目???錄

第一部分??隨州市人事考試院預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市人事考試院2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市人事考試院預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)、職業技能鑒定方面
????1、負責準入類職業資格的具體認定工作(焊工);(2020年5月1日國務院頒布實施《優化營商環境條例》為標志，截止到2020年底，所有水平評價類職業資格調出國家職業資格目錄)。??

2、負責市本級職業技能等級認定質量監管和技術服務。

3、負責職業技能等級認定的備案管理;

4、負責專項職業能力考核機構與項目的遴選、考核范圍和考核內容的審核備案，以及獲證人員信息上網審核等;

5、負責職業技能競賽活動的組織和指導;

6、指導縣市區開展技能人才評價工作。
???(二)、人事考試方面
????1、專業技術人員職業資格考試資格審核;

2、組織事業單位招錄考試、公務員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業技術人員職業資格考試(二級建造師、經濟師等);

4、組織中級專業技術職稱評審水平能力測試(小專業和非公企業);

5、組織全市中小學教師水平能力測試(中級、副高級)、組織全市中級職稱水平能力測試;

6、機關事業單位工人技術等級考試。

二、機構設置情況

2000年12月市機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建為市人事考試院。

單位設院長一名、副院長兩名，定編12人。以錢養事人員1名，聘用人員2名。年末實有人員15人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年隨州市人事考試院收入預算總額497.73萬元，其中:一般公共預算撥款收入285.66萬元，其他收入212.07萬元。較上年收入預算安排492.22萬元增加5.51萬元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了職業年金預算收入。二是本年減少了其他收入預算資金。

(二)支出預算情況

2024年隨州市人事考試院支出預算總額497.73萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出285.66萬元，其他資金支出212.07萬元。較上年支出預算安排492.22萬元增加5.51萬元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了職業年金預算支出。二是本年減少了其他收入預算支出。

2024年隨州市人事考試院支出預算總額497.73萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出475.83萬元，衛生健康支出7.55萬元，住房保障支出14.34萬元。較上年支出預算安排492.22萬元增加5.51萬元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了職業年金預算支出。二是本年減少了其他收入預算支出。

2024年隨州市人事考試院支出預算總額497.73萬元，按經濟分類分為:工資福利支出243.71萬元，商品和服務支出201.02萬元，資本性支出53萬元。較上年支出預算安排492.22萬元增加5.51萬元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了職業年金預算支出。二是本年減少了其他收入預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2024年隨州市人事考試院財政撥款支出預算總額285.66萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出263.82萬元，衛生健康支出7.54萬元，住房保障支出14.31萬元。較上年財政撥款支出預算總額236.73萬元增加48.93萬元，增幅20.67%，主要原因:本年增加了養老保險、職業年金預算支出。

(四)政府性基金情況

2024年隨州市人事考試院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年隨州市人事考試院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市人事考試院日常公用經費支出預算總額30萬元，其中:辦公費0.98萬元、印刷費0.5萬元、水費0.7萬元、電費1.8萬元、郵電費1.5萬元、物業管理費4.2萬元、差旅費1萬元、維修(護)費0.1萬元、公務接待費0.14萬元、委托業務費2.42萬元、工會經費4.09萬元、福利費7.9萬元、公務用車運行維護費2.28萬元、其他商品和服務支出2.4萬元。較上年日常公用經費支出預算總額15.7萬元增加了14.3萬元，增幅91.08%。主要原因為本年增加了物業管理費、差旅費等支出預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市人事考試院一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.41萬元，比上年減少0.64萬元，同比減少20.98%，主要原因是:嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.14萬元，比上年減少0.56萬元，同比減少80%，主要原因是:嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費2.28萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少2.98%，主要原因是:嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市人事考試院政府采購預算總額53萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額53萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算53萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排增加52.78萬元，增幅95.76%，主要原因:本年增加項目經費專用設備購置政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市人事考試院2024年初資產總額43.1萬元，其中:流動資產3.5萬元、固定資產凈值39.6萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛1臺。2024年初資產總額較上年年初增加7.8萬元、增幅15.32%，主要原因為:一是本年新購置固定資產，二是本年計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:提升人事考試工作效能;促進高層次高技能人才隊伍建設;加強自身建設。

年度目標:提升人事考試工作效能;促進高層次高技能人才隊伍建設;加強自身建設。

2、長期目標

長期目標:提升人事考試工作效能;促進高層次高技能人才隊伍建設;加強自身建設。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公”經費變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%，滿足在職人員的正常辦公、生活要求以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標:提升人事考試工作效能;促進高層次高技能人才隊伍建設;加強自身建設。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公”經費變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%，滿足在職人員的正常辦公、生活要求以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、考務活動經費

(1)項目主要內容

按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展考務活動。《關于加快推進全省人事考試指揮平臺建設工作的通知》(鄂人考函[2022]30號)，建立隨州市人事考試標準化考場，開展考務活動。2024年預算安排224.02萬元，其中:12萬元資金來源為當年一般公共預算資金,212.02萬元資金來源為當年其他資金。

(2)項目績效總目標

按照省人事考試院技術要求，建立隨州市人事考試標準化考場，開展考務活動。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展考務活動，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:考試任務順利完成，端正考風，嚴肅考紀，確保考試安全，逐步實現考試規范化、科學化，標準化考場功能設施完善。，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、公共就業服務和職業技能鑒定機構(2080111項):反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

8、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

10、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

11、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市人事考試院2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表