隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年度部門決算公開

目?錄

第一部分?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所概況

1、部門主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是:根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術(shù)、質(zhì)量管理等工作，在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所部門決算由實行獨立核算的隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所本級決算和0個下屬單位組成。

納入隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所本級

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所共設(shè)6個室(辦公室、財務(wù)審計室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室)，現(xiàn)有事業(yè)編制32名，所內(nèi)實有人員21人，退休4人，聘用人員13人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為610.12萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少78.78萬元，下降11%，主要原因是其他收入減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計610.12萬元，與2022年度相比，收入合計增加205.29萬元，上升50.71%，主要原因是本年度財政撥款和其他收入增加。其中:財政撥款收入445.86萬元，占本年收入73%;其他收入164.26萬元，占本年收入27%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計610.12萬元，與2022年度相比，支出合計增加112.11萬元，增長22.5%，原因是本年度人員增加、業(yè)務(wù)活動增加。其中:基本支出400.02萬元，占本年支出65.6%;項目支出210.11萬元，占本年支出34.4%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為445.86萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加108.3萬元，增加32%。主要原因是人員、公用類財政撥款增加，財政撥款收支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入445.86萬元，比2022年度決算數(shù)增加108.3萬元，增加32%。主要原因是系統(tǒng)測算人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出445.86萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加108.3萬元，增加32%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，投入國家中心建設(shè)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出445.86萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出369.73萬元，占82.9%。主要是用于主要用于單位基本支出及項目支出;

2.社會保障和就業(yè)支出45.85萬元，占10.3%，主要是用于事業(yè)單位的養(yǎng)老保險等支出;

3.衛(wèi)生健康支出10.41萬元，占2.3%，主要是用于事業(yè)單位的醫(yī)療保險等支出;

4.住房保障支出19.86萬元，占4.5%，主要是用于按照國家政策規(guī)定向單位職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為357.11萬元，支出決算為445.86萬元，完成年初預(yù)算的124.9%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為296.48萬元，支出決算為369.73萬元，完成年初預(yù)算的124.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年新招錄在編人員1人，增補人員預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為30.35萬元，支出決算為45.85萬元，完成年初預(yù)算的151.1%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年新招錄在編人員1人，增補養(yǎng)老保險預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為10.41萬元，支出決算為10.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年新招錄在編人員1人，新招錄在編人員當(dāng)年未交醫(yī)療保險預(yù)算。

4.住房保障支出年初預(yù)算為19.86萬元，支出決算為19.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年新招錄在編人員1人，新招錄在編人員當(dāng)年未交住房公積金、提租補貼等預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出264.69萬元，其中:

人員經(jīng)費248.77萬元，主要包括:基本工資34.38萬元、津貼補貼8.74萬元、獎金63.21萬元、績效工資25.32萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.28萬元、職業(yè)年金繳費11.58萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.4萬元、其他社會保障繳費0.1萬元、住房公積金38.2萬元、其他工資福利支出6.45萬元、撫恤金4.1萬元。

公用經(jīng)費15.92萬元，主要包括:辦公費1.84萬元、水費0.24萬元、電費3.44萬元、差旅費1.01萬元、維修(護)費1.05萬元、公務(wù)接待費0.17萬元、專用材料費0.32萬元、勞務(wù)費1.75萬元、委托業(yè)務(wù)費0.07萬元、工會經(jīng)費3.40萬元、福利費1.10萬元、公務(wù)用車運行維護費0.46萬元、稅金及附加費用0.10萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.66萬元，支出決算為4.64萬元，完成預(yù)算的60.1%，較上年增加1.4萬元，增加43.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在預(yù)算執(zhí)行過程中，各科室嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，降低單位運行成本，提高資金使用效率。決算數(shù)較上年增加的主要原因:檢驗檢驗工作經(jīng)常外出抽檢，用車費用增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.無因公出國(境)費預(yù)算，無因公出國(境)支出。

