隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心

2024年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分???隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心統一行使高新區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、機構設置情況

隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心納入部門預算管理單位，是隨州市生態環境局派出公益一類事業單位。在2024年市直部門預算編制中，預算人員9人，其中:事業在職編內4人，編外人數3人、退休人員2人。中心實際人員14人，其中:事業在職編內4人，借用事業性質人員1人、編外人數3人，勞務派遣人數4人、退休人員2人。借用事業性質人員由所在編制單位預算。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本部門2024年收入預算總計401.74萬元，較上年收入預算安排總體減少18.83萬元，同比減少4.7%，減少原因是其他收入較上年減少。其中:

1、財政撥款收入172.74萬元，較上年財政撥款收入預算增加11.06萬元，增加6.8%，主要原因人員經費增加。

2、上級補助收入228.02萬元，較上年增加28.12萬元，增加14%，增加原因是增加2024年空氣自動站運維項目經費。

3、上年結轉0.98萬元，較上年減少58.02萬元，減少98.3%，減少原因是2023年結轉為績效工資清算。

(二)支出預算情況

本部門2024年支出預算總計401.74萬元，較上年支出預算安排減少18.83元，同比減少4.7%，減少原因是其他收入較上年減少。

1、按支出資金性質分類，基本支出包括人員類項目支出158.74萬元，占預算支出39.5%，比去年減少50.77萬元，減少24.2%;公用經費14萬元，占預算支出3.48%，比去年增加8.93萬元，增加63.8%;其他運轉類支出121萬元，占預算支出30.1%，比去年增加15萬元，增加14%，主要用于生態環境管理日常運轉;本級支出項目108萬元，占預算支出26.88%，比去年增加8萬元，增加8%，主要原因是2024年增加污染防治工作經費。

2、按支出功能分類，社會保障和就業支出18.8萬元，占預算支出4.7%，比去年增加2.12萬元，增加12.7%;衛生健康支出2.7萬元，占預算支出0.7%，比去年減少1.8萬元，減少40%;節能環保支出374.98萬元，占預算支出93.3%，比去年減少15.81萬元，減少4.2%;住房保障支出5.27萬元，占預算支出1.3%，比去年減少3.33萬元，減少38.7%。

(三)財政撥款支出情況

本部門2024年財政撥款支出預算172.74萬元，比上年預算增加11.06萬元，同比增加6.84%，主要原因為增加勞務費增加1名勞務派遣人員(非稅收入優先補充人員和公用)。其中:用于人員經費支出158.74萬元;日常公用經費支出14萬元。

(四)政府性基金情況

本部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門2024沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本部門2024年機關運行經費預算14萬元，較上年預算安排增加8.93萬元，同比增加145.6%，主要原因是單位因工作需要新增加1名勞務派遣人員。其中:辦公費0.7萬元、差旅費0.1萬元、勞務費6.15萬元、工會經費0.6萬元、福利費0.02萬元、公務用車運行維護費1.55萬元、其他商品和服務支出4.88萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本部門2024年一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.55萬元，比上年減少3.49萬元，同比減少69.4%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費，進一步壓減“三公”經費支出預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年一致無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年減少0.34萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約壓縮開支。

公務用車運行維護費1.55萬元，比上年減3.15萬元，同比減少67%，主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費，進一步壓減“三公”經費支出預算。

公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

本部門2024年政府采購預算總額45.8萬元，面向中小企業及小微企業采購金額45.8萬元，份額比例為100%。其中:政府采購貨物預算0.8萬元、服務預算45萬元、工程預算0萬元。較上年政府采購預算安排減少0.14萬元，同比減少0.3%，減少原因是根據2024年實際需求編制預算。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心資產總額10.88萬元，與上年比減少72.97萬元，減少87.025,主要原因是本年固定資產折舊。

