目???錄

第一部分??隨州市農業農村局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市農業農村局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市農業農村局預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:　　　

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。???

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。???

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。???

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。?

(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。?統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

二、機構設置情況

隨州市農業農村局設下列內設機構：辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科（市農民負擔監督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科1７個科室。市委農村工作領導小組辦公室（簡稱市委農辦），設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制31名、工勤編制2名（含市委農辦秘書科編制），實有在職36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性崗位2人，退休干部13人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市農業農村局收入預算總額1102.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入927.23萬元，其他收入2.2萬元、上年結轉結余收入173萬元。較上年收入預算安排1901.45萬元減少799.02萬元，減幅42.02%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算收入。

（二）支出預算情況

2024年隨州市農業農村局支出預算總額1102.43萬元，較上年支出預算安排1901.45萬元減少799.02萬元，減幅42.02%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算支出。

按資金性質分為：一般公共預算撥款支出927.23萬元，其他資金支出2.2萬元，上年結轉結余支出173萬元。

2024年隨州市農業農村局支出預算總額1102.43萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出115.04萬元，衛生健康支出47.94萬元，農林水支出858.12萬元，住房保障支出81.33萬元。較上年支出預算安排上年支出預算安排1901.45萬元減少799.02萬元，減幅42.02%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算支出。

2024年隨州市農業農村局支出預算總額1102.43萬元，按經濟分類分為：工資福利支出742.77萬元，商品和服務支出299.32萬元，對個人和家庭的補助支出5.33萬元，資本性支出45萬元，對企業補助10萬元。較上年支出預算安排1901.45萬元減少799.02萬元，減幅42.02%，主要原因為減少了其他收入資金項目經費預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市農業農村局財政撥款支出預算總額1086.23萬元（其中本年一般公共預算撥款927.23萬元、上年結轉159萬元），支出按功能分類分為：社會保障和就業支出115.04萬元，衛生健康支出47.94萬元，農林水支出841.92萬元，住房保障支出81.33萬元。較上年財政撥款支出預算總額942.45萬元增加143.78萬元，增幅15.26%，主要原因：本年增加了職業年金預算支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市農業農村局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市農業農村局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市農業農村局日常公用經費支出預算總額91.32萬元，其中：辦公費1.5萬元、電費3.4萬元、郵電費5.5萬元、物業管理費3.05萬元、會議費1萬元、公務接待費1.93萬元、勞務費0.6萬元、委托業務費4.44萬元、工會經費7.2萬元、福利費24.57萬元、公務用車運行維護費6.3萬元、其他交通費用29.95萬元、其他商品和服務支出1.88萬元。

較上年日常公用經費支出預算總額89.14萬元增加了2.18萬元，增幅2.45%。主要原因為本年增加委托業務費預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市農業農村局一般公共預算“三公”經費年初預算安排8.23萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少2.37%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費1.93萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費6.3萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少3.08%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市農業農村局政府采購預算總額45.5萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額45.5萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算45萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排減少77.5萬元，減幅100%，主要原因：本年減少產品交易會委托業務費政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市農業農村局2024年初資產總額76.01萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值76.01萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛2臺。2024年初資產總額較上年年初減少17.04萬元、減幅18.31%，主要原因為：本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：全面完成全年各項工作任務。

年度目標：全面完成全年各項工作任務。

2、長期目標

長期目標：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；農業農村建設合格率100%；農業農村資源保護開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農業農村發展帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；農業農村建設合格率100%；農業農村資源保護開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農業農村發展帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、農業專項業務經費

（1）項目主要內容

耕地質量保護與提升工作經費、監測網點建設、農村新能源工作經費、土地經營權流轉等經費。2024年預算安排29萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金、14萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

全面完成中央和省下達的建設工作任務；耕地質量提升。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：小型沼氣工程≥12處；沼氣服務網點≥1處；三沼綜合利用示范點≥3處，清潔能源入戶合格，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：改善人居環境，凈化處置污染源，提高農產品品質和農效益；耕地質量得到保護和提升，指標設立依據是歷史標準。