2.無公務(wù)用車購置費預(yù)算，無公務(wù)用車購置費支出。

3.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為4.66萬元，支出決算為4.17萬元，完成預(yù)算的89.5%，較上年增加2.42萬元，上升138.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在預(yù)算執(zhí)行過程中，各科室嚴格控制公務(wù)用車運行維護支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:檢驗檢驗工作經(jīng)常外出抽檢，用車費用增加。建設(shè)國家中心任務(wù)使用公務(wù)用車主要是用于燃油費、修理費、過路費等。其中:

公務(wù)用車運行費支出1.75萬元，主要用于公務(wù)用車保險繳費、維修維護費、公車用油等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的15.7%，較上年減少1.02萬元，下降68.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在預(yù)算執(zhí)行過程中，各科室嚴格控制公務(wù)接待支出，保證公務(wù)接待支出較上年壓減10%以上。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元，接待對象主要是湖北省檢驗檢測機構(gòu)專家組，主要是開展國檢中心驗收等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組9個，63人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門為非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額13.3萬元，其中:政府采購貨物支出13.3萬元、無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額13.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額13.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛;單位無價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金295.9萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

質(zhì)檢運行經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為330萬元，執(zhí)行數(shù)為330萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年度共完成省級監(jiān)督抽查89批次(其中化肥30批次、專用車25批次，零部件34批次)。市級監(jiān)督抽查720批次(其中機械一室270批次、機械二室150批次、理化室160批次、建材輕工室140批次)。社會委托檢驗3600批次(其中機械一室1454批次、機械二室1452批次、理化室312批次、建材輕工室382批次)。二是進一步推進國家質(zhì)檢中心驗收工作，完成專用汽車和零部件資質(zhì)擴項工作，共計529個參數(shù)。中心啟動了CNAS認證工作，完成了淋雨試驗裝置、液壓系統(tǒng)、傳動軸等大型設(shè)備設(shè)施的安裝工作。三是今年開啟了經(jīng)營性收費工作。自3月份開啟收費工作，共受理了75家企業(yè)和個人委托檢驗收費項目，共計收費69萬元。四科研和能力得到提升，全年度共有3篇論文發(fā)表，一篇調(diào)研報告獲得省局優(yōu)秀獎，參與國家行業(yè)標準修訂2項;獲得實用新型專利4個。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是加強預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進一步提財政資金的使用效益;預(yù)算編報測算不準確，各相關(guān)部門申報預(yù)算資金時未結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費明細、項目支出金額進行合理測算;二是人員經(jīng)費缺口較大，項目中列支工資福利支出占比過大，工資無保障渠道，不穩(wěn)定因素突顯;三是單位整體支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設(shè)定應(yīng)多些量化指標;內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強制度建設(shè)的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

下一步改進措施:一是加強預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進一步提財政資金的使用效益;要加強預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴格按照規(guī)定的額度和標準執(zhí)行，不得隨意變更。要逐步建立問責(zé)機制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項目進行問責(zé);二是加強業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價;三是完善績效評價體系，建立健全內(nèi)控制度。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是按照國家有關(guān)規(guī)定和本所要求，加強《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的宣貫落實，采取可靠措施，保證實驗室各項記錄及數(shù)據(jù)準確、真實、有效。二是進一步加強檢測設(shè)備采購，完成新購置檢驗設(shè)備的安裝、調(diào)試和人員操作培訓(xùn)，完成國檢中心資質(zhì)評審工作和驗收工作，加強與財政、科技、經(jīng)信、發(fā)改、商務(wù)等市直相關(guān)部門密切聯(lián)系，在科研項目、扶持資金等方面爭取傾斜。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。對績效自評及時予以分析總結(jié)，完善部門整體績效目標申報表的內(nèi)容，根據(jù)工作實際需要，設(shè)計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

1. 財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付情況說明

本單位2023年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支出。

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”等收入以外的各項收入。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

附件1:

2023年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

整體績效評價報告

根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實際情況，在市財政局的指導(dǎo)下，嚴格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2023年度部門整體支出進行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、自評結(jié)論

