隨州市勞動保障監察局2023年度部門決算公開

目?錄

第一部分? 隨州市勞動保障監察局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市勞動保障監察局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市勞動保障監察局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市勞動保障監察局概況

一、部門主要職責

勞動保障監察機構依據《勞動法》、《勞動合同法》、《勞動保障監察條例》、《保障農民工工資支付條例》等法律法規，進行勞動保障法律、法規和規章宣傳，督促用人單位貫徹執行;檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規和規章行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規和規章的行為，并進行勞動保障監察。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市勞動保障監察局為隨州市人力資源和社會保障局 下設二級單位，為參照公務員管理事業單位。單位編制 7 人，實有人員 10 人(含勞務派遣人員 2 人，臨時勞務人員 1 人)。其中辦公室3人，執法辦案7人。

第二部分 ?隨州市勞動保障監察局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 191.53萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加20.80萬元，增長?12.18?%，主要原因是2023年度單位基本養老保險繳費增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計191.53萬元，與2022年度相比，收入合計增加20.80萬元，增長 ?12.18?%。其中:財政撥款收入191.53萬元，占本年收入 100?%;上級補助收入0萬元，占本年收入 0 %;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入 0萬元，占本年收入 0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計191.53萬元，與2022年度相比，支出合計增加20.80萬元，增長12.18?%。其中:基本支出159.03萬元，占本年支出83.03%;項目支出 32.50萬元，占本年支出 ?16.97%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為191.53萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加20.80萬元，增長 ??12.18%。主要原因是基本支出中的人員支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ???萬元，比2022年度決算數增加191.53萬元。增加20.80萬元，增長12.18?%，主要原因是基本支出中的人員支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少) 0萬元，無增長變化。國有資本經營預算財政撥款收入0?萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元，無增長變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出191.53萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.80萬元，增長12.18%。主要原因是基本支出中的人員支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出191.53萬元，主要用于以下方面:

1.?一般公共服務(類)支出0萬元，占0?%。

2.?教育支出(類)0萬元，占0%。

3.?社會保障和就業支出191.53萬元，占100 ?%。主要是用于勞動就業維權執法。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為191.53?萬元，支出決算為191.53萬元，完成年初預算的 100?%。其中:社會保障與就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)，年初預算為191.53萬元，支出決算為191.53萬元，完成年初預算的 100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出159.03?萬元，其中:

人員經費 ?149.59??萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

公用經費 ?9.44??萬元，主要包括:辦公費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 0.4??萬元，支出決算為 ?0.06?萬元，完成全年預算的 15?%。與上年支出0.06萬元持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為 ?0?萬元，支出決算為 ?0??萬元，完成全年預算的 ?0??%，與上年增減無變化。

全年支出涉及出國(境)團組 ?0??個，累計??0??人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為??0 ??萬元，支出決算為 ?0?萬元，完成全年預算的 ?0 ?%與上年增減無變化。

截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量????為??0??輛。

3.公務接待費全年預算為??0.4??萬元，支出決算為 ?0.06??萬元，完成全年預算的 ?15??%，與上年支出0.06萬元持平。

外賓接待支出 ?0??萬元，2023年共接待來訪團組 ?0??個， ??0 人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出 ?0.06??萬元，接待對象主要是欠薪案件督查組，主要是開展欠薪案件督查工作。2023年共接待國內來訪團組 ?1??個，?6 人次。

十、機關運行經費支出說明

隨州市勞動保障監察局?2023年度機關運行經費支出9.44?萬元，比年初預算數9.50萬元減少0.06萬元，降低0.6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減日常公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，本部門無公務用車，單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺;單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金32.50萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.97%。從評價情況來看，從評價情況來看，2023年度單位項目預算財政實際撥付32.50萬元，項目預算支出 32.50 萬元，執行率 100%，偏離度低， 預算執行完成情況優。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財政預算整體執行情況優，得分 20;產出目標得分 30;效益目標得分 50?分，總體得分 100分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

隨州市勞動保障監察局農民工工資維權項目績效自評綜述:2023年度單位項目預算實際收入32.50萬元，支出項目預算 32.50萬元，執行率 100%，項目支出績效評價總分為100分績效自評綜述:項目全年預算數為32.50?萬元，執行數為 32.50萬元，完成預算 100%。主要項目決策得分2分;項目管理得分13分;產出和效益:一是實際完成率得分 40分;二是效益指標35分;服務滿意度得分10分。

需改進一是預算編制準確性有待提高;二是經費支出存在分項超支情況。下一步改進措施:一是更加認真完成 2024年度項目預算編制，提高預算編制科學性、及時性、準確性;二是保持嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，杜絕舞弊情況，防止財產損失。

隨州市勞動保障監察局農民工工資維權項目績效自評綜述:2023年度單位項目預算實際收入32.50萬元，支出項目預算 32.50萬元，執行率 100%，項目支出績效評價總分為100分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強預算編制，提高預算編制科學性、及時性、準確性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出;要加強項目預算支出與基本預算支出之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、加大勞動保障監察農民工清欠維權建設項目的投入，進一步滿足社會公眾的需要和認知度，確確實實為人民或農民工解決工作、薪酬和勞動維權事宜。

3、繼續保持嚴密的內部控制制度。保持嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，杜絕舞弊情況，防止財產損失。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)。反映勞動保障監察及相關的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價

二、2023年度農民工工作清欠維權項目績效評價自評表或(報告)