隨州市人力資源和社會保障信息中心2024年部門預算

目　??錄

第一部分　　隨州市人力資源和社會保障信息中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分　　隨州市人力資源和社會保障信息中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分　　隨州市人力資源和社會保障信息中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。

二、機構設置情況

隨州人力資源和社會保障信息中心于2014年4月2日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦［2014］20號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制3個，在職3人。為市人社局直屬正科級事業單位（公益一類）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算收入146.75萬元，其中財政撥款收入138．05萬元，其他收入8.7萬元，用于人員工資、公用支出、項目支出等正常運行支出。較上年預算安排的減少13．05萬元，降幅8．17％，原因為本年度無上年結轉資金。

（二）支出預算情況

2024年部門預算支出146.75萬元，較上年預算安排的減少13．05萬元，降幅8．17％，原因為本年度無上年結轉資金。

按支出功能分類分：信息化建設（人力資源和社會保障管理事務）支出133．41萬元（含基本支出43.41萬元，項目支出90萬元），機關事業單位基本養老保險繳費支出5.36萬元，職業年金繳費支出2.68，事業單位醫療支出1．83萬元，提租補貼0.53萬元，住房公積金2．94萬元。

按資金性質分：經費撥款支出138.05萬元，其他收入安排支出8.7萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出138.05萬元。較上年預算安排的減少21.75萬元，降幅13．61％，原因為本年度無上年結轉資金。

（四）政府性基金情況

2024年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，單位公用支出預算3萬元，與上年預算持平。其中：辦公費0．4萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0．1萬元、維護費0．1萬元、租賃費0.1萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費0.8萬元、福利費0.02萬元、其他商品和服務支出0.98萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市人力資源和社會保障信息中心“三公”經費年初預算安排0.1萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.1萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購總額80萬元，其中政府采購服務預算80萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購貨物預算0萬元，面向中小企業20萬元，占比25％，面向小微企業12萬元，占比15％。政府采購預算與上年持平，無增減變化。

七、國有資產占用情況

截至2024年年初，資產總額54．27萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產51.24萬元。固定資產中，房屋構筑物0平方米原值0萬元（其中：辦公用房0平方米原值0萬元），單價200萬元以上大型設備0，汽車0輛原值0萬元）。資產總額比2023年度年初資產總額78.54萬元減少24.27萬元，減少30．9％，原因計提固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標是：全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規范的業務管理體系、嚴密的監察監管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系。年度目標：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。加強網絡及數據安全防護體系建設。進一步推進社保卡“一卡通”工作。

2、長期目標是：全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規范的業務管理體系、嚴密的監察監管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系，具體指標設置為：

產出指標：系統運行維護響應時間≤30分鐘，指標設立依據是行業標準。

效益指標：拓展社會保障卡應用數量≥2個，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。加強網絡及數據安全防護體系建設。進一步推進社保卡“一卡通”工作。具體指標設置為：

產出指標：軟件采購（維護）數量≥1個，指標設立依據是行業標準。

產出指標：運維工單處理數量≥100個，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）金保工程項目

1、“金保工程”項目主要內容是：

一是對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。

二是加強網絡及數據安全防護體系建設。加強網絡安全和數據保護“實戰化、體系化、常態化”和“動態防御、主動防御、縱深防御、精準防護、整體防控、聯防聯控”的“三化六防”措施，推進全市人力資源和社會保障信息系統網絡安全和數據保護態勢感知、預警能力建設。

三是進一步推進社?？ā耙豢ㄍā惫ぷ?。進一步推進以社會保障卡為載體的民生服務“一卡通”，根據應用場景建設的難易程度和群眾需求程度，成熟一項開發一項，不斷拓展社會保障卡應用場景。充分發揮社會保障卡身份憑證功能，深化人力資源社會保障領域全業務用卡，拓展文化、旅游領域用卡，提升社會保障卡金融服務水平

2、項目績效總目標是：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：軟件采購（維護）數量≥1個，指標設立依據是行業標準。

產出指標：運維工單處理數量≥100個，指標設立依據是行業標準。

（2）運行經費項目

1、“運行經費”項目主要內容是：

一是數據中心保障全市兩百多萬城鎮職工及城鄉居民參保和待遇享受，要求24小時不斷電；

二是數據中心保障全市兩百多萬城鎮職工及城鄉居民參保和待遇享受，要保證業務專網24小時不斷網。

三是加強對社?？ǖ男麄?，持續改善和優化社?？ù翱诜铡?/span>

四是保障人力資源和社會保障信息中心正常運轉。

2、項目績效總目標是：1、提升社會保障卡的應用能力，保證市本級社會保障卡窗口正常運轉。2、為業務經辦提供信息技術支持，保障業務經辦的規范性和經辦效率，維護參保單位和職工的合法權益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：市本級社?？ù翱跇I務正常運行，指標設立依據是行業標準。

產出指標2：每年網絡故障次數≤2次，指標設立依據是行業標準。

效益指標1：單位人員工資支付保障率＝100％，指標設立依據是行業標準。

效益指標2：電子社?？ê灠l人口覆蓋率≥57％，指標設立依據是行業標準。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1．機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分　　隨州市人力資源和社會保障信息中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表