(一)自評得分。

在市財政局的指導(dǎo)下，嚴格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2023年度部門整體支出進行了認真自評,自評得分95.5分。

1. 績效目標完成情況

所圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，完成檢驗工作，全年度共完成省級監(jiān)督抽查89批次市級監(jiān)督抽查720批次、社會委托檢驗3600批次、完成省政府對市級食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查30批次，配合執(zhí)法支隊專項抽查27批次。2023年開啟了經(jīng)營性收費工作。自3月份開啟收費工作，共受理了75家企業(yè)和個人委托檢驗收費項目，共計收費69萬元。服務(wù)企業(yè)工作，我們以開展“下察解暖，推動行風(fēng)建設(shè)走深走實”活動為抓手，發(fā)揮自身優(yōu)勢做好企業(yè)的“店小二”，努力為企業(yè)紓困解憂。2023年績效目標已完成。

(三)存在的問題

1、“三公”經(jīng)費較上年增加1.40萬元，增長43.22%。2023年公車運行費用增加。

2、2023年度對政府采購進行資金總體執(zhí)行率不高，當(dāng)年資金執(zhí)行率為14.86%，有待加強合理預(yù)算。

(四)下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出。

科學(xué)合理編制預(yù)算、決算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。

二、佐證材料

(一)基本情況

部門主要職責(zé):根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動。

年度績效目標:2023年質(zhì)檢所圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，抓住工作重點，完成檢驗工作，服務(wù)企業(yè)，接待了四次大型檢查調(diào)研，開展技術(shù)服務(wù)。抓黨建促業(yè)務(wù)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。

(二)績效自評工作開展情況

1、充分準備前期工作。成立了市質(zhì)檢所2023年度績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以所長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人組建工作專班，具體負責(zé)績效評價工作。根據(jù)績效自評工作要求，制定了2023年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績效評價。市質(zhì)檢所2023年度績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對績效評價文件和相關(guān)政策依據(jù)進行了深入學(xué)習(xí)，了解績效評份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關(guān)資料，查閱相關(guān)表格，核實相關(guān)數(shù)據(jù)，扎扎實實開展績效自評工作。

3、綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進行整理匯總，并以預(yù)算申報的績效目標為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對本年度實際的產(chǎn)出指標和效益指標進行分析，比較預(yù)算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

(三)績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產(chǎn)出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分96分，自評結(jié)果為優(yōu)。

1、公用經(jīng)費控制率(2分)

通過查閱預(yù)決算資料，日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)19萬元，實際基本支出的公用經(jīng)費總額為15.92萬元，公用經(jīng)費控制率83.78%，公用經(jīng)費控制較好。本項指標評價得2分。

2、在職人員控制率(2分)

市質(zhì)檢所事業(yè)編制32名，目前實有人數(shù)20名，休5人，聘用人員13人共有33人。在職人員控制率62.50%。本項指標評價扣1分，得1分。

3、會議費控制率(1分)

通過查閱預(yù)決算資料，會議費預(yù)算數(shù)0萬元，實際發(fā)生額0萬元，會議費控制率100%，本項指標評價得1分。

4、“三公”經(jīng)費變動率(1分)

通過查閱預(yù)決算資料，本部門2023年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為4.64萬元，其中:

“三公”經(jīng)費2023年較上年上升了43.22%，按標準扣1分，本項指標不得分。

5、支出變動率(2分)

通過查閱預(yù)決算資料，2022年支出498.01萬元，2023年支出610.12萬元，支出變動率22.51%，經(jīng)費支出控制較好。本項指標評價得1分。

6、戰(zhàn)略管理(2分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所制定了中長期規(guī)劃，有具體的職能目標、專項目標，中長期規(guī)劃符合國家法律法規(guī)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合單位“三定”方案確定的職責(zé),完成市委市政府下達的重點工作任務(wù)，工作計劃健全，本項指標評價得2分。

