隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市市場監督管理綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市市場監督管理綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

主要職責是:貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施;根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作;負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市場監督管理綜合執法支隊部門決算由實行獨立核算的隨州市市場監督管理綜合執法支隊本級決算和 0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無

1.?隨州市市場監督管理綜合執法支隊(本級)

隨州市市場監督管理綜合執法支隊籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機構編制委員會正式下文成立，整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業等領域行政執法職能，組建隨州市市場監督管理綜合執法支隊。單位性質是隨州市市場監督管理局管理的公益一類事業單位，為副處級。核定人員編制42名，截至2023年底支隊在職在編人員23人。核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀檢委員1名，副支隊長3名，科長(主任、大隊長)6名。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、? 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為699.6萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加34.27萬元，增長5.2 %，主要原因是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導致收支增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?699.6 萬元，與2022年度相比，收入合計增加34.27萬元，增長5.2%。其中:財政撥款收入699.1萬元，占本年收入99.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.51萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計699.6萬元，與2022年度相比，支出合計增加34.27萬元，增長5.2%。其中:基本支出543.72萬元，占本年支出77.7%;項目支出155.88萬元，占本年支出22.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為699.1萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加68.81萬元，增長10.9 %。主要原因是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導致收支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入699.1萬元，比2022年度決算數增加68.81萬元。增加主要原因一是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導致收支增加;二是2023年度其他收入比2022年度減少導致。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數持平，主要原因是:單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數持平，主要原因是:單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出699.1萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加68.81萬元，增長10.9%。主要原因一是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導致增加;二是2023年度其他收入比2022年度減少導致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出699.1萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出581.54萬元，占83.2 %。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及市場監督管理專項經費項目支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占0.3%。主要是用于尋根節保障經費。

3.社會保障和就業支出(類)63.74元，占9.1%。主要是用于人員養老保險和職業年金支出。

4 衛生健康支出(類) 18.09萬元，占 2.6%。用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

5.住房保障支出(類)33.74 萬元，占4.8%。員工住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為381.97萬元，支出決算為699.1萬元，完成年初預算的183%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為276.12萬元，支出決算為581.54萬元，完成年初預算的210%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是非稅收入彌補人員經費;二是2023年調來在編人員2人，增補人員預算。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因:尋根節活動增補保障經費。

3.社會保障和就業支出(類)年初預算為54.02 萬元，支出決算為 63.74萬元，完成年初預算的117%。支出決算數大于年初預算數的主要原因: 2023年調來在編人員2人，增補人員預算。

4. 衛生健康支出(類)年初預算為18.09 萬元，支出決算為18.09萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算。

5. 住房保障支出(類)年初預算為33.74 萬元，支出決算為 33.74萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出543.21萬元，其中:

人員經費490.63萬元，主要包括:基本工資45.31萬元、津貼補貼24.08萬元、獎金32.39萬元、伙食補助費12.66萬元、績效工資160.79萬元、機關事業單位基本養老保險繳費81.68萬元、職業年金繳費33.04萬元、職工基本醫療保險繳費23.84萬元、公務員醫療補助繳費1.01萬元、其他社會保障繳費1.91萬元、住房公積金60.63萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0.95萬元、離休費0萬元、退休費10.88萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金1.45萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費 52.58萬元，主要包括:辦公費6.83萬元、印刷費0.48萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.63萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費4.82萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費2.93萬元、租賃費0.57萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.86萬元、專用材料費0.18萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費12.57萬元、委托業務費11.06萬元、工會經費7.45萬元、福利費2.15萬元、公務用車運行維護費1.05萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為11.42萬元，支出決算為7.68萬元，完成全年預算的67.3%。較上年減少20.25萬元，下降72.5%。決算數小于全年預算數的主要原因:進一步落實厲行節約的各項規定，壓縮一切不合理的支出。決算數較上年減少的主要原因:2022年度比2023年度多購置一輛公務用車導致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:未參加省組織的境外業務活動。決算數較上年持平的主要原因未參加省組織的境外業務活動。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，原因是未組織的境外活動。

2.公務用車購置及運行費全年預算為8.9萬元，支出決算為6.11萬元，完成全年預算的68.7%;較上年減少21.38萬元，下降77.8%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因:2022年度比2023年度購置一輛公務用車導致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是未購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出6.11萬元，主要用于執法執勤市場監管業務。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費全年預算為2.52萬元，支出決算為1.58萬元，完成全年預算的62.7%，較上年增加1.14萬元，增長259%。決算數小于全年預算數的主要原因:進一步落實厲行節約的各項規定，壓縮一切不合理的支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0 人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出1.58萬元，接待對象主要是省局領導檢查指導工作，縣市局來隨聯系工作，主要是開展市場監管工作。2023年共接待國內來訪團組25個，123人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

