隨州市市場監督管理局2024年部門預算（匯總）

目 ??錄

第一部分 ?隨州市市場監督管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市市場監督管理局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市市場監督管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

(一)部門主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、管理大洪山風景名勝區市場監督管理分局，指導市消費者委員會開展消費維權工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市場監督管理局部門預算由實行獨立核算的隨州市市場監督管理局本級、隨州市行政許可審查中心、隨州市信息與標準化所、隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市市場監管綜合執法支隊組成。

納入隨州市市場監督管理局2024年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.?隨州市市場監管局（本級）。

2.?隨州市行政許可審查中心。

3.?隨州市信息與標準化所。

4.?隨州市產品質量監督檢驗所。

5.?隨州市市場監管綜合執法支隊。

機構設置情況：隨州市市場監管局機關內設科室33個、4個二級單位。辦公室、綜合規劃和改革科、政策法規科、執法稽查科、登記注冊和行政審批科、信用監督管理科、網絡交易監督管理科、市場合同監督管理科、價格監督管理和反壟斷科、反不正當競爭科、廣告監督管理科、消費者權益保護科、新聞宣傳與綜合協調應急科、質量發展科、產品質量安全監督管理科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲服務監督管理科、商品質量和食品安全抽檢監測科、藥品生產監管科、藥品經營監管科、醫療器械和化妝品監管科、特種設備安全監察科、計量科、標準化科、認證認可與檢驗檢測管理科、科技與信息化科、知識產權保護和運用促進科、商標和地理標志科、財務審計科、人事教育科、機關黨委、老干部科。隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市信息與標準化所、隨州市行政許可技術審查中心、隨州市市場監督綜合執法支隊。隨州市市場監督管理局預算管理單位5個，實有人數260人，其中：在職人員170人，退休90人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市市場監管局預算收入5684.4萬元，比上年增加1.74萬元，上升0.03%，總體上升的主要原因是結轉資金增加。其中:財政撥款4752.1萬元，比上年減少155.99萬元，下降3.18%;其他收入342.3萬元，比上年減少302.3萬元，下降46.89%；上年結轉結余590萬元，比上年增加460萬元，上升353.8%。

（二）支出預算情況

2024年隨州市市場監管局預算支出5684.4萬元，比上年增加1.74萬元，上升0.03%，主要是上年結轉支出增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、一般公共服務支出4269.25萬元，占總支出預算的75.1%。

2、科學技術支出10萬元，占總支出預算的0.17%。

3、社會保障和就業支出590.83萬元，占總支出預算的10.39%。

4、衛生健康支出187.68萬元，占總支出預算的3.3%。

5、住房保障支出326.65萬元，占總支出預算的5.75%。

6、其他支出300萬元，占總支出預算的5.28%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1、工資福利支出3517.86萬元，占總支出預算的61.89%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。其中：基本工資799.85萬元、津貼補貼393.83萬元、獎金993.54萬元、績效工資120.63萬元、養老保險309.78萬元、職業年金154.89萬元、醫療保險126.98萬元、公務員醫療補助60.7萬元、其他社會保障繳費64.88萬元、住房公積金290.64萬元、其他工資福利支出202.16萬元。

2、商品和服務支出456.96萬元，占總支出預算的8.03%。主要用于單位人員日常辦公、水電、差旅、公務接待、勞務費用、會議培訓、公務用車、其他交通費用及其他商品和服務支出。其中：辦公費14.1萬元、印刷費0.7萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.6萬元、水費4.2萬元、電費11.28萬元、郵電費6.5萬元、物業管理費3.5萬元、差旅費21.5萬元、出國（境）費用10萬元、維修費20萬元、租賃費65萬元、會議費1.2萬元、培訓費5.2萬元、公務接待費5.68萬元、專用材料費1萬元、勞務費61萬元、委托業務費1萬元、工會經費41.3萬元、福利費39.27萬元、公務用車運行維護費23.6萬元、其他交通費用87.14萬元、其他商品與服務支出32.68萬元。

