目???錄

第一部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

承擔(dān)失業(yè)人員轉(zhuǎn)崗技能培訓(xùn)，企業(yè)在崗職工技能培訓(xùn)，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，城鄉(xiāng)新生勞動力崗前培訓(xùn)，被征地農(nóng)民適用技能培訓(xùn)，退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)，應(yīng)屆初高中畢業(yè)生技能培訓(xùn)，高校畢業(yè)生求職技能培訓(xùn)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心經(jīng)隨州市人民政府于2011年8月批準(zhǔn)成立，隸屬于市勞動就業(yè)服務(wù)中心的下屬事業(yè)單位，是市政府投資建立的公共就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)機構(gòu)。隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心編制為3人，其中:科員3人，退休1人，聘用人員22人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心收入預(yù)算總額612.01萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入65.36萬元，其他收入546.65萬元。較上年收入預(yù)算安排285.33萬元增加326.68萬元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在編人員，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費收入。二是本年增加了其他收入預(yù)算項目資金收入。

(二)支出預(yù)算情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心支出預(yù)算總額612.01萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出65.36萬元，其他資金支出546.65萬元。較上年支出預(yù)算安排285.33萬元增加326.68萬元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在編人員，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。二是本年增加了其他收入預(yù)算資金支出。

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心支出預(yù)算總額612.01萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出607.22萬元，衛(wèi)生健康支出1.65萬元，住房保障支出3.14萬元。較上年支出預(yù)算安排285.33萬元增加326.68萬元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在編人員，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。二是本年增加了其他收入預(yù)算資金支出。

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心支出預(yù)算總額612.01萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出298.24萬元，商品和服務(wù)支出270.74萬元，對個人和家庭的補助3.04萬元，資本性支出40萬元。較上年支出預(yù)算安排285.33萬元增加326.68萬元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在編人員，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。二是本年增加了其他收入預(yù)算資金支出。

(三)財政撥款支出情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心財政撥款支出預(yù)算總額65.36萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出60.66萬元，衛(wèi)生健康支出1.61萬元，住房保障支出3.08萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額24.93萬元增加40.43萬元，增幅162.17%，主要原因:本年新增在編人員，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

(四)政府性基金情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額3萬元，其中:辦公費0.3萬元、公務(wù)接待費0.08萬元、工會經(jīng)費0.51萬元、福利費1.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額2萬元增加了1萬元，增幅50%。主要原因為本年新增在編人員，增加了公用經(jīng)費預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.08萬元，比上年減少0.03萬元，同比減少27.27%，主要原因是:嚴(yán)格落實八項規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0.08萬元，比上年減少0.03萬元，同比減少27.27%，主要原因是:嚴(yán)格落實八項規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心政府采購預(yù)算總額40.5萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額40.5萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預(yù)算40.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排增加35.5萬元，增幅710%，主要原因:本年增加項目經(jīng)費辦公設(shè)備購置政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2024年初資產(chǎn)總額248.68萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值248.68萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初增加112.49萬元、增幅82.6%，主要原因為:一是本年新購置固定資產(chǎn)，二是本年計提固定資產(chǎn)折舊。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):加強招生工作交流，營造積極招生工作氛圍，力爭完成或超額完成專業(yè)小組及總體招生培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)。加強職業(yè)技能培訓(xùn)，提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，增加就業(yè)穩(wěn)定性。

年度目標(biāo):根據(jù)學(xué)員訴求和市場需求，調(diào)整專業(yè)設(shè)置并拓展培訓(xùn)專業(yè)，切實解決學(xué)員的技能需求。堅持走創(chuàng)新之路，辦特色專業(yè)、創(chuàng)品牌效應(yīng)，提升勞動者技能素質(zhì)，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產(chǎn)率。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo):加強招生工作交流，營造積極招生工作氛圍，力爭完成或超額完成專業(yè)小組及總體招生培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)。加強職業(yè)技能培訓(xùn)，提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，增加就業(yè)穩(wěn)定性。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;就業(yè)技能培訓(xùn)人次≥2500人，培訓(xùn)完成率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提高就業(yè)率，就業(yè)穩(wěn)定性有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo):根據(jù)學(xué)員訴求和市場需求，調(diào)整專業(yè)設(shè)置并拓展培訓(xùn)專業(yè)，切實解決學(xué)員的技能需求。堅持走創(chuàng)新之路，辦特色專業(yè)、創(chuàng)品牌效應(yīng)，提升勞動者技能素質(zhì)，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產(chǎn)率。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;就業(yè)技能培訓(xùn)人次≥2500人，培訓(xùn)完成率≥95%，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)期數(shù)≥8期，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提高就業(yè)率，就業(yè)穩(wěn)定性有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、就業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

開展就業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn)等就業(yè)工作。2024年預(yù)算安排400萬元，其中:400萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

整合職業(yè)培訓(xùn)資源，根據(jù)市場需求和勞動者的文化及技能狀況，使有培訓(xùn)需求的勞動者都能參加相應(yīng)技能培訓(xùn)提升就業(yè)能力。提升勞動者素質(zhì)，緩解就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，促進(jìn)勞動者高質(zhì)量就業(yè)和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。促進(jìn)就業(yè)，穩(wěn)定就業(yè)。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):培訓(xùn)完成率≥95%;就業(yè)培訓(xùn)人數(shù)≥2500人;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力得到提升，教師服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、中央就業(yè)補助資金

(1)項目主要內(nèi)容

用于就業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)，2024年預(yù)算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

整合職業(yè)培訓(xùn)資源，根據(jù)市場需求和勞動者的文化及技能狀況，使有培訓(xùn)需求的勞動者都能參加相應(yīng)技能培訓(xùn)提升就業(yè)能力。提升勞動者素質(zhì)，緩解就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，促進(jìn)勞動者高質(zhì)量就業(yè)和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。促進(jìn)就業(yè)，穩(wěn)定就業(yè)。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):培訓(xùn)完成率≥95%;就業(yè)培訓(xùn)人數(shù)≥2500人;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力得到提升，教師服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)(2080111項):反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)的支出。

4、事業(yè)單位離退休(2080502項):反映事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

5、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

8、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

11、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

14、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

15、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市就業(yè)訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表