目???錄

第一部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

(一)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，實施就業(yè)服務(wù)與援助。開展就業(yè)登記、失業(yè)登記、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等就業(yè)服務(wù)，同時對困難群體開展就業(yè)援助;

(二)開展創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)。支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，為城鄉(xiāng)勞動者自主創(chuàng)業(yè)提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、項目推介、方案設(shè)計、政策咨詢、開業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務(wù);

(三)經(jīng)辦失業(yè)保險業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)市本級失業(yè)保險基金的核定、發(fā)放、管理等工作;

(四)指導(dǎo)縣、市、區(qū)勞動就業(yè)部門的業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心為參公管理全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個科室。隨州市下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心與其合署辦公。

兩個單位共核定編制11人，實際在崗14人(其中:編內(nèi)10人，聘用4人)，退休2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額1635.51萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入223.09萬元，其他收入57.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1355萬元。較上年收入預(yù)算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金收入1355萬元，二是本年減少了其他收入預(yù)算項目資金收入。

(二)支出預(yù)算情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額1635.51萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出223.09萬元，其他資金支出57.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出1355萬元。較上年支出預(yù)算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金支出1355萬元，二是本年減少了其他收入預(yù)算項目資金支出。

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額1635.51萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出1603.02萬元，衛(wèi)生健康支出11.83萬元，住房保障支出20.65萬元。較上年支出預(yù)算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金支出1355萬元，二是本年減少了其他收入預(yù)算項目資金支出。

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額1635.51萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出243.34萬元，商品和服務(wù)支出1391.48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.69萬元。較上年支出預(yù)算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金支出1355萬元，二是本年減少了其他收入預(yù)算項目資金支出。

(三)財政撥款支出情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額1578.09萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出1545.6萬元，衛(wèi)生健康支出11.83萬元，住房保障支出20.65萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額176.44萬元增加1401.65萬元，增幅794.41%，主要原因:一是本年小貸中心人員預(yù)算經(jīng)費并入本單位，二是本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金支出1355萬元。

(四)政府性基金情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額17.78萬元，其中:辦公費0.78萬元、印刷費0.1萬元、電費0.6萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、維修(護(hù))費0.1萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費2.33萬元、福利費3.07萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元、其他交通費用5.33萬元、其他商品和服務(wù)支出2.06萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額14.94萬元增加了2.84萬元，增幅19.01%。主要原因為本年小貸中心人員預(yù)算經(jīng)費并入本單位，增加了公用經(jīng)費預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.5萬元，比上年增加1.92萬元，同比增加331.03%，主要原因是:本年小貸中心車輛經(jīng)費納入本單位年初預(yù)算。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少0.08萬元，同比減少13.79%，主要原因是:嚴(yán)格落實八項規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，比上年增加2萬元，同比增加100%，主要原因是:本年小貸中心車輛經(jīng)費納入本單位年初預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0.5萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少1.3萬元，減幅72.22%，主要原因:本年減少項目經(jīng)費辦公設(shè)備購置政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年初資產(chǎn)總額102.16萬元，其中:流動資產(chǎn)2.64萬元、固定資產(chǎn)凈值99.52萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初減少32.91萬元、減幅24.36%，主要原因為:本年計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):全年計劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)4000人。參加失業(yè)保險人數(shù)100000人。

年度目標(biāo):全年計劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)4000人。參加失業(yè)保險人數(shù)100000人。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo):全年計劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)4000人。參加失業(yè)保險人數(shù)100000人。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;促進(jìn)新增就業(yè)完成率100%;促進(jìn)失業(yè)再就業(yè)完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)服務(wù)帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo):全年計劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)4000人。參加失業(yè)保險人數(shù)100000人。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;促進(jìn)新增就業(yè)完成率100%;促進(jìn)失業(yè)再就業(yè)完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)服務(wù)帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、就業(yè)項目經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

就業(yè)工作經(jīng)費、失業(yè)動態(tài)監(jiān)測調(diào)查。2024年預(yù)算安排28萬元，其中:28萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策進(jìn)萬家系列宣傳，提高就業(yè)政策知曉率，擴(kuò)大政策覆蓋面。建立健全公共就業(yè)服務(wù)體系，實現(xiàn)全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，扶持勞動者成功創(chuàng)業(yè)、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)2100人。。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):政策宣傳。電視臺、報社辦宣傳專版、印制宣傳手冊。扶持勞動者成功創(chuàng)業(yè)，返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)不低于2100人。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)全市新增就業(yè)人數(shù)≥16000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、中央就業(yè)補(bǔ)助資金

(1)項目主要內(nèi)容

用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、政策宣傳費，2024年預(yù)算安排1355萬元，其中:1355萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策進(jìn)萬家系列宣傳，提高就業(yè)政策知曉率，擴(kuò)大政策覆蓋面。建立健全公共就業(yè)服務(wù)體系，實現(xiàn)全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，扶持勞動者成功創(chuàng)業(yè)、新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)主體2100個。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人;扶持勞動者成功創(chuàng)業(yè)、新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)主體2100個。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):通過報社、電視臺、網(wǎng)絡(luò)平臺、印制政策宣傳手冊等大力開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、就業(yè)管理事務(wù)(2080106項):反映就業(yè)和職業(yè)技術(shù)鑒定管理方面的支出。

4、行政單位離退休(2080501項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

8、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

10、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補(bǔ)貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

15、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表