隨州市市場監督管理局2023年度部門決算(匯總)

目 ???錄

第一部分? 隨州市市場監督管理局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市市場監督管理局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市市場監督管理局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市市場監督管理局(匯總)概況

一、部門主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、指導市消費者委員會開展消費維權工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市場監督管理局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市市場監督管理局本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市市場監督管理局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市市場監督管理局(本級)。

2.隨州市行政許可審查中心。

3.隨州市信息與標準化所。

4.隨州市產品質量監督檢驗所。

5.隨州市市場監管綜合執法支隊。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2023年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為6289.98萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少394.37萬元，下降5.89%，主要原因是在職人員退休，人員經費減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6289.98萬元，與2022年度相比，收入合計減少56.45萬元，下降0.88%。其中:財政撥款收入6115.7萬元，占本年收入97.23%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入174.28萬元，占本年收入2.77%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6289.98萬元，與2022年度相比，支出合計減少131.52萬元，下降2.05%。其中:基本支出4581.2萬元，占本年支出72.83%;項目支出1708.78萬元，占本年支出27.17%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為6115.7萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少107.23萬元，下降1.72%。主要原因是在職人員退休，人員經費減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入6115.7萬元，比2022年度決算數減少91.45萬元。減少主要原因是在職人員退休，人員經費減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出6115.7萬元，占本年支出合計的97.23?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少107.23萬元，下降1.72%。主要原因是在職人員退休，人員經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出6115.7萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出4845萬元，占79.22%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出、市場監管事務等支出。

2.科學技術(類)支出15萬元，占0.24%。主要是用于專利化專項資金。

3.文化旅游(類)支出2萬元，占0.03%。主要是用于尋根節保障經費。

4.社會保障和就業(類)支出598.34萬元，占9.78%。主要用于單位養老保險和職業年金支出。

5.衛生健康(類)支出209.97萬元，占3.43%。主要是用于醫療保險和公務員醫療補助支出。

6.資源勘探工業信息等(類)支出15萬元，占0.24%。主要用于支持中小企業發展。

7.商業服務業等(類)支出79.35萬元，占1.3%。主要用于其他商業服務業支出。

8.住房保障(類)支出351.04萬元，占5.74%。主要用于住房公積金及提租補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4908.06萬元，支出決算為6115.7萬元，完成年初預算的124.6%。其中:

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算調增安排專項工作經費。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為2354.74萬元，支出決算為2724.03萬元，完成年初預算的115.68%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算調增上級轉移支付資金。

3.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)一般行政管理事務、市場主體管理、市場秩序執法、藥品事務、質量安全監管、食品安全監管、其他市場監督管理事務(項)。年初預算為2120.94萬元，支出決算為2110.97萬元，完成年初預算的99.53%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:項目執行進度未達到，資金暫緩支付。

4.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)行政運行技術、創新服務體系(項)。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的0%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算調增上級轉移支付資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算調增專項工作經費。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位養老保險(款)行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為660.2萬元，支出決算為598.34萬元，完成年初預算的90.75%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:人員變動。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、公務員醫療補助(項)。年初預算為200.14萬元，支出決算為209.97萬元，完成年初預算的104.91%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:人員增資，繳費基數增加。

8.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的0%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算調增上級轉移支付資金。

9.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為79.35萬元，完成年初預算的0%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:預算調增上級轉移支付資金。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼(項)。年初預算為346.82萬元，支出決算為351.04萬元，完成年初預算的101.22%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:人員增資，繳費基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4435.85元，其中:

人員經費3986.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費448.93萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為127.69萬元，支出決算為101.17萬元，完成全年預算的79.23%。較上年增加14.05萬元，增長16.13%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因:本年度更新購置了2輛公務用車，上年度無此項預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加(減少)的主要原因:無。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為102.56萬元，支出決算為92.87萬元，完成全年預算的90.55%，較上年增加13.05萬元，增長16.34%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因:本年度更新購置了2輛公務用車，上年度無此項預算。其中:

(1)公務用車購置費支出49.18萬元，主要是原有車輛達到報廢年限，更新購置了2輛公務用車。本年度購置(更新)公務用車2輛。

(2)公務用車運行費支出43.69萬元，主要用于公務用車維修、保養、車輛保險、加油等車輛相關費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為26輛。

3.公務接待費全年預算為25.13萬元，支出決算為8.31萬元，完成全年預算的33.07%，較上年增加1.02萬元，增長13.99%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因:業務量增加和物價上漲導致今年接待費有所增加。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展工作:無。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是:無。