2、高標準農田建設項目管理費

（1）項目主要內容

組織2021-2024年度高標準農田建設項目竣工驗收；組織2021-2024度高標準農田建設項目評審、變更評審；項目建設實地核查、質量監督、安全責任落實等項目管理工作；項目公示、業務培訓、工作會議等辦公支出5.支付2021-2023年度項目驗收及2023年度項目評審余款等。2024年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

按《湖北省高標準農田建設規劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標準農田建設新建（61.75萬畝）和提質改造（61.29萬畝）任務。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：新增高標準農田面積≥17.72畝；任務在1-2年內及時完成；項目驗收合格率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：糧食綜合生產能力明顯提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

3、農產品質量安全監管監測資金

（1）項目主要內容

開展農產品質量安全例行監測和監督監測，2024年，市級種植業產品、畜禽產品和水產品定量檢測300批次以上。制定監測方案，明確實施地點、時間、抽樣品種。強化監測結果運用，例行監測不合格列入重點監控，監督監測不合格立案查處。提升農產品質量安全監管能力和檢測水平。2024年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

農產品質量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發生重大農產品質量安全事件。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：市級定量檢測≧300批次；農產品合格率≧97.5%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：保護農業產業安全，不發生農產品質量安全事故；提升人民群眾的幸福感；保護生態環境，生態效益逐步提高，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是歷史標準。

4、高素質農民培育項目

（1）項目主要內容

《隨州市農業農村局關于印發隨州市直2023年高素質農民培育工作方案的通知》（隨農辦【2023】14號），經營管理型香菇香稻產業鏈建設+電商培訓、與退役軍人事務局聯合舉辦優質糧油生產技能與產業鏈建設+創業培訓、與團市委聯合開展技能服務型“果蔬茶藥”產業生產技術與產業鏈建設+電商培訓、專業生產開型水產特色健康養殖暨退捕漁民技能提升培訓、由省調度培訓，2024年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

培育高素質農民243人，師資培訓2人；頭雁培訓51人。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：培育高素質農民≥294人；師資調訓≥2人；2023年底前完成；項目實施滿意率≥85%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：農民素質明顯提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是歷史標準。

5、省級財政銜接推進鄉村振興補助資金

（1）項目主要內容

根據《省財政廳關于撥付2023年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金（現代農業發展）的通知》（鄂財農發【2023】68號文件，下達省級農業科技創新條件能力建設項目，2024年預算安排85萬元，其中：85萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

建設農業科研示范基地3個，篩選示范優良品種5個，推廣應用農業綠色高效技術模式5項。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：建設農業科研示范基地≥3個；篩選示范優良品種≥5個；推廣應用農業綠色高效技術模式≥5項，2023年底前完成；示范帶動性強，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：香菇產業效益得到提升，指標設立依據是歷史標準。

6、隨州香菇優勢特色產業集群項目

（1）項目主要內容

持續開展“隨州香菇”品牌宣傳工作，加大品牌保護力度。按照“兩心、兩高、兩會”的規劃布局，充分利用電視、電臺、報刊、互聯網等媒體優勢，聯合高速、高鐵等戶外媒體投放，結合菇博會等大型會議活動的影響作用，打造品牌宣傳矩陣。支持企業使用“一品雙標”，在進一步擴大品牌宣傳的同時，切實為品牌保駕護航。2024年預算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

持續叫響“隨州香菇”農業特色品牌，大幅度提升市場競爭力，大幅度增進消費者對“隨州香菇”的了解和認知度，大幅度增強消費信心，提升“隨州香菇”區域公用品牌含金量，力爭“隨州香菇”區域公用品牌價值達到150億元，實現從“賣資源”向“賣品牌”轉變。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：舉辦宣傳活動，打造宣傳平臺≥3個；產品質量抽檢合格率≥98%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：項目區綜合效益增加≥10%；隨州香菇品牌價值提升≥10%；提高資源利用率≥10%，以上指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

9、行政運行（2130101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10、一般行政管理事務（2130102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11、科技轉化與推廣服務（2130106項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

12、農產品質量安全（2130109項）：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留監控、農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

13、行業業務管理（2130112項）：反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行為一般性基本業務管理工作的支出。

14、農業生產發展（2130122項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

15、其他農業農村支出（2130199項）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

16、生產發展（2130505項）：反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

17、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

19、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

20、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

22、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

23、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市農業農村局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表