3、對個人和家庭補助支出61.28萬元，占總支出預算的1.08%。主要用于退休費和醫療費補助支出。其中：退休費30.35萬元、醫療費30.93萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市市場監管局財政撥款支出5139.1萬元，比上年增加231.04萬元，上升4.7%。總體上升的主要原因是結轉資金增加。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市市場監管局政府性基金支出300萬元，為其他政府性基金債務收入安排的支出，上年無此項預算支出，增加原因是上年債券項目結轉下年支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市市場監管局無部門國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市市場監管局機關運行經費456.96萬元，比上年增加90.01萬元，上升24.52%，上升的主要原因是租賃費用增加。

主要支出科目: 辦公費14.1萬元、印刷費0.7萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.6萬元、水費4.2萬元、電費11.28萬元、郵電費6.5萬元、物業管理費3.5萬元、差旅費21.5萬元、出國（境）費用10萬元、維修費20萬元、租賃費65萬元、會議費1.2萬元、培訓費5.2萬元、公務接待費5.68萬元、專用材料費1萬元、勞務費61萬元、委托業務費1萬元、工會經費41.3萬元、福利費39.27萬元、公務用車運行維護費23.6萬元、其他交通費用87.14萬元、其他商品與服務支出32.68萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市市場監管局一般公共預算“三公”經費年初預算安排156.28萬元，比上年增加3.56萬元，同比上升2.33%，主要原因是：車輛使用年限長，車輛老化，維修費和加油費增加。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年增加10萬元，增加100%，主要是上年無此項預算支出，預計今年有因公出國（境）需求。

公務接待費21.68萬元，比上年減少3.48萬元，下降13.83%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，進一步壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費81.6萬元，比上年增加29.04萬元，同比上升55.25%，主要原因是：車輛使用年限長，車輛老化，維修費和加油費增加。

公務用車購置費43萬元，比上年減少32萬元，同比下降42.67%，主要原因是：車輛使用年限長，車輛嚴重老化，逐步更換公務用車。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市市場監管局政府采購金額701.42萬元，比上年增加213.22萬元，上升43.67％。增加的主要原因是嚴格執行政府采購相關規定，將屬于政府采購范圍內的采購內容，全部納入政府采購預算。其中政府采購貨物類466.42萬元、服務類35萬元、工程類200萬元。采購金額面向中小企業701.42萬元。主要用于日常辦公耗材、辦公設備、專用計量設備、家具更新、信息化建設、公務用車購置、辦公樓裝修改造項目。

七、國有資產占用情況

2023年底隨州市市場監管局資產總額9102.29萬元，比上年減少632.1萬元，減少6.49%，主要原因是動用貨幣資金彌補經費不足。其中：流動資產314.98萬元，比上年減少551.24萬元，減少63.64%，主要原因是動用貨幣資金彌補經費不足。非流動資產8787.32萬元，比上年減少80.84萬元，減少0.91%，主要原因是資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標。

長期目標：承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品安全監管，保護合法經營，取締非法經營，維護正常市場經濟秩序。指標設立依據是市委市政府關于印發《隨州市市場監管職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

年度目標：①降本提質提振市場信心。②降險增效強化主體責任。③賦能聚力增強發展動能。④服務先行優化綜合治理。

2、長期目標：承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品安全監管，保護合法經營，取締非法經營，維護正常市場經營秩序。

產出指標：市場主體增長≥5%，消費者投訴按時辦結率≥95%，及時發現和控制產品安全危害和風險。指標設立依據為年度工作計劃。

效益指標：保護合法經營，取締非法經營，維護正常市場經營秩序。指標設立依據為年度工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作計劃。

3、年度目標：

①降本提質提振市場信心。嚴格落實“全國一張清單”管理要求，確保各類市場主體平等進入。推動經營主體在開辦、變更、注銷環節實現智慧聯辦、智慧聯變、智慧聯銷，加大重點人群創業就業支持力度。深入推進分型分類培育、“個轉企”改革經驗，促進經營主體發展活力和質量雙提升。