國內公務接待支出8.31萬元，接待對象主要是國家局、省局相關單位領導檢查指導工作，檢驗檢測機構專家組，國檢中心驗收，縣市局來隨聯系工作，主要是開展公務、督導、檢查、市場監管、執法辦案、抽檢、招商等工作。2023年共接待國內來訪團組134個，800人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出448.93萬元，比年初預算數增加81.98萬元，增長22.34%。主要原因是:預算調增辦公設施租賃費用。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額389.16萬元，其中:政府采購貨物支出375.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.97萬元。授予中小企業合同金額389.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額389.16萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛26?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 2輛、執法執勤用車16輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是:無;單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目21個，資金1708.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用規范。

隨州市市場監督管理局2023年部門整體支出績效自評得分98分。?從整體評價情況來看，我局部門整體支出資金管理規范，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

隨州市市場監管局項目績效自評綜述:項目全年預算數為1729.86萬元，執行數為1708.78萬元，完成預算98.78%。其中:

1、市場監督管理專項經費:項目全年預算為160萬元，決算數為153.74萬元，預算執行率為96.1%。主要產出和效益:企業開辦由“2050”標準提升至“1050”標準，實施“首席服務員制”，200個事項跨部門“一口對接”“一人通辦”，首辦負責;推行執照與許可證聯合開辦、聯合變更、聯合注銷“三聯辦”，54個證照事項納入便捷服務。強化信用審批，59個高頻事項實施“承諾即入”“跨域可辦”。在全省率先開展企業跨區域“一照多址”改革，將企業分支機構辦理登記時間由2天壓縮至0.5天，共發放9張“一照多址”營業執照。拓展“一業一證”改革事項，覆蓋行業至35個，其中曾都區覆蓋行業達42個，全市共發放行業綜合許可2201個。推行經營主體住所(經營場所)標準化改革、“遷移一件事一次辦”、“歇業一件事”改革。創新開展“個轉企”工作，對個轉企經營主體進行資金補助和重點幫扶，助推1300戶個體戶轉型升級為企業。2023年，隨州市實有市場主體共300770戶，同比增長10.19%;新登記企業類市場主體10060戶，同比增長47.38%。

2、食品藥品安全監督管理專項經費:項目全年預算為88.5萬元，決算數為88.5萬元，預算執行率為55.31%。主要產出和效益:高效落實“兩個責任”，黨政“一把手”帶頭包保食品市場主體，年底前可完成“四個100%”要求。深化餐飲質量安全提升行動，建設61家“樣板廚房”，擴大“互聯網+明廚亮灶”覆蓋面。開展學生飲用奶、糧食加工品經營單位、校園周邊食品安全等專項檢查。開展白酒小作坊提質壯大行動，對農產品出口企業進行提質幫扶。開展“雙檢四進”工作，完成食品安全監督抽檢8188批次，不合格率2.31%;完成食品安全快檢2.58萬批次?！半S州市化妝品互聯網大數據檢測系統”，累計檢測商品鏈接260余萬條次，店鋪3萬余家次，排查涉嫌違法違規線索144條，所有線索均已進行核查處置，該系統成功入圍2023年全國藥品智慧監管15個典型案例之一。

3、消費者協會工作專項經費。項目全年預算為8萬元，決算數為8萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:10家市級放心消費示范單位已完成驗收，2家省級放心消費示范單位已完成申報工作。引導全市300家商超、個體工商戶參加“線下無理由退換貨”承諾活動。擴大在線消費糾紛解決平臺(ODR)運用，發展ODR企業283家，深入實施“雙催辦”，積極推進12315和12345平臺“雙網融合”。2023年，全市12315系統處理消費者訴求合計27447件。其中咨詢216件、投訴23971件、3259舉報件、表揚1件。投訴按時辦結率99.61%，調解成功率66.41%，為消費者挽回經濟損失708.682萬元。

4、質監運行專項經費:項目全年預算為50萬元，決算數為50萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:突出危險化學品、消防、食品相關產品質量安全監管，強化車載常壓罐體、加油機、燃氣具質量安全監管。堅持“培訓+監管”壓實企業主體責任，完善特種設備應急救援機制，修訂《隨州市特種設備事故應急預案》，推進全市電梯應急處置平臺建設。聚焦城鎮燃氣、電梯質量、“50kg氣瓶”等特種設備開展安全隱患排查整治行動。全市共計出動執法人員4620人次，檢查986家單位共計3562臺(套)特種設備，發現并排查安全隱患68起，處理電梯等特種設備投訴舉報89起，下達《特種設備安全監察指令書》45份，約談企業23家。

