隨州市市場監督管理綜合執法支

隊2024年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市市場監督管理綜合執法支隊預算公開情況說明

?一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市市場監督管理綜合執法支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市隨州市市場監督管理綜合執法支隊預算

公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

主要職責是：貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施；根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作；負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處；協助主管部門做好事中事后監管工作；履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市場監督管理綜合執法支隊整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業等領域行政執法職能，核定人員編制42名，實有人數32名。

核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名。設為：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算收入總計704.49萬元，2023年預算收入總計716.97萬元，2024年收入與2023年減少12.48萬元，同期比減少1.7%。降低原因：其他收入減少。?2024年預算收入704.49萬元，其中財政撥款收入669.49萬元，為市本級財政當年撥付的資金；其他收入30萬元（含市局調整經費、其他收入），結轉資金5萬元。

（二）支出預算情況

2024年總支出704.49萬元，2023年支出總計716.97萬元，2024年收入與2023年減少12.48萬元，同期比減少1.7%，降低原因：其他收入減少。

按照資金性質分類，主要用于：

1、2024年經費撥款（補助）431.49萬元，2023年經費撥款（補助）381.97萬元，支出增加49.52，增加比例為 12.96%，增加原因是人員增加、工資增加。主要用于事業單位的基本支出。

2、2024年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款238萬元，2023年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元，2024年較2023年增加238萬元，增加原因是2024年非稅預算在本單位，主要用于：彌補人員經費、公用經費和項目經費不足。

3、2024年其他收入30萬元，2023年其他收入335萬元，2024年較2023年減少305萬元，減少比例為91%，減少原因是其他收入減少，主要用于：執法運行相關經費。

4、2024年預計上級專項結轉5萬元，2023年預計上級專項結轉0萬元，較2023年增加5萬元，增加原因是上年結轉，主要用于：執行運行保障相關經費。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、2024年一般公共服務577.47萬元，2023年一般公共服務611.12萬元，支出減少33.65萬元，減少比例為5.5%。主要用于：事業單位的基本支出。?

2、2024年社會保障和就業78.08萬元，2023年社會保障和就業54.02萬元，支出增加24.06萬元，增加比例為30%。主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。?

3、2024年醫療衛生與計劃生育支出17.13萬元，2023年醫療衛生與計劃生育支出18.09萬元，支出減少0.96萬元，減少比例為5.2%。主要用于：政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。?

4、2024年住房保障支出31.82萬元，2023年住房保障支出33.74萬元，支出減少1.92萬元，減少比例為：5.6%。主要用于：按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年度財政撥款支出674.49萬元，2023年度財政撥款支出381.97萬元，其中：2024年人員支出520.77萬元，2023年度人員支出340.15萬元，相比2023年度人員支出增加180.62萬元，增加比例為53%，原因：1是有人員增加，2是人員工資有調整,3是非稅彌補人員經費不足；2024年公用支出77.72萬元，2023年度公用支出26.82萬元，相比2023年度公用支出增加50.9萬元，增加比例為：65%，增加原因是：人員有增加，非稅彌補商品和服務支出增加；2024年項目支出76萬元，2023年項目支出15萬元，2024年與2023年度增加61萬元，增加比例406%，增加原因是非稅彌補增加，主要用于執法打假運行支出。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本部門無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年公用支出77.72萬元，2023年度公用支出26.82萬元，相比2023年度公用支出增加50.9萬元，增加比例為65%，原因：人員有增加，非稅彌補商品和服務支出增加。

2024年公用經費明細：辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.6萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費3萬元、維修(護)費1萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.5萬元、專用材料費1萬元、勞務費51萬元、委托業務費1萬元、工會經費1萬元、福利費1.1萬元、公務用車運行維護費8.1萬元、公務交通補貼2.1萬元、其他商品和服務支出0.33萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市市場監督管理綜合執法支隊“三公”經費年初預算安排47.6萬元，2023年隨州市市場監督管理綜合執法支隊“三公”經費年初預算安排86.42萬元，比上年減少38.82萬元，同比減少44%，主要原因是：公務用車購置費用減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）業務。

公務接待費2.5萬元，比上年減少0.02萬元，同比壓縮0.7%，主要原因是：壓減開支，節約開支。

公務用車運行維護費27.1萬元，比上年增18.2萬元，同比增加204 %，主要原因是：實際工作需要，2024年公務用車加油費用增加。

公務用車購置費18萬元，比上年減少57萬元，同比減少76%，主要原因是：公務用車購置減少一輛。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算數量215件，2023年政府采購預算數量185件，比2023年增加30件，增加16%，原因是購置辦公設備和服務類采購減少，辦公耗材A4紙采購數量增加。2024年政府采購預算金額28.92萬元，比上年減少79.08萬元，減少73%?，原因是購置辦公設備和服務類采購減少，辦公耗材A4紙采購數量增加。