②降險增效強化主體責任。壓實四大安全“兩個責任”，推進食品安全責任保險工作。推廣“鄂食安”“你點鄂檢”智慧應用，全面提升食品安全風險排查防控和治理水平。指導隨縣參加省級食品安全縣創建工作。開展藥品安全鞏固提升行動，利用“互聯網+監管”平臺，對“藥械化”實行“清單式”監管。貫徹落實特種設備“兩個規定”，持續深化市場監管系統城鎮燃氣安全專項整治，完成電梯應急平臺建設和應用。組織開展重點工業產品質量安全風險隱患排查，加大監督抽查力度，嚴格開展不合格產品后處理。

③賦能聚力增強發展動能。推動出臺《關于加快推進知識產權強市建設的實施意見》。加強認證檢驗檢測監管，扎實開展認證檢測服務產業發展專項行動。持續提升知識產權創造和運用水平，推進知識產權保護中心建設，推動成立武漢工程大學工研院隨州分院。加強對各地開展規上企業發明專利“清零行動”的檢查督辦力度，不斷激發知識產權創造活力。強化商標品牌監管和地理標志保護，深入開展地理標志助力鄉村振興行動，指導“隨州香稻”開展國家地理標志產品保護示范區的申報準備工作，穩步推進“隨州專汽”“隨州大洪山蘭花”商標地標申報工作。持續開展放心消費創建工作，推進消費糾紛多元化解機制建設。

④服務先行優化綜合治理。做好普法工作，持續深入推進行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核“三項制度”落實。持續開展信用提升、列嚴、數據質量提升“三項行動”。加強干部數字治理能力培訓，加強數字化應用系統在基層應用擴面提質。深化服務型執法工作，完善公平競爭審查制度，持續組織開展妨礙統一市場和公平競爭政策措施清理，加大反壟斷和反不正當競爭執法力度，加強醫療、旅游領域整治，深入開展涉企違規收費治理。強化廣告監測監管，促進廣告產業融合發展。鞏固長江禁捕專項整治成果，加強“鐵拳”“雙打”、醫療美容、教育殯葬、打擊傳銷等重點領域整治。

產出指標：促進經營主體發展活力和質量雙提升，嚴格開展不合格產品后處理，持續開展放心消費創建工作，推進消費糾紛多元化解機制建設，鞏固長江禁捕專項整治成果，加強“鐵拳”“雙打”、醫療美容、教育殯葬、打擊傳銷等重點領域整治。指標設立依據為年度工作計劃。

效益指標：通過一系列有效舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

（二）重點項目績效目標編制情況

隨州市市場監管局2024年共有項目14個，項目資金1625萬元，其中：市場監管專項經費150萬元、食品藥品安全監管專項工作經費170萬元、消費者協會工作經費8萬元、質量監督管理專項經費425萬元、知識產權專項經費10萬元、清河路辦公樓裝修改造工程項目經費200萬元、公務用車購置經費43萬元、計量專用設備購置300萬元、食品安全監督抽檢上級補助專項經費14萬元、市場監督管理上級專項補助經費68萬元、委托檢驗經費90萬元、企業合規改革工作經費74萬元、執法運行經費68萬元、藥品監管專項補助資金5萬元。

1、市場監管專項經費

（1）“市場監管專項經費項目”主要內容是：用于全市市場主體登記注冊，承擔依法規范和維護各類市場經營秩序,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。2024年預算安排150萬元，資金來源：當年一般公共預算資金137萬元，其他收入13萬元。

（2）項目績效總目標是：深化主題教育和調查研究成果轉化，加快建設質量基礎體系和知識產權保護體系，用活法治監管、信用監管、智慧監管，抓好四大安全，加快提升市場監管系統化、集成化、協同化水平，營造更加公平、透明、法治化的營商環境。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：

