隨州市行政許可技術(shù)審查中心2024年部門預(yù)算

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目?? 錄

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第一部分? 隨州市行政許可技術(shù)審查中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

?第一部分? 隨州市行政許可技術(shù)審查中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市行政許可技術(shù)審查中心職責(zé)為：組織實(shí)施行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評審和現(xiàn)場評審，為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫，并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件》（鄂編辦文【2014】43號）精神，設(shè)置隨州市行政許可技術(shù)審查中心。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正，行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)2人。截止2021年12月31日止在職工人數(shù)3人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業(yè)編制人員2人，退休0人，其他編制人員0人，聘用人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年我單位預(yù)算總收入120.44萬元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入120.44萬元，其他收入6.2萬元。較上年減少了20.53萬元，減少率1.46%，主要原因?yàn)?/span>從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算支出總額120.44萬元，較上年減少了20.53萬元,減少比例為1.46%，主要原因?yàn)?/span>從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能科目劃分:

?1.?-般公共服務(wù)支出110.05萬元,主要用于單位基本支出及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.15萬元,主要用于事業(yè)單位離退休及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
? 3.衛(wèi)生健康支出1.46萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療;?

4.住房保障支出2.78萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出;?

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,主要用于:

1.工資福利支出34.24萬元:主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資10.93萬、津貼補(bǔ)貼1.59萬、獎(jiǎng)金7.18萬元、績效工資4.6萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)4.1萬元、職業(yè)年金2.05萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1.46萬元、住房公積金2.34萬)
?? 2.商品和服務(wù)支出2萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出。(辦公費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)0.02萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他商品服務(wù)和支出0.01萬元)。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元:主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.其他支出0萬元。(主要是購買辦公設(shè)備,其中:設(shè)備購置費(fèi)0萬元等)

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年我單位財(cái)政撥款支出預(yù)算120.44萬元，較上年預(yù)算安排的減少20.53萬元、減少比例為1.46%，原因是從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（四）政府性基金情況

我單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年我單位公用經(jīng)費(fèi)2萬元，包括辦公費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)0.02萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他商品服務(wù)和支出0.01萬元。本年度公用經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算安排持平。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市行政許可技術(shù)審查中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.57萬元，比上年減少23.74萬元，同比減少7.35 %，主要原因是：我單位本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化

公務(wù)接待費(fèi)3.07萬元，比上年減少0.24萬元，同比減少0.73 %，主要原因是：我單位本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，比上年增加1.5萬元，同比增加3.75%，主要原因是：我單位本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無變化

六、政府采購預(yù)算安排情況

?我單位2024年部門政府采購總額2.5萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0.48萬元、份額比例19.2％。政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。2024年較上年減少31.3萬元，減少比例為9.26%，減少原因是我單位本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位2024年初資產(chǎn)總額21.16萬元，流動(dòng)資產(chǎn)5.11萬元、固定資產(chǎn)原值27.53萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊7.4萬元，固定資產(chǎn)凈值20.13萬元。2024年我單位資產(chǎn)總額較上年減少2萬元，減少比例為9.5%，減少原因主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

?1、我單位整體績效目標(biāo)是：努力爭取辦好一個(gè)案件，整治一個(gè)行業(yè)，凈化一個(gè)領(lǐng)域。長期目標(biāo)：1、積極配合協(xié)調(diào)省審查中心以及市市場監(jiān)督管理局各科室在隨州組織的技術(shù)評審工作，工作完成率100%。

2、為市市場監(jiān)督管理局的行政決策和行政審批監(jiān)管體系的建立提供必要的技術(shù)支撐和信息保障。

3、加強(qiáng)同省局技術(shù)審查中心和市政府、市局等有關(guān)部門的上下聯(lián)動(dòng)，不斷提高行政審批的辦事效率。

4、創(chuàng)優(yōu)服務(wù)水平，積極加強(qiáng)與企業(yè)的交流，為企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù)。年度目標(biāo)為：緊緊圍繞服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，把審查中心作為全國全省技術(shù)審查體系的一個(gè)重要組成部分來高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃改革，左右互動(dòng)橫向整合全市工業(yè)產(chǎn)品、食品、藥品等技術(shù)評審資源，上下聯(lián)動(dòng)縱向?qū)尤∪珖夹g(shù)評審資源，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長遠(yuǎn)目標(biāo)，甚至全面市場化做好準(zhǔn)備。

2.長期目標(biāo)：

1、積極配合協(xié)調(diào)省審查中心以及市市場監(jiān)督管理局各科室在隨州組織的技術(shù)評審工作，工作完成率100%。

2、為市市場監(jiān)督管理局的行政決策和行政審批監(jiān)管體系的建立提供必要的技術(shù)支撐和信息保障。

3、加強(qiáng)同省局技術(shù)審查中心和市政府、市局等有關(guān)部門的上下聯(lián)動(dòng)，不斷提高行政審批的辦事效率。

4、創(chuàng)優(yōu)服務(wù)水平，積極加強(qiáng)與企業(yè)的交流，為企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù)。

（二） 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

?2024年本單位專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算78萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，整體績效目標(biāo)：努力爭取辦好一個(gè)案件，整治一個(gè)行業(yè)，凈化一個(gè)領(lǐng)域，積極配合協(xié)調(diào)省審查中心以及市市場監(jiān)督管理局各科室在隨州組織的技術(shù)評審工作，工作完成率100%。

其中：

數(shù)量指標(biāo)：保障各科室專項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

質(zhì)量指標(biāo)：組織實(shí)施的項(xiàng)目符合相關(guān)政策、促進(jìn)工作有序發(fā)展；

時(shí)效指標(biāo)：按照2024年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過充分發(fā)揮市場監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然資源、生態(tài)環(huán)保、稅務(wù)等牽頭部門的職能優(yōu)勢，重點(diǎn)從專業(yè)的角度，針對涉嫌犯罪或可能出現(xiàn)違法違規(guī)問題，全面梳理彌補(bǔ)企業(yè)合規(guī)管理漏洞，提出全面、有效、可行的合規(guī)建設(shè)具體計(jì)劃。

其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年隨州市行政許可技術(shù)審查中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無政府性基金預(yù)算收支。與上年一致。

???（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分? 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2024年隨州市行政許可技術(shù)審查中心無政府性基金預(yù)算收支。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表