單位為公益一類事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額1.52 萬元，其中:政府采購貨物支出1.52 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.52萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛7 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0 輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金155.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目自評工作的開展情況:

1、評價結果。2023年度項目支出績效自評報告績效評價綜合得分為97分，評價等級為優。

2、建立評價小組。隨州市市場監督管理綜合執法支隊針對該項目實際情況，由單位組織績效評價小組，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。

3、設計評價方案。評價團隊根據相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

4、完成的績效指標。

①查辦大要案，震懾違法犯罪行為;

②抓好食品、藥品、化妝品及醫療器械安全排查抽檢及核查處置工作;

③完成各類專項整治工作;

④高效處理12345市長熱線等投訴舉報轉辦件;

⑤查辦食品藥品安全等其他執法案件(包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作);

⑥開展掃黑除惡、長江禁捕，打非斷鏈工作常態化;

⑦加大協同執法辦案系統工作推進智慧監管，提高執法辦案效率;

⑧打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作;

⑨圓滿完成兩會、黨代會、中高考、炎帝尋根節等重大活動食品藥品安全保障工作。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看:

1、自評得分2023年度整體支出績效自評報告績效評價綜合得分為94分，評價等級為優。

2、預算執行率情況:2023年度部門整體預算調整后支出總額669.6萬元，實際支出總額669.6萬元，預算執行率100%。

3、部門整體績效目標:負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

4、2023年度完成上級部門交辦的各項任務。

①、2023年度各項財務費用支出均在年初預算執行之內，

在支隊全體人員的厲行節約和控制下，未出現經費超預算支出的現象。2023年度財務工作運行良好，按時發放每月職工工資，公積金、醫保金、養老金等職工薪酬。

②、落實查辦大要案，震懾違法犯罪。

③、各類行政執法領域案件查處深入開展打擊侵犯知識產

權和制售假冒偽劣商品工作、落實掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈工作。

④、認真落實12345市長熱線工作。

⑤、配合市局各職能科室完成各類專項整治工作，比如:

違規專用汽車處置;元旦春節禁鞭;守底線查隱患保安全、學校周邊食品安全;河道治砂等

⑥、加大協同辦案線上錄入進度。

⑦、強化食品、藥品、化妝品及醫療器械等抽檢及核查處置工作。

⑧、圓滿完成黨代會、尋根節、中高考、公務員招考等食品安全保障工作。

(二)部門決算中項目績效自評結果

執法運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為155.88萬元，執行數為155.88萬元，完成預算100%，自評總分:97分。主要產出和效益:1、數量指標:查辦案件及大要案、完成“兩品一械”抽樣批次、違規車輛的查處工作、處理12345市長熱線投訴舉報工作、完成各類重大活動食品安全保障工作。2、質量指標:保質保量完成。3、時效指標:按時加大辦案力度和及時性。4、成本指標:節約執法運行經費專項工作成本。5、經濟效益:十大典型案例。目標值不小于150萬元;違規汽車產品查處任務，目標值不小于150萬元。6、社會效益:協同執法辦案錄入情況，完成抽檢信息公示。7、生態效益:食品藥品抽檢不合格產品集中處理穩定生態環境發展。8可持續影響:掃黑除惡、長江禁捕工作。9、滿意度: 服務對象滿意度 ，提升群眾滿意度和在職人員任職滿意度。發現的問題及原因:一是項目支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設定應多些量化指標;二是預算編報測算不準確。申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。下一步改進措施: 一是完善績效評價體系，建立健全內控制度。內部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強制度建設的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量;二是加強預算編制，提高預算科學性。進一步提升財政資金的使用效益，科學合理編制預算。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:加強項目規劃，完善項目管理辦法，加強項目績效管理，加強預算支出執行管理，動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。

部門績效評價結果擬應用情況:加強預算編制管理，著力于預算編制和預算執行有效銜接，做到有預算有收支。根據實際科學合理編制年初預算，提高支出預算精細化水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

本年度本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。本單位其他收入指財政代管資金。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)，用于人員基本支出、日常公用支出。

1.1一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)事業運行(項)，用于人員基本支出、日常公用支出。

