隨州市勞動就業服務中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市勞動就業服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市勞動就業服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市勞動就業服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市勞動就業服務中心概況

一、部門主要職責

1、統籌城鄉就業，實施就業服務與援助。開展就業登記、失業登記、職業指導、職業培訓、職業介紹等就業服務，同時對困難群體開展就業援助;

2、開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、創業擔保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務;

3、經辦失業保險業務。負責市本級失業保險基金的核定、發放、管理等工作;

4、指導縣、市、區勞動就業部門的業務工作。

二、機構設置情況

隨州市勞動就業服務中心為參公管理全額撥款事業單位。內設4個科室:辦公室、就業指導科、失業管理科、基金財務統計信息科。隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心與其合署辦公。核定編制11人，實際在崗14人(其中:編內10人、聘用4人)，退休2人。

第二部分??隨州市勞動就業服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市勞動就業服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1985.77萬元。與2022年度297.64萬元相比，收、支總計各增加1688.13萬元，增長567.2%，主要原因是中央就業補助資金計入項目經費收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1985.77萬元，與2022年度297.61萬元相比，收入合計增加1688.16萬元，增長567.2%。其中:財政撥款收入1940.2萬元，占本年收入97.7%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入45.57萬元，占本年收入2.3%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1985.77萬元，與2022年度297.64萬元相比，支出合計增加1688.13萬元，增長567.2%。其中:基本支出291.01萬元，占本年支出14.7%;項目支出1694.76萬元，占本年支出85.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1940.2萬元。與2022年度253.16萬元相比，財政撥款收、支總計各增加1687.04萬元，增長666.4%。主要原因是中央就業補助資金計入項目經費收支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1940.2萬元，比2022年度決算數253.16萬元增加1687.04萬元。增加主要原因是中央就業補助資金計入項目經費。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1940.2萬元，占本年支出合計的97.7%。與2022年度253.16萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加1687.04萬元，增長666.4%。主要原因是中央就業補助資金計入項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1940.2萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(類)支出1926.36萬元，占99.3%。主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

2.衛生健康(類)支出11.57萬元，占0.6%。主要是用于衛生健康方面的支出。

3.住房保障(類)支出2.27萬元，占0.1%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為176.44萬元，支出決算為1940.2萬元，完成年初預算的1099.6%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。年初預算為124.3萬元，支出決算為204.15萬元，完成年初預算的164.2%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加下達上級轉移支付項目資金。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.52萬元，支出決算為22.7萬元，完成年初預算的156.3%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加基本養老保險預算資金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加職業年金預算資金。

4.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。年初預算為0萬元，支出決算為15.33萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:中央就業補助資金計入項目預算資金。

5.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)。年初預算為0萬元，支出決算為439.71萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:中央就業補助資金計入項目預算資金。

6.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項)。年初預算為0萬元，支出決算為309.58萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:中央就業補助資金計入項目預算資金。

7.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)。年初預算為0萬元，支出決算為130.35萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:中央就業補助資金計入項目預算資金。

8.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)促進創業補貼(項)。年初預算為0萬元，支出決算為94.05萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:中央就業補助資金計入項目預算資金。

9.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為688.53萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:中央就業補助資金計入項目預算資金。

10.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。年初預算為0萬元，支出決算為17.21萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:市直企業軍轉干部社保及生活補助計入項目預算資金。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為6.38萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預算的100%。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心預算資金劃轉至本單位。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的100%。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為1.85萬元，支出決算為2.27萬元，完成年初預算的122.7%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心預算資金劃轉至本單位。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出245.44萬元，其中:

人員經費232.33萬元，主要包括:基本工資62.31萬元、津貼補貼26.22萬元、獎金52.38萬元、績效工資17.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.61萬元、職業年金繳費12.81萬元、職工基本醫療保險繳費9.64萬元、公務員醫療補助繳費2.8萬元、其他社會保障繳費1.81萬元、住房公積金19.65萬元、其他工資福利支出5.04萬元。

公用經費13.1萬元，主要包括:辦公費0.91萬元、印刷費0.11萬元、電費0.08萬元、郵電費1.17萬元、差旅費1.01萬元、維修(護)費0.33萬元、公務接待費0.09萬元、工會經費2.5萬元、福利費2.82萬元、公務用車運行維護費1.84萬元、其他交通費用1.92萬元、其他商品和服務支出0.32萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.58萬元，支出決算為1.93萬元，完成全年預算的74.8%。較上年0.32萬元增加1.61萬元，增長503.1%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年落實過緊日子要求壓減公務接待支出。決算數較上年增加的主要原因:由于小貸中心與就業服務中心合署辦公，經請示市財政局批準，將小貸中心車輛年初預算指標轉入市就業服務中心。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為1.8萬元，完成全年預算的90%;較上年增加2萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求壓減公務用車運行費支出;決算數較上年增加的主要原因:由于小貸中心與就業服務中心合署辦公，經請示市財政局批準，將小貸中心車輛年初預算指標轉入市就業服務中心。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.8萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛(歸屬小貸中心)。

3.公務接待費全年預算為0.58萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的15.5%，較上年0.32萬元減少0.23萬元，下降71.9%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求壓減公務接待費支出。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求壓減公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組2個，12人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出13.1萬元，比年初預算數14.94萬元減少1.84萬元，降低12.3%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額188.02萬元，其中:政府采購貨物支出0.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出187.7萬元。授予中小企業合同金額188.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額188.02萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金3095.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.全民創業獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為417.27萬元，執行數為363.93萬元，完成預算87.2%。主要產出和效益:2023年隨州市新增發放創業擔保貸款696筆共計5.11億元，是2022年同期的134.5%;帶動就業3123人，與2022年同期相比增幅77.6%，創業帶動就業效果明顯。

2.市直企業軍轉干部社保及生活補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為20.58萬元，執行數為17.21萬元，完成預算83.6%。主要產出和效益:我市市直企業軍轉干部社保補貼及生活補助資金均按政策、按時足額發放。經辦效率高，服務水平好。

3.中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為2658萬元，執行數為1314萬元，完成預算49.4%。主要產出和效益:實施“就業援助”計劃。開展促進高校畢業生等青年就業創業“十項”行動，2023年，吸引高校畢業生來隨就業創業5795人。穩定脫貧人口就業6.12萬人，其中鄉村公益性崗位安置5034人，脫貧人口務工規模保持穩定。實現失業人員、就業困難人員再就業14629人、11728人。

發現的問題及原因:項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。

5.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)。反映財政用于落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。

6.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項)。反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

7.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)。反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

8.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)促進創業補貼(項)。反映財政為支持符合條件的高校畢業生求職創業給予的求職創業補貼，以及為支持符合規定條件的群體靈活就業、自主創業給予的一次性創業補貼等相關支出。

9.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

10.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。反映軍隊轉業干部(含選擇逐月領取退役金的軍士)教育培訓、管理服務、退役金等方面的支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市勞動就業服務中心整體績效自評表

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度全民創業獎補項目績效自評表?

三、市直企業軍轉干部社保及生活補助項目績效自評表??

??

四、中央就業補助資金項目績效自評表