年度基層農技推廣體系改革與建設項目績效自評表

十一、2023年度基層農技推廣體系和技術協同推廣資金項目績效自評表

十二、2023年度龍頭企業貸款貼息項目績效自評表

十三、2023年度農產品質量安全監測經費項目績效自評表

十四、2023年度農產品質量安全監管監測資金項目績效自評表

十五、2023年度農產品質量安全監管監測資金項目績效自評表

十六、2023年度農民運動會賽事項目績效自評表

十七、2023年度農業專項項目績效自評表

十八、2023年度農業專項業務經費項目績效自評表

十九、2023年度品牌創建宣傳獎補項目績效自評表

二十、2023年度其他農業發展項目績效自評表

二十一、2023年度隨州市2023年度炎帝人才支持計劃資金項目績效自評表

二十二、2023年度隨州香稻產業發展項目績效自評表

二十三、2023年度隨州香菇優勢特色產業集群項目績效自評表

二十四、2023年度退捕禁捕工作經費項目績效自評表

二十五、2023年度優勢特色產業集群資金項目績效自評表

二十六、2023年度運行經費項目績效自評表

二十七、2023年度支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)項目績效自評表

二十八、2023年度重要培訓活動經費項目績效自評表

二十九、2023年度全省第十六屆運動會暨第九屆農民運動會經費項目績效自評表