①市場主體戶數增長率：目標值為≥5%。

②消費者投訴辦結率：目標值為≥95%。

③企業年報公示率：目標值為≥90%。

④農民專業合作社年報公示率：目標值為≥85%。

⑤新商標申請注冊率：≥8%。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：通過強化日常監管，嚴格行政執法，優化服務等舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：2023年，全市12315系統處理消費者訴求合計27447件。投訴按時辦結率99.61%，調解成功率66.41%，為消費者挽回經濟損失708.68萬元。指標設立依據為年度工作總結。

2、食品藥品安全監管專項工作經費

（1）“食品藥品安全監管專項工作經費”主要內容是：用于全市各類食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等監管、審批相關工作；組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作；依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全風險監測和應急管理工作；依法查處藥品、醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為，監督實施問題產品召回和處置制度，依職責組織查處其他環節的違法行為。2024年預算安排170萬元，資金來源：當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：高效落實食品“兩個責任”，黨政“一把手”帶頭包保食品市場主體，深化餐飲質量安全提升行動，開展學生飲用奶、糧食加工品經營單位、校園周邊食品安全等專項檢查，開展白酒小作坊提質壯大行動，加強藥品零售、使用環節監管，加大重點單位、重點品種、重點環節藥械化違法行為整治力度。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：

①計劃完成食品安全監督抽檢任務：1500個批次。

②計劃完成藥品安全監督抽檢任務：317批次。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：通過強化日常監管，嚴格行政執法，優化服務等舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：消費者滿意度≥80%。指標設立依據為年度工作任務。

3、消費者協會工作經費

（1）“消費者協會工作經費”主要內容是：用于向消費者提供消費信息和咨詢服務，引導文明、健康、節約資源和保護環境的消費方式；受理消費者的投訴，并對投訴事項進行調查、調解。2024年預算安排8萬元，資金來源：當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保護消費者的合法權益，維護社會經濟秩序穩定，促進市場經濟健康發展。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：引導消費者文明、健康消費，消費者投訴辦結率≥95%，大商超12315消費維權服務站：50家。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：2023年我市10家市級放心消費示范單位已完成驗收，2家省級放心消費示范單位已完成申報工作。引導全市300家商超、個體工商戶參加“線下無理由退換貨”承諾活動。擴大在線消費糾紛解決平臺（ODR）運用，發展ODR企業283家，深入實施“雙催辦”，積極推進12315和12345平臺“雙網融合”。全市12315系統處理消費者訴求合計27447件。其中咨詢216件、投訴23971件、舉報3259件、表揚1件。投訴按時辦結率99.61%，調解成功率66.41%，為消費者挽回經濟損失708.68萬元。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：消費者投訴辦結率≥95%，消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

4、質量監督管理專項經費

（1）“質量監督管理專項工作經費”主要內容是：用于產品質量監督管理、安全風險監控、特種設備安全監管審批等工作，負責推行國家法定計量單位，執行國家計量制度。突出危險化學品、消防、食品相關產品質量安全監管，強化車載常壓罐體、加油機、燃氣具質量安全監管。2024年預算安排425萬元，資金來源：當年一般公共預算資金236萬元、其他收入189萬元。

（2）項目績效總目標是：開展“萬千百”企業質量提升行動，完善質量基礎設施“一站式”服務，成功申報省級智慧服務示范項目，針對性開展紡織服裝行業的質量管理體系認證提升行動，完成隨州市編鐘質量獎評審工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：

①全市質量工作會議：1次。

②推進質量強市戰略：工作顯著。

③特種設備安全監管：常態化。

④特種設備專項檢查安全隱患排查：全覆蓋。

指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：推進生產和銷售企業落實產品質量安全“兩個規定”，2023年完成企業端“鄂品通”215家獲證企業入庫工作，并配齊質量安全總監和質量安全員。全市共完成產品質量抽檢4792批次，其中省、市監督抽檢809批次。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