1.3一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)市場主體管理、市場秩序執法、藥品事務、質量安全監管、食品安全監管(項)用于執法運行經費項目支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休用于退休人員支出， 機關事業單位基本養老保險繳費支出用于單位人員養老保險支出 。

3、行政事業單位醫療(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)用于單位事業編制人員醫保繳納支出， 公務員醫療補助(項)用于單位參公人員醫保繳納支出。

4、住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)用于單位人員住房公積金繳納支出。提租補貼(項)用于單位人員住房補貼支出。

5、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)用于財政代管資金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分?附件

一、2023年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊整體績效評價報告和自評表

(一)部門自評工作開展情況

1、充分準備前期工作。我單位成立了市執法支隊2023年度績效評價工作領導小組。以單位一把手為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2023年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績效評價。市執法支隊2023年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評價工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

3、綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

(二)自評得分

2023年度整體支出績效自評報告綜合得分為94分，評價等級為優。

(三)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況:2023年度部門整體預算調整后支出總額669.6萬元，實際支出總669.6萬元，預算執行率100%。

2、部門整體績效目標:負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

3、完成2023年度部門整體績效目標情況。

①、2023年度各項財務費用支出均在年初預算執行之內，

在支隊全體人員的厲行節約和控制下，未出現經費超預算支出的現象。2023年度財務工作運行良好，按時發放每月職工工資，公積金、醫保金、養老金等職工薪酬。

②、落實查辦大要案，震懾違法犯罪。

③、各類行政執法領域案件查處深入開展打擊侵犯知識產

權和制售假冒偽劣商品工作、落實掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈工作。

④、認真落實12345市長熱線工作。

⑤、配合市局各職能科室完成各類專項整治工作，比如:

違規專用汽車處置;元旦春節禁鞭;守底線查隱患保安全、學校周邊食品安全;河道治砂等

⑥、加大協同辦案線上錄入進度。

⑦、強化食品、藥品、化妝品及醫療器械等抽檢及核查處置工作。

⑧、圓滿完成黨代會、尋根節、中高考、公務員招考等食品安全保障工作。

(三)存在的問題和原因

1、預算編制的科學性與預算編制的合理性偏差大，主要原

因:年初預算合計716.97萬元(基本支出預算數366.97萬元，年初項目支出預算數350萬元);年末決算合計699.6萬元(基本支出決算數543.72萬元，項目支出決算數155.88萬元);基本支出調預算176.75萬元，項目支出調預算-194.12萬元，預算編制存在測算不準確，造成調整金額比例過大。

2、政府采購執行率，政府采購預算108萬元，實際決算

支出1.52萬元，實際預算與決算相差106.48萬元，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度政府采購預算金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。

(四)下一步擬改進措施

1、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資

金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算

資金時應結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度基本支出明細、項目支出金額進行合理測算，避免造成預算編制與實際使用情況相差較大。特別是本年基本支出年初預算366.97萬元，調預算176.75萬元;項目年初預算金額350萬元，調預算金額194.12 萬元，調整金額比例過大。

2、政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任

務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。實際預算與決算相差106.48萬元，各相關部門申報預算資金時應結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度政府采購預算金額進行合理測算，避免造成預算編制與實際使用情況相差較大。

3、要加強財務管理，預決算編制水平，嚴格按照預決算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，決算要真實、準確、完整的反映單位財務狀況。

二、2023年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊執法運行經費項目績效評價報告和自評表

(一)項目評價得分情況。2023年度項目支出績效自評報告綜合得分為97分，評價等級為優。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率:2023年度項目支出年初預算155.88萬元，全年預算155.88萬元，決算支出155.88萬元，預算執行率100%。

2、完成的績效指標

①查辦大要案，震懾違法犯罪行為;

②抓好食品、藥品、化妝品及醫療器械安全排查抽檢及核查處置工作;

③完成各類專項整治工作;

④高效處理12345市長熱線等投訴舉報轉辦件;

⑤查辦食品藥品安全等其他執法案件(包括工商、質監、物價、知識產權、反

壟斷等執法工作);

⑥開展掃黑除惡、長江禁捕，打非斷鏈工作常態化;

⑦加大協同執法辦案系統工作推進智慧監管，提高執法辦案效率;

⑧打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作;

⑨圓滿完成兩會、黨代會、中高考、炎帝尋根節等重大活動食品藥品安全保障工作。

(三)存在的問題和原因

1、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提高財政資金的使用效益;

2、預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對項目支出金額進行合理測算。

(四)下一步擬改進措施

細化預算編制工作。認真做好預算的編制，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，避免項目支出超預算。