其中：2024年貨物類采購215件，預算金額28.92萬元（其中購置1輛公務用車預算金額18萬元、辦公設備預算6.12萬元，零星辦公用品采購4.8萬元），占政府采購預算的100%，面向中小企業采購金額18萬元，按照總采購預算的62.2%預留，面向小微企業采購金額10.92萬元，按照總采購預算的27.8%預留；無工程類政府采購預算；無服務類政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額1284429.59元，其中流動資產250008.64元，固定資產原值2120273.12元，折舊1085852.17元，凈值1034420.95元；2023年初資產總額1243360.87元，其中流動資產11000元，固定資產原值2349318.12元，折舊1116957.25元，凈值1232360.87元。

2024年較2023年資產總額增加41068.72元，增加3.3%，增加原因：財政應收凈額增加導致；2024年較2023年流動資產增加239008.64元，增加原因是財政應收凈額增加導致；2024年初較2023年初固定資產原值減少229045元，減少比例為9.7%，減少原因是處置部分資產；2024年初較2023年初折舊減少31105.08元，減少比例為2.7%，減少原因是處置部分資產；2024年初較2023年初凈值減少197939.92元，減少比例16%，減少原因是處置部分資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作，讓執法工作業務水平更上一個臺階；負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處；協助主管部門做好事中事后監管工作；履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。年度目標為 （1）食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起；（2）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（3）處理各類投訴舉報70余起；（4）食品藥品及其他執法案件53余件。???

2、長期目標1：深入開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數每年200余人次，立案查處案件數每年5余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于100萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

長期目標2：落實掃黑除惡工作。具體指標設置為：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為人員出動次數及檢查市場主體戶數每年不少于100人次，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益和社會效益，挽回經濟損失每年不少于100萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

長期目標3：落實掃黑除惡工作。具體指標設置為：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為每年辦理案件不少于5起，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于200萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

長期目標4：各類行政執法領域案件查處。具體指標設置為：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數每年500余人次，立案查處案件數每年50余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

3、年度目標：完成全年工作計劃，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數、檢查戶數、立案查處案件數，出動人員數不少于10000余人次、檢查戶數不少于10000余戶次、立案查處案件不少于60余起，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為資金使用100%合規、完成組織示范創建工作、落實應急管理制度，制度指標設立依據是按照經費管理制度執行、創建文件、制度文件。

滿意度指標：指標名稱為服務質量、服務效率和信息公示透明度，指標值為服務對象滿意率≥95%、信息公示100%，指標設立依據是群眾滿意度、信息公示要求。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）1、“執法運行經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2024年預算安排68萬元，其中：38萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，38萬元資金來源為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款資金；30萬元資金來源為單位資金，30萬元資金來源其他收入。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）辦公、勞務、印刷相關經費；（3）公務用車運行維護費用；（4）辦公設備購置費用；（5）處理各類投訴舉報70余起；（6）辦理執法案件53余件。

2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件53余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

（二）1、“質量監督管理專項經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）公務用車運行維護費用；（3）處理各類投訴舉報70余起；（4）辦理執法案件53余件。???

2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件53余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

（三）1、“食品藥品安全監管專項工作經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）公務用車運行維護費用和公務接待費用；（3）食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起；（4）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（5）處理各類投訴舉報70余起；（6）食品藥品及其他執法案件53余件。???

2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件53余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

（四）1、“市場監管專項經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）公務用車運行維護費用；（3）食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起；（4）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（5）處理各類投訴舉報70余起；（6）食品藥品及其他執法案件53余件。???

2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件53余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

（五）1、“公務用車購置經費項目”主要內容是：用于購買公務用車。2024年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，18萬元資金來源為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。項目屬性是新增性項目，項目類型是一次性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行；（2）公務用車購置；（3）執法案件53余件。???

2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件53余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

（六）1、“藥品監管專項補助資金項目”主要內容是：用于藥品監管相關事宜。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算，5萬元資金來源為上級補助結轉資金。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行；（2）其他商品和服務支出；（3）藥品安全保障10余處，重大活動安全保障5余起；（4）完成藥品抽檢計劃300余批次；（5）藥品執法案件20余件。???

2、項目績效總目標是：（1）藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計10余處。（2）藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計300余批次（3）各類投訴：全年預計70余起。（4）查辦藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計不少于20起，國家省、市局交辦案件，全市日常藥品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件53余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6. 其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市市場監督管理綜合執法支隊2024年

部門預算公開表

1、部門收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

?????????????????????????本單位無政府性基金預算

9、項目支出表

10、政府采購預算表。