5、知識產權專項經費

（1）“知識產權專項工作經費”主要內容是：用于推動知識產權保護工作體系和信用體系建設，促進知識產權轉移轉化，專利維權援助體系建設。2024年預算安排10萬元，資金來源：當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：提高專利質量、實施高價值專利培育工程；促進專利價值實現，實施專利轉化運用工程；增強保護能力，實施企業知識產權護航工程；推進品牌強省，實施荊楚品牌培育工程；優化服務供給，實施知識產權服務能力提升工程。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：

①培育知識產權優勢企業：5-7家。②培育專利導航服務基地：1-3家。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：錨定市場主體發展目標，以“催生育苗”“解難壯苗”“減負保苗”抓增量，以“新春創業服務月”“許可審批服務不打烊”“個體工商戶服務月”等活動，營造創業氛圍。試點推進“個轉企”，強化政策、資金支持，現已成功轉型962戶。2023年通過股權出質、知識產權質押為企業融資7.15億元。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

6、清河路辦公樓裝修改造工程項目經費

（1）“清河路辦公樓裝修改造工程項目”主要內容是：用于隨州市市場監督管理局清河路辦公樓裝修改造。2024年預算安排200萬元，資金來源：其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：提高市場監管服務水平，改善服務環境，打造潔凈、美觀、舒心、安全的標準化辦公環境，提高市場監管形象。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：服務企業、群眾，服務社會，監管執法形象提升。指標設立依據為年度工作計劃。

效益指標：為服務對象提供高效舒適的服務環境。指標設立依據為年度工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

7、公務用車購置經費

（1）“公務用車購置項目”主要內容是：用于隨州市市場監督管理局公務用車購置更新。2024年預算安排43萬元。資金來源：一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：提高市場監管服務效率，降低能耗，提高用車安全性。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：降低能耗。指標設立依據為公車辦購車批復。

效益指標：提高監管服務效率。指標設立依據為公車辦購車批復。

滿意度指標：群眾滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

8、計量專用設備購置

（1）“計量專用設備購置項目”主要內容是：用于計量專用設備購置，提升計量核心能力，加強計量標準建設。2024年預算安排300萬元，資金來源：政府性基金預算。

（2）項目績效總目標是：提升專用汽車產業鏈計量服務空白領域的計量技術能力，建設精密測量、無損探傷測量、動態測量、在線測量等計量技術檢測能力，提升本區域內產業計量檢測服務能力。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：①完成計量設備購置。②完成社會公用計量標準建立：7項。③計量檢定證書差錯率：＜0.03%。④計量器具定檢完成率：≥98%。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：提升本區域內產業計量檢測服務能力。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：群眾滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

9、食品安全監督抽檢上級補助專項經費

（1）“食品安全監督抽檢上級補助專項經費”主要內容是：用于食品安全監督抽檢。2024年預算安排14萬元，資金來源：一般公共預算上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：完成省級食品安全監督抽檢任務，保障食品安全，及時發現和控制食品安全危害和風險。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：①食品抽檢：780個批次。②開展承檢機構檢查次數≥1次。③不合格食品核查處置任務完成率100%。④抽檢信息公示率100%。⑤合格備份樣品利用≥1次。⑥數據抽查不合格率≤3%。指標設立依據為《省市場監督管理局關于下達2023年省對下轉移支付資金的通知》文件。

效益指標：完成省級食品安全監督抽檢任務，保障食品安全。指標設立依據為《省市場監督管理局關于下達2023年省對下轉移支付資金的通知》文件。

滿意度指標：群眾滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

10、市場監督管理上級專項補助經費

（1）“市場監督管理上級專項補助經費”主要內容是：用于市場監管專項補助支出。2024年預算安排68萬元，資金來源：一般公共預算上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：完成省級分配的市場監督管理任務。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：①企業類市場主體占比同比提高，②年報公示率不低于全省水平，③對標達標企業數(家)≥5，④標準化試點示范項目數3個，⑤標準化研究項目1個，⑥社會公用計量標準建設項目數量9個，⑦基層所標準化規范化提升項目1個，⑧工業產品證后監督檢查戶數5個，⑨食品相關產品生產許可例行監督檢查戶數5個，⑩產品質量抽查批次數40個批次。指標設立依據為《省市場監督管理局關于下達2023年省對下轉移支付資金的通知》文件。