7、預(yù)算編制(5分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所按要求科學(xué)、合理地編制部門預(yù)算，立項規(guī)范，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，在預(yù)算執(zhí)行過程中按要求和程序合理調(diào)整年初預(yù)算，預(yù)算調(diào)整幅度較大扣1分，本項指標評價得4分。

8、預(yù)算執(zhí)行(5分)

預(yù)算執(zhí)行率，年初預(yù)算收支667.11萬元，預(yù)算調(diào)整收支610.12萬元，決算收支610.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，此項指標得2分。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所年末結(jié)余資金為0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0，此項指標得1分。

政府采購執(zhí)行率，通過查閱預(yù)決算資料，本年度部門政府采購預(yù)算93.00萬元，實際政府采購13.82萬元，對政府采購進行資金總體執(zhí)行率不高，有待加強合理預(yù)算，此項扣1分，此項指標不得分。

非稅收入預(yù)算完成率，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所年初預(yù)算非稅收入0萬元，實際非稅收入0萬元，此項指標得1分。

9、績效管理(5分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計劃設(shè)置。設(shè)定的績效指標側(cè)重于質(zhì)檢運行資金專款專用。圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，完成檢驗工作，服務(wù)企業(yè)等。部門依據(jù)整體績效目標設(shè)定的績效指標合理、明確，將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。事前績效評估完成率100%，績效監(jiān)控開展率100%，績效評價覆蓋率100%,績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預(yù)算,評價結(jié)果應(yīng)用率100%。

本項指標評價得5分。

10、資產(chǎn)管理(2分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所資產(chǎn)管理制度健全，年末固定資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、家具用品等。查看固定資產(chǎn)明細賬的借方發(fā)生額，檢查了其購進手續(xù)，購進單價超1000元的物品作固定資產(chǎn)，符合制度規(guī)定，資產(chǎn)管理規(guī)范，本項指標評價得2分。

11、財務(wù)管理(3分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所制定了財務(wù)管理制度等一系列的規(guī)章制度，并在工作中得到有效的貫徹執(zhí)行。在規(guī)范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執(zhí)行國庫集中支付、差旅費、會議費等制度。同時，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，盡力壓縮一般性支出。同時要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團結(jié)協(xié)作，努力打造一只高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。本項指標評價得3分。

12、核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出(40分)

年初績效目標隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，抓住工作重點，完成檢驗工作，服務(wù)企業(yè)，接待了四次大型檢查調(diào)研，開展技術(shù)服務(wù)。抓黨建促業(yè)務(wù)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。

部門成效:全年度共完成省級監(jiān)督抽查89批次(其中化肥30批次、專用車25批次，零部件34批次)。市級監(jiān)督抽查720批次(其中機械一室270批次、機械二室150批次、理化室160批次、建材輕工室140批次)。社會委托檢驗3600批次(其中機械一室1454批次、機械二室1452批次、理化室312批次、建材輕工室382批次)。完成省政府對市級食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查30批次，配合執(zhí)法支隊專項抽查27批次。

產(chǎn)出指標實際完成情況表

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所己全部完成年度目標任務(wù)，本項指標評價得40分。

13、社會效益(20分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗服務(wù)企業(yè)工作、開展“下察解暖，推動行風(fēng)建設(shè)走深走實”活動為抓手，發(fā)揮自身優(yōu)勢做好企業(yè)的“店小二”，努力為企業(yè)紓困解憂。以監(jiān)督抽檢為契機，為隨州市企業(yè)開展了標準的宣貫，工藝流程的優(yōu)化等技術(shù)服務(wù)活動，讓企業(yè)更好的管控生產(chǎn)質(zhì)量。

本項指標評價得20分。

14、可持續(xù)發(fā)展能力(6分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所服務(wù)體制改革成效完成100%，行政管理體制改革成效完成100%，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃嚴格按上級指示完成。本項指標評價得6分。

