隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市人力資源和社會保障信息中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障信息中心概況

一、部門主要職責

負責制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設;全市社會保障卡制發和應用管理;全市人力資源和社會保障政策業務咨詢服務等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人力資源和社會保障信息中心部門決算由實行獨立核算的隨州市人力資源和社會保障信息中心本級決算和0個下屬單位決算組成。人力資源和社會保障信息中心為公益一類事業單位，設主任1名，無內設科室。人員情況:市人力資源和社會保障信息中心現有事業編制3名，實有人數3人，其中在編2人，編外聘用人員1人

納入隨州市人力資源和社會保障信息中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市人力資源和社會保障信息中心(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位本年度無財政撥款 “三公”經費支出

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?233.92 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?120.89 萬元，增長?107%，主要原因一是上年金保工程項目資金結轉29.76萬元用于支付人事考試指揮平臺項目尾款，二是財政下撥40萬元債券資金用于2021年隨州市企業職工保險信息系統省集中配套建設項目尾款。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?233.92 萬元，與2022年度相比，收入合計增加?120.89元，增長?107 %。其中:財政撥款收入?225.23 萬元，占本年收入?96.3 %;上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %;事業收入?0萬元，占本年收入?0 %;經營收入?0萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?8.69 萬元，占本年收入3.7%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?233.92 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?120.89 萬元，增長?107 %。其中:基本支出59.5萬元，占本年支出25.4 %;項目支出174.42萬元，占本年支出74.6 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?225.23 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?116.36 萬元，增長?106.9 %。主要原因一是上年金保工程項目資金結轉29.76萬元用于支付人事考試指揮平臺項目尾款，二是財政下撥40萬元債券資金用于2021年隨州市企業職工保險信息系統省集中配套建設項目尾款。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?225.23 萬元，比2022年度決算數增加?116.36 萬元。增加主要原因一是上年金保工程項目資金結轉29.76萬元用于支付人事考試指揮平臺項目尾款，二是財政下撥40萬元債券資金用于2021年隨州市企業職工保險信息系統省集中配套建設項目尾款。政府性基金預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出225.23萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加116.36萬元，增長106.9%。主要原因一是上年金保工程項目資金結轉29.76萬元用于支付人事考試指揮平臺項目尾款，二是財政下撥40萬元債券資金用于2021年隨州市企業職工保險信息系統省集中配套建設項目尾款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?225.23萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)?220.19萬元，占97.8 %。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

2.衛生健康支出(類)?1.73萬元，占0.8%。主要是用于醫療救助。

3.住房保障支出(類)3.31萬元，占1.5%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?225.23萬元，支出決算為225.23萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。年初預算為?200.91 萬元，支出決算為?200.91 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為?5.61萬元，支出決算為?5.61 萬元，完成年初預算的?100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.33萬元，支出決算為?1.33萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。年初預算為?12.34萬元，支出決算為?12.34萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為?1.73萬元，支出決算為?1.73萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為?2.77萬元，支出決算為?2.77萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為?0.54 萬元，支出決算為?0.54萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出50.81萬元，其中:

人員經費47.81萬元，主要包括:基本工資12.94萬元、津貼補貼1.95萬元、獎金10.56萬元、績效工資5.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.37萬元、職業年金繳費4.71萬元、職工基本醫療保險繳費1.82萬元、住房公積金3.17萬元、其他工資福利支出0.74萬元。

公用經費?3 萬元，主要包括:辦公費?0.29萬元、印刷費?0.42萬元、郵電費?0.01萬元、差旅費?0.15萬元、勞務費?0.84 萬元、委托業務費?0.5 萬元、工會經費?0.67萬元、其他交通費用?0.11萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:本單位當年無因公出國(境)費支出。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組?0 個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?0 萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:本單位無公務用車購置及運行費支出。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要是無公務用車費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?0 輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加?0萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:今年未預算公務接待費。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0 萬元，接待對象主要是無，主要是未開展工作。2023年共接待國內來訪團組0個，?0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金108.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的48.14%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為109.76萬元，執行數為108.43萬元，完成預算98.79%。主要產出和效益:一是全市2023年綜合待遇進卡率達到99.97%，完成了省定99%的任務目標;二是全市電子社保卡累計簽發達121.14萬人，人口覆蓋率60.1%，完成了省定人口覆蓋率57%的任務目標。三是保證金保工程系統24小時穩定運行。為金保工程各個業務系統提供良好的運行環境及技術保障，保證各業務系統的24小時正常運轉。發現的問題及原因:項目績效目標不夠細化量化，在將項目分解成具體的績效指標時未設置項目的產出時效指標和成本指標。下一步改進措施:下一步將繼續加大對項目督查和管理的力度，加強同財政部門和業務部門的對接，確保項目資金預算落實到位，收到財政撥付的項目資金及時使用強化預算的剛性約束，切實提高財政資金使用績效，最大限度地提升項目的績效管理水平。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出。(2080108)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

4.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)，反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。(2080701)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市人力資源和社會保障信息中心整體績效評價報告

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度金保工程項目績效評價自評表