效益指標：完成省級市場監管任務，保障市場安全。指標設立依據為《省市場監督管理局關于下達2023年省對下轉移支付資金的通知》文件。

滿意度指標：群眾滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

11、委托檢驗經費

（1）“委托檢驗經費”主要內容是：用于承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業委托檢測業務。2024年預算安排90萬元，資金來源：單位資金。

（2）項目績效總目標：加強產品質量安全，提高產品質量水平，維護企業合法權益。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：完成樣品檢驗≥500個批次，完成委托檢驗≥500個批次，完成對標達標任務3項。

效益指標：服務企業數≥50家。

滿意度指標：服務對象滿意度100%。

12、企業合規改革工作經費

（1）“企業合規改革工作經費”主要內容是，主要用于組織實施行政許可事項的技術評審和現場評審，為行政決策和建立行政審批監管體系提供必要的技術支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發證檢驗機構數據庫，并承擔行政許可審核員的日常管理工作。2024年預算安排74萬元，資金來源：一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標：努力爭取辦好一個案件，整治一個行業，凈化一個領域，積極配合協調省審查中心以及市市場監督管理局各科室在隨州組織的技術評審工作，工作完成率100%。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：按照2024年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。指標設立依據為年度工作任務。

社會效益指標：通過充分發揮市場監督、應急管理、自然資源、生態環保、稅務等牽頭部門的職能優勢，重點從專業的角度，針對涉嫌犯罪或可能出現違法違規問題，全面梳理彌補企業合規管理漏洞，提出全面、有效、可行的合規建設具體計劃。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

13、執法運行經費

（1）“執法運行經費”主要內容是：用于執法辦案工作運行經費、食品藥品等安全保障、重大活動安全保障、處理各類投訴舉報。2024年預算安排68萬元，資金來源：一般公共預算資金38萬元，其他收入30萬元。

（2）項目績效總目標是：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦的重大活動食品安全保障；食品藥品安全排查抽檢；處理各類投訴；查辦食品藥品安全等其他執法案件。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：食品藥品等安全保障≥20起、食品藥品等抽檢≥1700起，指標設立依據為年度工作任務。

效益指標：通過強化日常監管，嚴格行政執法，使我市市場環境健康有序發展。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標：通過查處各類侵害消費者案件，群眾滿意度不斷提高。指標設立依據為年度工作任務。

14、藥品監管專項補助資金

（1）“藥品監管專項補助資金”主要內容是：用于兩品一械安全監管、兩品一械抽檢、藥品不良反應監測。2024年預算安排5萬元，資金來源：一般公共預算上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：完成省級藥品安全監管抽檢任務，保障藥品安全，及時發現和控制藥品安全危害和風險。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：省級兩品一械安全監管、兩品一械抽檢、藥品不良反應監測。指標設置依據為《省藥品局關于提前下達2023年藥品監管補助資金的補充通知》鄂藥監函〔2022〕127號文件。

效益指標：完成省級食品安全監督抽檢任務，保障藥品安全。指標設置依據為《省藥品局關于提前下達2023年藥品監管補助資金的補充通知》鄂藥監函〔2022〕127號文件。

滿意度指標：消費者滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無國有資本經營預算收支。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市市場監督管理局2024年部門預算公開表

1、收支預算總表。

2、部門收入總表。

3、部門支出總表。

4、財政撥款收支總表。

5、一般公共預算支出表。

6、一般公共預算基本支出表。

7、一般公共預算“三公”經費支出表。

8、政府性基金預算支出表。

9、項目支出表。

10、政府采購預算表。