15、服務(wù)對象滿意度(4分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所在這一年里，履職盡責(zé)，監(jiān)督抽檢為契機，為隨州市企業(yè)開展了標準的宣貫，工藝流程的優(yōu)化等技術(shù)服務(wù)活動，讓企業(yè)更好的管控生產(chǎn)質(zhì)量。滿意度總體水平良好。滿意度指標得4分。

16、績效目標完成情況分析。

根據(jù)績效目標評分標準統(tǒng)計:績效指標運行成本合理可行，評價得分5.5分;管理效率良好，評價得20分;履職高效，評價得滿分40分;社會效應(yīng)、可持續(xù)創(chuàng)新能力良好，評價得26分;滿意度較好，得4分，總得分95.5分。

(四)評價結(jié)論

1、評分結(jié)果

2、主要結(jié)論

本次隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所整體支出績效評價總分95.5分，評價結(jié)果類型為“優(yōu)”。實施項目與目前政策相符。項目立項規(guī)范、合理，執(zhí)行有效,社會滿意度較好。

(五)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

1、下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出。

科學(xué)合理編制預(yù)算、決算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預(yù)算。

3、擬公開情況

通過隨州市人民政府網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督。

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

2024年4月18日

2023年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所部門整體績效自評表

填報日期:2024.4.18 ??????????????????????????????????????得分96分

備注:

1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)。

1. 基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

附件2:

2023年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

項目支出績效自評報告

根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實際情況，在財政局的指導(dǎo)下，嚴格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2023年度項目支出進行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、自評結(jié)論

(一)自評得分。在市財政局的指導(dǎo)下，嚴格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2023年度招商專項支出進行了認真自評,自評得分97分。

1. 績效目標完成情況

所圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，完成檢驗工作，全年度共完成省級監(jiān)督抽查89批次市級監(jiān)督抽查720批次、社會委托檢驗3600批次、完成省政府對市級食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查30批次，配合執(zhí)法支隊專項抽查27批次。2023年開啟了經(jīng)營性收費工作。自3月份開啟收費工作，共受理了75家企業(yè)和個人委托檢驗收費項目，共計收費69萬元。服務(wù)企業(yè)工作，我們以開展“下察解暖，推動行風(fēng)建設(shè)走深走實”活動為抓手，發(fā)揮自身優(yōu)勢做好企業(yè)的“店小二”，努力為企業(yè)紓困解憂。100%完成年度目標任務(wù)，服務(wù)企業(yè)評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成。

(三)存在的問題

1、2023年度決算支出較2022年支出增加。項目預(yù)算收支編制率不高，有待加強。

2、“三公”經(jīng)費較上年增加1.40萬元，增長43.22%。2023年公車運行費用增加。

(四)下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出。

科學(xué)合理編制預(yù)算、決算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、項目的目的和年度績效目標

項目的目的:根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動。

年度績效目標:2023年質(zhì)檢所圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，抓住工作重點，完成檢驗工作，服務(wù)企業(yè)，接待了四次大型檢查調(diào)研，開展技術(shù)服務(wù)。抓黨建促業(yè)務(wù)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。服務(wù)企業(yè)評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成。

(二)績效自評工作開展情況

1、充分準備前期工作。成立了隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年度績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以所長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人組建工作專班，具體負責(zé)績效評價工作。根據(jù)績效自評工作要求，制定了2023年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績效評價。隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年度績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對績效評價文件和相關(guān)政策依據(jù)進行了深入學(xué)習(xí)，了解績效評份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關(guān)資料，查閱相關(guān)表格，核實相關(guān)數(shù)據(jù)，扎扎實實開展績效自評工作。

3、綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進行整理匯總，并以預(yù)算申報的績效目標為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對本年度實際的產(chǎn)出指標和效益指標進行分析，比較預(yù)算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

(三)績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產(chǎn)出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結(jié)果為優(yōu)。

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2023年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所年初預(yù)算項目支出667.11萬元，年度調(diào)整數(shù)為610.12萬元，實際項目支出610.12萬元，資金執(zhí)行率100%。本項指標評價得20分。

