目 ??錄

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局（匯總）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局（匯總）

預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、機構設置情況

2024年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共11個:1、社會保險中心2、勞動就業服務中心3、技師學院4、人才服務中心5、人事考試院6、勞動監察局7、信息中心8、勞動爭議仲裁院9、就業訓練中心10、下崗失業人員小額貸款擔保中心11、隨州市人力資源和社會保障局本級。隨州市人社系統編制人員420人，實際在職人員464人，其中財政補助人員355人，經費自理和自聘人員42人。退休人員66人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）收入預算總額11480.83萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入6740.03萬元；財政專戶管理資金收入1537萬元；其他收入1834.38萬元；上年結轉結余1369.42萬元。比上年度預算收入總額9731.12萬元增加1749.71萬元，增加17.98%,增加的主要原因新增中央就業補助資金及學生資助補助資金項目導致。

（二）支出預算情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）支出預算總額11480.83萬元，比上年度預算支出總額9731.12萬元增加1749.71萬元，增加17.98%,增加的主要原因新增中央就業補助資金及學生資助補助資金項目導致。

按資金性質分：一般公共預算撥款支出6740.03萬元；財政專戶管理資金支出1537萬元；其他支出1834.38萬元；上年結轉結余1369.42萬元。

按支出性質和用途分類，基本支出7833.18萬元，項目支出3647.65萬元。

按支出功能分類：教育支出6660.57萬元，社會保障和就業支出4543.58萬元，衛生健康支出100.48萬元，住房保障支出176.20萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）財政撥款支出8095.03萬元。比上年度財政撥款總額6692.29萬元增加1402.74萬元，增加20.96%,增加的主要原因為新增中央就業補助資金及學生資助補助資金項目導致。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局機關運行經費支出365.18萬元，其中：辦公費46.06萬元、印刷費21.39萬元、水費21.98萬元、電費29.99萬元、郵電費7.18萬元、物業管理費5.4萬元、差旅費22.77萬元、維修（護）費0.89萬元、租賃費0.1萬元、會議費1.5萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費5.39萬元、勞務費0.4萬元、委托業務費4.5萬元、工會經費58.45萬元、福利費67.77萬元、公務用車運行維護費9.48萬元、其他交通費用46.75萬元、其他商品和服務支出11.89萬元、辦公設備購置2.1萬元。較上年機關運行經費預算安排325.38萬元增加39.8萬元，增加12.23%，增加的主要原因為系統新增人員導致變化較大。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）一般公共預算“三公”經費年初預算安排16.87萬元，比上年度“三公”經費預算總額13.74萬元增加3.13萬元，增加22.78%，增加的主要原因為公務用車運行費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費5.59萬元，比上年4.89萬元增加0.7萬元，同比增加14.31%，主要原因是：本年度增加公務接待需求。

公務用車運行維護費11.28萬元，比上年8.85增加2.43萬元，增加27.46%，主要原因是：本年增加公務用車運行維修。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局政府采購480.85萬元，較上年361.15萬元增加119.7萬元，增加33.14%，增加的主要原因為辦公設備購置增加導致。

其中：面向中小企業采購20萬元，占比4.16%；面向小微企業采購420.95萬元，占比87.54%；其他39.9萬元，占比8.3%。購買服務類預算支出82.9萬元，購買貨物類預算支出397.95萬元，購買工程類預算支出0萬元。

七、國有資產占用情況

隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年初資產總額23642.26萬元，包括流動資產588.09萬元，非流動資產凈值23054.16萬元，其中固定資產原值18547.56萬元，累計折舊9870.07萬元，凈值8677.49萬元（房屋面積78944.48平方米，凈值5665.57萬元；四輛公務車凈值32.7萬元），無形資產14376.67萬元（土地凈值14373.64萬元）。資產總額較上年增加5321.4萬元，增幅29.05%，主要原因是新增資產導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

2024年隨州市人社系統共計11個單位嚴格按照隨州市財政局文件精神及相關要求，根據年初制定的績效目標，開展了績效管理工作，編制了部門單位2024年預算整體績效評價，對2024年本級財政資金開展績效評價，2024年度本級安排財政資金3647.65萬元，用于人力資源和社會保障各項工作的開展。

整體績效目標:1.關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。2.推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。3.戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。

（二）重點項目績效情況說明

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市人力資源和社會保障局本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 ?隨州市隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市人力資源和社會保障局（匯總）本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表