目???錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市畜牧獸醫中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市畜牧獸醫中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，市畜牧獸醫中心主要職責包括：為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

二、機構設置情況

隨州市畜牧獸醫中心是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人，本年實有8人，其中：在職在編7人，公益性崗位1人。退休3人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心收入預算總額313.75萬元，其中：一般公共預算撥款收入205.75萬元，其他收入2.2萬元，上年結轉結余收入98萬元。較上年收入預算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算收入。

（二）支出預算情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心支出預算總額313.75萬元，較上年支出預算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算支出。

按資金性質分為：一般公共預算撥款支出205.75萬元，其他資金支出2.2萬元，上年結轉結余支出98萬元。

2024年隨州市畜牧獸醫中心支出預算總額313.75萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出23.41萬元，衛生健康支出9.78萬元，農林水支出263.81萬元，住房保障支出16.75萬元。較上年支出預算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算支出。

2024年隨州市畜牧獸醫中心支出預算總額313.75萬元，按經濟分類分為：工資福利支出161.34萬元，商品和服務支出51.87萬元、對個人和家庭的補助支出1.04萬元、資本性支出（基本建設）98萬元、資本性支出1.5萬元。較上年支出預算安排656.59萬元減少342.84萬元，減幅52.22%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心財政撥款支出預算總額303.75萬元（其中本年一般公共預算撥款205.75萬元、上年結轉98萬元），支出按功能分類分為：社會保障和就業支出23.41萬元，衛生健康支出9.78萬元，農林水支出253.81萬元，住房保障支出16.75萬元。較上年財政撥款支出預算總額159.79萬元增加143.96萬元，增幅15.26%，主要原因：本年增加了財政撥款結轉結余一般公共預算項目資金收入。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心日常公用經費支出預算總額15.77萬元，其中：辦公費0.5萬元、印刷費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費0.2萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費2萬元、福利費5.47萬元、其他交通費用6.1萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。

較上年日常公用經費支出預算總額10.4萬元增加了5.37萬元，增幅51.63%。主要原因為本年增加了其他交通費用預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.1萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.1萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市畜牧獸醫中心政府采購預算總額1.72萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額1.72元，占采購總額的100%；政府采購貨物預算1.72萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排減少243.64萬元，減幅99.30%，主要原因：本年減少項目經費中專用設備及其他印刷服務等政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市畜牧獸醫中心2024年初資產總額5.19萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值5.19萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛0臺。2024年初資產總額較上年年初減少2.61萬元、減幅33.49%，主要原因為：本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）?部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：畜牧業持續健康發展、人民吃上放心肉。

年度目標：畜牧業持續健康發展、人民吃上放心肉。

2、長期目標

長期目標：畜牧業持續健康發展、人民吃上放心肉。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；重大動物疫病強制免疫率100%；動物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：發展畜牧業帶動社會效益，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標：畜牧業持續健康發展、人民吃上放心肉。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；重大動物疫病強制免疫率100%；動物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：發展畜牧業帶動社會效益，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、畜牧專項業務費

（1）項目主要內容

重大動物疫病強制免疫應免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。開展產地檢疫率、屠宰檢疫率；落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度；持續開展“瘦肉精”等違禁物質和獸藥殘留監測、檢測；嚴防畜產品質量安全事件。2024年預算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

畜牧業持續健康發展。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：完成部省下達抽檢任務100%；強制免疫病種應免畜禽密度≥90%；產地檢疫率≥99%；強免病種免疫質量效果≥80%；違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：病死豬無害化收集應收盡收，指標設立依據是歷史標準。

2、基建支出

（1）項目主要內容

????實驗室改造工程，將三樓300平方米全部改建為實驗室，實驗室用房面積達到650㎡，輔助用房面積達到375?㎡，包括（物資倉庫、凍庫），擴增血清學檢測室面積，增加細菌學檢測室、寄生蟲檢測室、廢棄物保管室室，優化解剖室，進一步完善功能分區布局；購置當前獸醫實驗室急需的儀器設備，對實驗室原有設備進行提檔升級，擬購置儀器設備20項。2024年預算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

提升獸醫實驗室檢測能力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：強制免疫病種應免畜禽密度應免盡免；依法對重大動物疫情、質量安全事件處置率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：不發生區域性重大疫情、質量安全事故，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

9、行政運行（2130101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10、病蟲害控制（2130108項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

11、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

13、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

14、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

17、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市畜牧獸醫中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表