隨州市信息與標準化所2024年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市信息與標準化所預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市信息與標準化所2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市信息與標準化所預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、開展國內外標準文獻資源建設與研究服務，標準化理論與方法的研究與服務，WTO/TBT通報咨詢研究與服務；為客戶提供標準制修訂、標準查詢、查新、有效性確認和標準化體系建設技術服務。目前，建設有“隨州市標準信息服務平臺”，該平臺是集標準化信息檢索、標準制修訂工具、標準化流程管理、標準化體系管理、產品出口、支柱產業標準化研究、標準化成果推廣、標準化專家服務、標準化知識傳播、標準化咨詢服務為一體的信息化公益性服務平臺。

2、采集和更新組織機構相關信息，建設、維護地方統一社會信用代碼數據庫，確保統一社會信用代碼數據庫信息的完整性、準確性和實效性。目前建設有“隨州市地方法人數據庫”及“隨州市統一社會信用代碼數據共享與管理平臺”，為全市組織機構信息交換傳遞和數據共享提供技術支撐。

3、負責宣傳貫徹執行國家商品條碼工作方針政策、法規、標準，統一組織、協調管理全市商品條碼工作，審查辦理商品條碼系統成員注冊、變更、續展和注銷工作，提供條碼應用技術服務。

二、機構設置情況

隨州市信息與標準化所于2004年12月14日正式成立，隸屬于隨州市市場監督管理局機構編制管理部門核定編制人數7人，其中：行政編制人數0人，事業編制人數7人。截止2024年12月31日止在職工人數5人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業編制人員5人，退休2人，其他編制人員0人，聘用人員3人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年我單位預算總收入151.3萬元。其中：財政撥款（補助）收入148.2萬元，其他收入3.10萬元。較上年增加了10.39萬元，增加0.7%，主要原因為工資福利增加。

（二）支出預算情況

2024年預算支出總額151.3萬元，較上年增加了10.39萬元,增加比例為0.7%，主要原因為工資福利增加。

按支出功能科目劃分:

1.?-般公共服務支117.45萬元,主要用于單位基本支出及項目支出。

2.社會保障和就業支出23.25萬元,主要用于事業單位離退休及機關事業單位基本養老保險繳費;
? 3.衛生健康支出3.66萬元,主要用于行政事業單位醫療;?

4.住房保障支出6.95萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出;?

按照支出經濟分類科目,主要用于:

1.工資福利支出91.13萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資25.79萬、津貼補貼4.41萬、績效工資12.7萬元、養老保險10.62萬元、醫療保險費3.66萬元、其他社會保障繳費1.25萬元、住房公積金5.87萬)
?? 2.商品和服務支出6萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車運維、其他商品服務和支出。(辦公費0.5萬元、印刷費0.2、水費0.2萬元、電費0.5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.11萬元、福利費0.07萬元、公務車運維2萬元、其他商品服務和支出1.02萬元)。

3.對個人和家庭的補助支出6.07萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4.其他支出0萬元。(主要是購買辦公設備,其中:設備購置費0萬元等)

（三）財政撥款支出情況

2024年我單位財政撥款支出預算151.3萬元，較上年預算安排的增加10.39萬元、增加0.7%，原因是工資福利增加及為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。其中：財政撥款（補助）收入148.2萬元，其他收入3.10萬元。

（四）政府性基金情況

我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

我單位2024年無國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

本單位為公益一類事業單位，不涉及機關運行經費，與上年一致無增減。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市信息與標準化所一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.11萬元，比上年減少3.89萬元，同比減少55.57 %，主要原因是：我單位本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年無變化

公務接待費1.11萬元，比上年減少2.9萬元，同比減少72.5 %，主要原因是：我單位本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

公務用車運行維護費2萬元，比上年減少1萬元，同比減少33.33%，主要原因是：我單位本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化

六、政府采購預算安排情況

我單位2024年部門政府采購總額3.7萬元，面向中小企業及小微企業采購金額3.7萬元、份額比例100％。政府采購貨物預算3.7萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。2024年較上年增加0.3萬元，增加比例為8.82%，增加原因是我單位辦公設備不足，采購臺式電腦1臺和打印設備1臺，辦公消耗品1份。

七、國有資產占用情況

我單位2024年初資產總額16.75萬元，流動資產5.11萬元、固定資產原值51.09萬元，固定資產累計折舊39.45萬元，固定資產凈值11.64萬元。2024年我單位資產總額較上年減少1.73萬元，減少比例為9.36%，減少原因主要原因是固定資產折舊增加導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、我單位整體績效目標是：提供市商品條碼辦理、數據采集、宣傳推廣服務。長期目標：商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。年度目標為：完成全市所需企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導。

2.長期目標：

⑴為企業提供商品條碼相關業務服務. 具體指標設置為全市需要辦理商品條碼的企業提供服務。

產出指標：為全市相關企業提供商品條碼相關業務服務；

效益指標：商品條碼業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

滿意度指標：為全市相關企業提供商品條碼相關業務服務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準

（2）標準查新及標準咨詢服務；具體指標設置為：為全市需要標準查新的企業提供服務，出具查新報告；

產出指標：完成標準查新業務辦理，為全市所需企業出具查新報告；

效益指標：標準查新業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準

滿意度指標：為全市相關企業提供標準查新業務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準。

（3）標準體系、標準制修訂服務；具體指標設置為開展對標達標質量提升行動，完成企業的對標達標質量提升工作任務；

產出指標：開展對標達標質量提升行動，完成全市所需企業的對標達標質量提升工作任務；

效益指標：標準體系、標準制修訂服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為全市相關企業提供標準體系、標準制修訂服務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準

（4）為標準化試點示范項目提供標準化技術服務與指導，深入企業開展階段性培訓與指導。

產出指標：完成全市所需企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導

效益指標：為標準化試點示范項目提供標準化技術服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為全市所需企業提供標準化試點示范項目標準化技術服務與指導，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

2、年度目標1：⑴ 商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；具體指提供商品條碼相關業務服務；為≥110家企業提供商品條碼相關業務服務

產出指標：完成≥110家企業提供商品條碼相關業務服務。

效益指標：商品條碼業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

(2)標準查新及標準咨詢服務；具體指標標設置為：完成標準查新業務辦理，出具查新報告≥22份；

產出指標：完成標準查新業務辦理，為20余家企業出具查新報告；

效益指標：標準查新業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準

滿意度指標：為全企業提供標準查新業務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準。

(3)標準體系、標準制修訂服務；具體指標設置為開展對標達標質量提升行動，完成15家企業的對標達標質量提升工作任務；

產出指標：開展對標達標質量提升行動，完成15家以上企業的對標達標質量提升工作任務；

效益指標：標準體系、標準制修訂服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為相關企業提供標準體系、標準制修訂服務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準

（4）為標準化試點示范項目提供標準化技術服務與指導，深入企業開展階段性培訓與指導15次以上。

產出指標：完成15家以上企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導

效益指標：為標準化試點示范項目提供標準化技術服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為15家以上企業提供標準化試點示范項目標準化技術服務與指導，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準。

（二） 重點項目績效目標編制情況

2024年我所專項工作經費預算45萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金，整體績效目標：提升業務工作水平，保障我所工作順利進行，開展商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。其中：

數量指標：保障各科室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2024年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成我所正常工作目標任務，為全市企業的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保我所各項業務順利開展。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與年一致。

我部門2024年無政府性基金預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市信息與標準化所2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表