目 ??錄

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第一部分 ?隨州市農機事業發展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市農機事業發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分?隨州市農機事業發展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。

2、負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。

3、組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。

4、負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作；負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。

5、搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設

6、負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。

7、負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。

8、協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。

9、組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。

10、負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。

?二、機構設置情況

（一）內設機構

隨州市農機事業發展中心（掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子），為隨州市農業農村局管理的正科級事業單位，內設辦公室、財務室等科室。

（二）人員情況

隨州市農機事業發展中心是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。定編5人，實有人數7人，其中：在職人員5人、退休人員2人。

?三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市農機事業發展中心預算總收入135.17萬元。其中：財政撥款收入117.92萬元，其他收入15.82萬元，上年結轉1.43萬元。全年總收入較上年137.62萬元減少2.45萬元，下降1.78%。下降主要原因是壓縮公用經費支出。

（二）支出預算情況

2024年隨州市農機事業發展中心預算總支出135.17萬元，較上年支出預算安排137.62萬元減少2.45萬元，下降1.78%，主要原因壓縮公用經費支出。

按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出117.92萬元，其他資金支出15.82萬元，上年結轉結余資金支出1.43萬元。

2024年隨州市農機事業發展中心支出預算總額135.17萬元，按功能分類為:農林水支出103.02萬元，社會保障和就業支出15.09萬元，衛生健康支出6.26萬元，住房保障支出10.8萬元。較上年支出預算安排137.62萬元減少2.45萬元，下降1.78%，主要原因壓縮公用經費支出。

2024年隨州市農機事業民展中心支出預算總額135.17萬元，按經濟分類分為:工資福利支出98.91萬元，商品和服務支出8.92萬元，對個人和家庭的補助0.68萬元，資本性支出0.4萬元。項目支出18.29萬元。較上年支出預算安排137.62萬元減少2.45萬元，下降1.78%，主要原因：壓減公用經費支出，降低行政運行成本。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市農機事業發展中心財政撥款支出預算總額117.92萬元，支出按功能分類分為:農林水支出85.77萬元，社會保障和就業支出15.09萬元，衛生健康支出6.26萬元，住房保障支出10.8萬元。較上年財政撥款支出預算總額125.16萬元減少7.24萬元，下降5.78%，主要原因：壓減公用經費支出，降低行政運行成本。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市農機事業發展中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市農機事業發展中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市農機事業發展中心機關運行經費預算8.92萬元。比上年度機關運行經費預算9.07萬元減少0.15萬元，下降1.65%。主要原因：壓減公用經費支出，降低行政運行成本。

其中：辦公費0.25萬元，比上年0.57萬元減少0.32萬元，下降56.14%，下降原因：嚴格控公用經費支出，約節公用經費；印刷費0.1萬元，比上年0.1萬元持平；郵電費0.1萬元，比上年0.1萬元持平；差旅費0.15萬元，比上年0.25萬元減少0.1萬元，下降40%，下降原因嚴格控公用經費支出，約節公用經費；公務接待費0.35萬元，比上年0.39萬元減少0.04萬元，下降10.26%，下降原因嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出支；勞務費1.5萬元，比上年1.5萬元持平；工會經費1.8萬元，比上年1.5萬元增加0.3萬元，增長20%，增加原因按工會經費比例計提工會經費；福利費0.92萬元，比上年0.92萬元持平；公務交通補貼3.3萬元，比上年3.65萬元增加0.35萬元，增長9.59%，增長原因個人部分按實際計算；其他商品和服務支出0.35萬元，比上年0.09萬元增加0.26萬元，增長原因業務量增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市農機事業發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.75萬元，比上年減少0.64萬元，同比減少46.04%，主要原因是：嚴格控制三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比持平，無增減變化。