其中:貨幣資金0.98萬元，與上年比減少0.98萬元。主要原因是本年將以前年度銀行存款余額已上交至財政國庫。財政應返還額度0萬元，與上年比減少70.63萬元;主要原因是本年度末無財政應返還額度。固定資產凈值10.88萬元，與上年比減少1.35萬元。單位現有公用車2輛，與2023年公用車數量一致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為:以提升環境質量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛戰，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。

年度目標為:目標1:深化環保督察問題整改;目標2:堅決打贏污染防治攻堅戰;目標3:突出規劃引領作用和嚴厲打擊環境違法行為。

2、長期目標:以提升環境質量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛戰，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標設置為:具體指標設置為:

產出指標:全區地表水省控(國控)斷面水質優良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0;細顆粒物(PM2.5)平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。工業危險廢物利用處置率滿足“十四五”規劃序時進度要求，醫療廢物及時有效收集轉運和處理處置率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

3、年度目標1:深化環保督察問題整改。具體指標設置為:

產出指標:完成中央、省環保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環保督察反饋問題整改按照工作要求，依據時間進度按時完成整改銷號工作，完成目標100%。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標:2:堅決打贏污染防治攻堅戰，具體指標設置為:

產出指標:持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標3:突出規劃引領作用和嚴厲打擊環境違法行為，具體指標設置為:

產出指標:嚴格落實“雙隨機”，做好環境信訪、污染投訴調查處理，嚴格環境執法，完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、空氣自動站運行維護費項目

(1)“空氣自動站運行維護費項目”主要內容是:《市環委會關于下達2020年大氣污染防治目標任務的通知》文件中將技師學院數據作為市考核高新區空氣質量的依據，根據有關文件要求，明確工業園區空氣自動站專項監測屬于地方事宜，應承擔第三方運維費。2024年預算安排45萬元，其中:45萬元資金來源為上級補助資金。

(2)項目績效總目標是:完成污染防治攻堅等相關工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:隨州市技師學院空氣自動站站點細顆粒物(PM2.5)平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

2、環保專項業務費

(1)“環保專項經費項目”主要內容是:圍繞生態環境污染防治攻堅戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量地發展。2024年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為上級補助資金。

(2)項目績效總目標是:完成污染防治攻堅等相關工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標:加強生態環境綜合監察執法管理，利于政府科學決策環保，保障生態環境保護各項工作進展順利。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

3、污染防治攻堅戰工作項目

(1)“污染防治攻堅戰工作項目”主要內容是:持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。2024年預算安排78萬元，資金來源為上級補助資金。

(2)項目績效總目標是:堅決打贏污染防治攻堅戰。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

4、企業身份職工養老保險經費項目

(1)“企業身份職工養老保險經費項目”主要內容是:因歷史遺留問題造成的經費補助，為解決系統內企業身份人員養老保險問題、單位經費保障等。2024年預算安排6萬元，其中:6萬元資金來源為上級補助資金。

(2)項目績效總目標是:單位人員穩定，完成工作任務目標。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

5、污水處理費項目

(1)“污水處理費項目”主要內容是:因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2023年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為上級補助資金。

(2)項目績效總目標是:單位人員穩定，完成工作任務目標。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

6、省級以獎代補專項資金項目

(1)“省級以獎代補專項資金項目”主要內容是:圍繞生態環境污染防治攻堅戰目標，積極開展各項工作，針對水、土、氣要素管理精細化開展相關項目，開展排污許可工作、建設項目環境影響報告技術評估費等。2024年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

(2)項目績效總目標是:履行職責，完成環保工作任務。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:履行職責，高質量完成環保各項工作任務，排污許可、環評審批提質增效。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，嚴格依照法律法規審批項目，無違法違規項目審批情況。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

7、排污費費改稅補助項目

(1)“排污費費改稅補助項目”主要內容是:因歷史遺留問題加之排污費費改稅后造成的經費補助，為解決單位經費保障、隊伍建設等。2024年預算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為上級補助資金。

(2)項目績效總目標是:單位人員穩定，完成工作任務目標。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出，與2023年一致。

(二)對其他情況的說明

本部門無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

8、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表