隨州市就業(yè)訓練中心2023年度部門決算公開

目?錄

第一部分?隨州市就業(yè)訓練中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市就業(yè)訓練中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市就業(yè)訓練中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市就業(yè)訓練中心概況

一、部門主要職責

承擔失業(yè)人員轉崗技能培訓，企業(yè)在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉(xiāng)新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業(yè)技能培訓，應屆初高中畢業(yè)生技能培訓，高校畢業(yè)生求職技能培訓等工作。

二、機構設置情況

隨州市就業(yè)訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市人社局的下屬全額撥款事業(yè)單位，是市委市政府認定公辦創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓定點機構。核定編制3人，實際在崗25人，其中:編內3人、聘用22人，退休1人。

第二部分??隨州市就業(yè)訓練中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市就業(yè)訓練中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為498.33萬元。與2022年度293.92萬元相比，收、支總計各增加204.41萬元，增長69.5%，主要原因是本年增加了中央就業(yè)補助資金項目經費收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計498.33萬元，與2022年度293.92萬元相比，收入合計增加204.41萬元，增長69.5%。其中:財政撥款收入159.07萬元，占本年收入31.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入339.27萬元，占本年收入68.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計498.33萬元，與2022年度293.92萬元相比，支出合計增加204.41萬元，增長69.5%。其中:基本支出48.6萬元，占本年支出9.8%;項目支出449.73萬元，占本年支出?90.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為159.07元。與2022年度57.33萬元相比，財政撥款收、支總計各增加101.74萬元，增長177.5%。主要原因是本年增加中央就業(yè)補助資金項目經費收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入159.07萬元，比2022年度決算數(shù)57.33萬元增加101.74萬元。主要原因是本年增加了中央就業(yè)補助資金項目經費收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出159.07萬元，占本年支出合計360.49萬元的31.9%。與2022年度57.33萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加101.74萬元，增長177.5%。主要原因是本年增加了中央就業(yè)補助資金項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出159.07萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)(類)支出157.59萬元，占99.1%。主要是用于在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康(類)支出1.12萬元，占0.7%。主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.住房保障(類)支出0.36萬元，占0.2%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為24.93萬元，支出決算為159.07萬元，完成年初預算的638.1%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(項)。年初預算為17.76萬元，支出決算為42.33萬元，完成年初預算的238.3%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:年中追加項目經費預算資金。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為2.41萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預算的164.7%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年年中追加基本養(yǎng)老保險預算資金。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年年中追加職業(yè)年金預算資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼(項)。年初預算為0萬元，支出決算為62.1萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年年中追加中央就業(yè)補助項目預算資金。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為48.36萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年年中追加中央就業(yè)補助項目預算資金。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出48.6萬元，其中:

人員經費45.48萬元，主要包括:基本工資5.88萬元、津貼補貼1.59萬元、獎金4.49萬元、績效工資9.69萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.99萬元、職業(yè)年金0.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.34萬元、其他社會保障繳費3.35萬元、其他工資福利支出14.74萬元。

公用經費3.12萬元，主要包括:辦公費0.58萬元、印刷費0.5萬元、水費0.09萬元、電費0.33萬元、差旅費0.51萬元、公務接待費0.06萬元、福利費1.05萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.11萬元，支出決算為0.06萬元，完成全年預算的54.5%。較上年0.44萬元減少0.33萬元，下降75%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:本年控制公務接待費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少公車運行費年初預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年0.44萬元減少0.44萬元，減少100%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算及支出;決算數(shù)較上年減少主要原因:本年無財政撥款公務用車運行費預算安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.11萬元，支出決算為0.06萬元，完成全年預算的54.5%，較上年0萬元增加0.11萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:本年控制公務接待業(yè)務支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.06萬元。2023年共接待國內來訪團組1個，8人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額18.9萬元，其中:政府采購貨物支出18.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額18.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金449.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規(guī)范，項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行率較高。預算執(zhí)行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規(guī)范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.提前下達2022年中央就業(yè)補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為110.47萬元，執(zhí)行數(shù)為110.47萬元，完成預算100%。主要產出和效益:今年中心在市人社局黨組和市就業(yè)服務中心黨支部的大力支持下，對教學軟硬件設施設備進行改造升級。主要是對電工、叉車工、計算機操作員等專業(yè)的教室進行改造及教學設備升級更新，采購國產電腦42臺、電工教室高級維修電工實訓裝置及拆除改造、合力K2系列3噸柴油機械叉車2臺、LED電子顯示屏1臺。為中心打造了一套高質量、現(xiàn)代化的多媒體理論教學課堂體系，讓每個學員既學到適用的理論知識，同時也提高了實踐操作技能，綜合提升了培訓效果。

2.就業(yè)培訓工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為339.96萬元，執(zhí)行數(shù)為339.27萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:全面貫徹市委市政府支持就創(chuàng)業(yè)培訓發(fā)展的相關政策法規(guī)，用活用足就業(yè)補助資金，認真落實好技能培訓補貼政策。今年以來，中心扎實開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓共計160個班次，培訓合格學員4173人，同比去年增加1799人，增幅達75.8%，培訓規(guī)模取得突破性成效。其中，其中創(chuàng)業(yè)培訓開展66個班次，培訓合格學員1616人(包含大學生創(chuàng)業(yè)培訓開展28個班次，培訓合格780人)，同比增幅193%;足部按摩師開展18個班次，培訓合格學員652人，同比增幅86.8%。根據(jù)市審計局要求對中心參訓學員就業(yè)率的大規(guī)模摸底調查發(fā)現(xiàn)，抽查學員結業(yè)后的就業(yè)率約為60%。充分發(fā)揮了技能培訓推動產業(yè)發(fā)展和促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據(jù)，并根據(jù)當年預算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(項)。反映公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼(項)。反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務機構提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務成果的補助支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市就業(yè)訓練中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2023年度提前下達2022年中央就業(yè)補助資金項目績效自評表

三、2023年度就業(yè)培訓工作經費項目績效自評表