公務接待費0.75萬元，比上年減少0.64萬元，同比減少46.04%，主要原因是：嚴格控制三公經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，同比持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，同比持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市農機事業發展中心政府采購預算總額0.5萬元，其中:面向中小企業采購金額0.5萬元，占采購總額的100%，面向小微企業采購金額0萬元;政府采購貨物預算0.5萬元、服務預算0萬元、工程預算0萬元。政府采購預算較上年政府采購預算總額減少0.36萬元，減幅41.86%，主要原因:信息化建設等涉及需進行政府采購的費用減少。

????七、國有資產占用情況

2024年初，隨州市農機事業發展中心資產總額4.49萬元，其中:非流動資產4.49萬元,占資產總額的100%。固定資產原值270.9萬元,累計計提折舊22.6萬元，固定資產凈值4.49萬元，固定資產凈值占資產總額的100%。其中：設備原值25.2萬元、家具用具裝具原值1.89萬元，無形資產0.5萬元，本單位無公用車輛。資產總額較上年資產總額6.63萬元減少2.14萬元，下降32.28%。下降主要原因是固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標是：

長期目標為：一是農機監管面達到85%；二是農機事故率控制在1.5%；三是不發生重大農機事故。四是農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。

年度目標為：一是農機監管面達到85%；二是農機事故率控制在1.5%；三是不發生重大農機事故。四是農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。

2、長期目標：農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為：

產出指標：購置補貼結算進度完成率為100%。指標設立依據是結算進度。

效益指標：服務民生，重特大事故發生率為零。指標設立依據發生率。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為：

產出指標：農機購置補助達到100%。指標設立依據是全年度進行考核。

效益指標：農業機械管理面達到90%以上，指標設立依據是預期指標值。

滿意度指標：服務高效，群眾滿意達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

????（二）重點項目績效目標編制情況

????項目一：農機購置補助工作經費

1、“農機購置補助工作經費項目”主要內容是：農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳費用。2024年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：項目績效考評達到(90-100)分，為優秀等次。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全面提高主要農作物生產機械化水平。堅持把提升糧食生產能力放在農業機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業標準，實現作物、機械、技術的統一與協調。指標設立依據是主要農作物年度生產機械化率。

效益指標：切實增強農業機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業機械化技術推廣體系納入基層農業技術推廣改革實施范圍。指標設立依據是農業機械化技術推廣覆蓋率。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目二：取消農機監理費補助經費

1、“取消農機監理費補助項目”主要內容是：一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費；二是安全生產大檢查、隱患排查費用。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費；二是安全生產大檢查、隱患排查費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農業機械監管面達到85%以上。農機事故率1.5%以下。指標設立依據是全年指標值。

效益指標：重特大農機事故不發生，指標設立依據是年終考核管理辦法。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目三：農產品加工專項

1、“農產品加工專項項目”主要內容是：推動香稻產業發展成產業化、規模化。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：香稻發展成產業化、規模化。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：提升優質香稻種植率10%；提升優質香稻生產率10%；獎補資金撥付及時率100%。指標設立依據是資金撥付時間。

效益指標：優質香稻率達90%。指標設立依據是優質香稻產出質量。

滿意度指標：群眾滿意率95%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目四：公益性崗位及社保補貼

1、“公益性崗位及社保補貼項目”主要內容是：負責辦公室文件收發、登記，檔案管理，以及中心領導交辦的其他工作。2024年預算安排4.29萬元，其中：4.29萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.29萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：負責辦公室文件收發、登記，檔案管理，以及中心領導交辦的其他工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：單位工作完成及時率達95%。指標設立依據是分配工作是否完成及時。

效益指標：提高工作效率10%。指標設立依據是完成工作情況。

滿意度指標：單位職工滿意率95%。指標設立依據是單位職工滿意度綜合評定達標指標。?

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

隨州市農機事業發展中心2024年無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出，與年初預算一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。?

十、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

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第二部分??隨州市農機事業發展中心2024年部門預算公開表?

????1、收支總表

????2、部門收入總表

????3、部門支出總表

????4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出表

????6、一般公共預算基本支出表

????7、一般公共預算“三公”經費支出表

????8、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

????9、項目支出表

????10、政府采購預算表