2、成本控制分析

(1)公用經(jīng)費控制率(2.5分)

通過查閱預(yù)決算資料，日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)19萬元，實際基本支出的公用經(jīng)費總額為15.92萬元，公用經(jīng)費控制率83.78%，公用經(jīng)費控制較好。本項指標評價得2.5分。

(2)會議費控制率(2.5分)

通過查閱預(yù)決算資料，會議費預(yù)算數(shù)0萬元，實際發(fā)生額0萬元，會議費控制率100%，本項指標評價得2.5分。

(3)“三公”經(jīng)費變動率(2.5分)

通過查閱預(yù)決算資料，本部門2023年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為4.64萬元，其中:

“三公”經(jīng)費2023年較上年上升了43.22%，本項指標扣1.5分，得1分。

(4)支出變動率(1分)

通過查閱預(yù)決算資料通過查閱預(yù)決算資料，2022年支出498.01萬元，2023年支出610.12萬元，支出變動率22.51%，經(jīng)費支出較上年增加。本項指標扣分1.5、評價得1分。

3、績效目標完成情況分析

所圍繞國家質(zhì)檢中心建設(shè)，完成檢驗工作，全年度共完成省級監(jiān)督抽查89批次市級監(jiān)督抽查720批次、社會委托檢驗3600批次、完成省政府對市級食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查30批次，配合執(zhí)法支隊專項抽查27批次。2023年開啟了經(jīng)營性收費工作。自3月份開啟收費工作，共受理了75家企業(yè)和個人委托檢驗收費項目，共計收費69萬元。服務(wù)企業(yè)工作，我們以開展“下察解暖，推動行風(fēng)建設(shè)走深走實”活動為抓手，發(fā)揮自身優(yōu)勢做好企業(yè)的“店小二”，努力為企業(yè)紓困解憂。

指標完成情況表

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所己全部完成年度目標任務(wù)，產(chǎn)出指標滿分30分，實際得分30分;效益指標滿分30分，實際得分30分。

4、服務(wù)對象滿意度

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所在這一年里，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞單位整體績效目標，全面推進國家質(zhì)檢中心建設(shè)工作，履職盡責(zé)，服務(wù)企業(yè)檢驗工作，接待了四次大型檢查調(diào)研，為隨州市企業(yè)開展了標準的宣貫，工藝流程的優(yōu)化等技術(shù)服務(wù)活動，讓企業(yè)更好的管控生產(chǎn)質(zhì)量，為經(jīng)濟發(fā)展做出了積極貢獻。

通過實地實施受訪的企業(yè)對隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度、提案辦理效果滿意度和組織活動服務(wù)質(zhì)量滿意度等四個方面滿意度總體水平良好。

滿意度指標滿分10分，實際得10分。

(四)評價結(jié)論

1、評分結(jié)果

2、主要結(jié)論

采取定性和定量相結(jié)合的方法。權(quán)重確定方面，評價指標按照財政部《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》要求，結(jié)合省廳績效評價特點設(shè)置，一級指標投入、管理、產(chǎn)出和效益的權(quán)重分別占20%、10%、30%和40%。指標權(quán)重由專家評價組依據(jù)各指標的重要性研究確定。評價時，考評人員分別采用不同的評價方法，對各指標定性定量分析，采用綜合評價法對評價結(jié)果進行綜合處理，形成對部門整體支出實施效果的評價。

本次隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所項目支出績效評價總分97分，評價結(jié)果類型為“優(yōu)”。實施項目與目前政策相符。項目立項規(guī)范、合理，執(zhí)行有效,社會滿意度較好。

(五)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

1、下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出。

科學(xué)合理編制預(yù)算、決算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預(yù)算。

3、擬公開情況

通過隨州市人民政府網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督。

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

2024年4月18日

2023年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所項目自評表

單位名稱:隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所填報日期:2024年4月18日

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預(yù)算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。