5、質量監督監管專項經費:項目全年預算為95萬元，決算數為95萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:嚴抓產品質量安全監管工作，推進生產和銷售企業落實產品質量安全“兩個規定”，完成企業端“鄂品通”215家獲證企業入庫工作，并配齊質量安全總監和質量安全員。全市共完成產品質量抽檢4792批次，其中省、市監督抽檢809批次。

6、公務用車購置經費:項目全年預算為50萬元，決算數為49.18萬元，預算執行率為98.36%。主要產出和效益:提高市場監管服務效率，降低能耗，提高用車安全性。

7、大洪山風景名勝區業務用房及配套項目:項目全年預算為120萬元，決算數為106萬元，預算執行率為88.33%。主要產出和效益:提高市場監管服務水平，改善服務環境，打造潔凈、美觀、舒心、安全的標準化辦公環境，提高市場監管形象。

8、招商引資專項經費:項目全年預算為10萬元，決算數為10萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:目前已經落地的項目共有5個，總投資金額達到了60億元，預計將為社會創造6000余個就業崗位，同時新增納稅額超過6000萬元。此外，還有9個洽談中的項目，有望進一步推動我市紡織服裝產業的繁榮發展。

9、執法服裝專項經費:項目全年預算為15.57萬元，決算數為15.57萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:用于統一執法著裝，規范執法服裝管理，推動市場監管隊伍建設向制度化、法治化、正規化方向邁進。

10、計量專用設備購置經費:項目全年預算為200萬元，決算數為200萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:提升專用汽車產業鏈計量服務空白領域的計量技術能力，建設精密測量、無損探傷測量、動態測量、在線測量等計量技術檢測能力，提升本區域內產業計量檢測服務能力。

11、2022年隨州市專用汽車產業集群質量提升專項經費:項目全年預算為15萬元，決算數為15萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:開展汽車產業調研、完善標準體系、規范品牌管理、推進“一站式”服務站建設、組織專題培訓等方式，促進專汽行業轉型升級，形成多重效益，助推我市專汽行業高質量發展。

12、知識產權專項經費:項目全年預算為15萬元，決算數為15萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:2023年，全市新增授權專利1167件，其中發明專利67件;專利質押融資4.5億元，同比增長141%。建立馳名商標和地理標志孵化庫，“齊星”商標成功注冊，“隨州香菇”、“隨州香稻”榮獲第十三屆中國國際商標品牌節金獎，同時成功入選國家知識產權局“地理標志運用促進重點聯系指導”項目;9家企業入選國知局“商標品牌價值提升專項行動”;建立馳名商標和地理標志孵化庫，現有湖北省優勢商標64件，位居全省第四，全市有效商標注冊量2.14萬件。

13、食品安全監管專項經費:項目全年預算為81.07萬元，決算數為81.07萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:完成省級食品安全監督抽檢任務，保障食品安全，及時發現和控制食品安全危害和風險，全年共完成食品安全監督抽檢8188批次。

14、其他市場監督管理事務支出:項目全年預算為258.14萬元，決算數為258.14萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:完成省級分配的市場監督管理任務，企業類市場主體占比同比提高，標準化試點示范項目數3個，標準化研究項目1個，社會公用計量標準建設項目9個，基層所標準化規范化提升項目1個，工業產品證后監督檢查戶數5個，食品相關產品生產許可例行監督檢查戶數5個，產品質量抽查40個批次。

15、藥品監管補助資金:項目全年預算為9.2萬元，決算數為9.2萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:加強藥品零售、使用環節監管，聯合市衛健委、市公安局開展麻精藥品檢查。加大重點單位、重點品種、重點環節藥械化違法行為整治力度。

16、知識產權保護與運用專項資金:項目全年預算為70萬元，決算數為70萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:深入推進知識產權保護運用，實現知識產權行政保護“融站入所”全覆蓋，我局被省知識產權局、省高院等四部門聯合表彰為知識產權保護工作成績突出集體。開展規上企業發明專利“清零”行動，規上企業擁有發明專利占比由9%提升至35%。

17、省廳下達2021年服務業發展資金(專利化專項計劃):項目全年預算為9.35萬元，決算數為9.35萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:用于省級專利實施、產業化引導支持以及企事業單位專利工作。

18、執法辦案專項經費。項目全年預算為155.88萬元，決算數為155.88萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:集中整治網絡市場突出問題，督促網店及時下架相關產品信息7條。加強對虛假廣告、計量器具作弊、虛假檢驗檢測行為、茶葉及月餅過度包裝的查處力度，全市共辦理執法案件2890件，一般程序986件，簡易程序1904件，我局被國家市場監管總局通報表揚為“長江禁捕 打非斷鏈”專項行動表現突出集體;市場監管綜合執法支隊被國家市場監管總局通報表揚為“民生領域查辦案件‘鐵拳’行動突出貢獻集體”。

19、質檢工作專項經費。項目全年預算為210.1萬元，決算數為210.1萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:一是全年度共完成省級監督抽查89批次，市級監督抽查720批次，社會委托檢驗3600批次。二是進一步推進國家質檢中心驗收工作，完成專用汽車和零部件資質擴項工作，共計529個參數。中心啟動了CNAS認證工作，完成了淋雨試驗裝置、液壓系統、傳動軸等大型設備設施的安裝工作。三是今年開啟了經營性收費工作。自3月份開啟收費工作，共受理了75家企業和個人委托檢驗收費項目，共計收費69萬元。四是科研和能力得到提升，全年度共有3篇論文發表，一篇調研報告獲得省局優秀獎，參與國家行業標準修訂2項;獲得實用新型專利4個。

20、企業合規改革工作經費。項目全年預算為36.04萬元，決算數為36.04萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:對5家本地企業啟動了合規考察模式，并成功對2家外地企業啟動了異地協作合規考察模式。累計對29家企業啟動了企業合規第三方監管機制，同時為繼續深化企業合規改革積累了更多的實踐經驗。

21、信息與標準化專項經費。項目全年預算為73萬元，決算數為73萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益:圍繞地方產業特色，結合地標產品申報、標準化示范試點創建等標準化主流業務。做好標準信息的咨詢服務工作和標準信息服務平臺的宣傳推廣和企業標準化人才的培訓工作。以項目建設為抓手，拓寬標準服務領域，特別是國家關注的養老、民生服務等方面，增強信息化服務能力。

發現的問題及原因:一是預算績效觀念不夠深入。預算績效職責不清，缺乏專業人員，沒有專人承擔績效管理職責。二是績效指標體系不夠完善?？冃е笜斯芾磉€存在精細化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進一步深化。

下一步改進措施:一是抓實責任主體，明確資金使用單位是績效管理的第一責任人，明確資金使用單位在預算績效管理工作中的職責。二是今后我局將根據工作中的實際情況進一步探索、研究，細化完善績效指標管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

(三)績效評價結果應用情況

1、制定相關績效評價質量考核辦法。根據崗位職責，遵循客觀公正、注重實績的原則，對項目實施相關人員進行考核，作為年度評優評先的依據，有利于加強項目的質量可控性，更好地提升項目質量，責任到人。

2、制定合理的績效目標。根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，建立健全績效評價工作機制。??

績效評價結果擬應用情況:

1、加大預算執行管理，強化預算支出管理責任，提高預算執行的均衡性、安全性和有效性，增強預算剛性約束。???

2、對項目進行梳理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據職能和當年工作重點對主要工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難以考核或者無法獲取數據的指標。??

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市市場監管局2023年專項支出項目16個，決算金額1281.01萬元。專項轉移支付項目5個，決算金額427.76萬元。具體情況如下:

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。反映機關事業單位人員及公用經費支出。

2.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)一般行政管理事務、市場主體管理、市場秩序執法、藥品事務、質量安全監管、食品安全監管、其他市場監督管理事務(項)。反映隨州市市場監管局業務發展專項費用支出。

3.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)行政運行技術、創新服務體系(項)。反映隨州市市場監管局知識產權業務發展專項經費支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老保險(款)行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位離退休費、養老保險繳費、職業年金繳費等支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、公務員醫療補助(項)。反映機關事業單位醫療保險繳費支出。

6.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。反映隨州市專用汽車產業集群質量提升省級示范項目配套專項經費支出。

7.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。反映隨州市市場監管局知識產權保護與運用、專利化服務發展專項經費支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼(項)。反映機關事業單位住房公積金、提租補貼等支出。

(十一)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十四)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十五)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)其他專用名詞。

本部門無其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市市場監督管理局(匯總)整體績效評價自評表

二、2023年度隨州市市場監督管理局(匯總)項目績效評價自評表