隨州市城區生態環境監測站2024年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市城區生態環境監測站預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市城區環境監測站2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市城區生態環境監測站預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水(含地下水)、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告;

(二)配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作;

(三)配合做好生態環境質量監測相關工作;

(四)完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

隨州市環境保護監測站于2020年7月1日更名為隨州市城區生態環境監測站，為市生態環境局管理的公益一類事業單位，正科級，無內部機構設置，核定人員編制15名，截止到2023年年底實有在職人數18人、退休人數8人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年收入預算總計403.36萬元。其中:1、一般公共預算撥款收入263.91萬元;2、上級補助收入3.30萬元;3、上年結轉結余43.02萬元;4、其他收入93.13萬元。

2024年收入預算比2023年收入預算減少325.87萬元，同比下降44.69%。收入預算降低的主要原因為上級補助項目支出減少，節約開支。

(二)支出預算情況

2024年支出預算403.36萬元，2024年支出預算比上年減少325.87萬元，減少44.69%，減少原因為壓縮其他運轉類項目支出，節約開支。

按支出功能分類劃分:1、社會保障和就業支出67.30萬元，比上年增加29.30萬元，增長77.11%;2、衛生健康支出9.89萬元，比上年增加0.87萬元，增長9.45%;3、節能環保支出307.41萬元，比上年減少357.73萬元，減少53.79%;4、住房保障支出18.75萬元，比上年增加1.6萬元，增長9.33%。

按資金性質劃分：一般公共預算安排263.91萬元，上級補助收入安排支出3.3萬元，上年結余結轉收入安排43.02萬元，其他收入安排支出93.13萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出291.91萬元，其中:1、社會保障和就業支出61.67萬元，比去年增加35.34萬元，增長134.22%;2、衛生健康支出9.31萬元，比去年增加0.87萬元，增長10.31%;3、節能環保支出203.27萬元，比去年增加74.24萬元，增長57.54%;4、住房保障支出17.66萬元，比去年增加1.59萬元，增長9.89%。

2024年財政撥款支出比上年增加112.03萬元，增加比例62.28%，增加主要原因為在編人員人數較上年增加。

(四)政府性基金情況

無政府性基金預算情況。

(五)國有資本經營預算情況

無國有資本經營預算情況。

四、機關運行經費安排情況

2024年公用經費15萬元，包括辦公費0.97萬元、咨詢費0.22萬元、郵電費0.30萬元、差旅費1.90萬元、勞務費2.17萬元、工會經費4.98萬元、福利費1.38萬元、公務用車運行維護費2.28萬元、辦公設備購置0.81萬元。2024年公用經費較上年預算增加2萬元，增加比例15.38%，增加原因是在編人數較上年年度增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市城區生態環境監測站一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.28萬元，比上年減少0.14萬元，同比減少5.79%，主要原因是:一般性公共預算壓減、節約開支。其中:

因公出國(境)費本年未安排預算，與上年持平無增減變動;

2024年無公務接待費，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:一般性公共預算壓減、節約開支;

公務用車運行維護費2.28萬元，比上年減少0.14萬元，同比減少5.79%，主要原因是:一般性公共預算壓減、節約開支;

公務用車購置費未安排預算，與上年持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購總額131,250.00元。無面向中小企業采購資金，面向小微企業采購金額131,250.00元。其中:采購政府辦公復印紙1250元，與去年費用持平。其他環境污染防治設備130,000.00元。2024年政府采購總額較上年減少2534250元，減少95.08%，原因為環境監測設備采購預算減少。

七、國有資產占用情況

部門2024年初資產總額2,867,847.67元，較上年年初資產總額2,304,655.61元,增加563,192.06元，增幅24.44%，增加的原因是2023年因業務所需采購了一批環境監測實驗室設備。其中：2024年初流動資產227,914.38元，較上年年初流動資產167,702.66元，增加60,211.72，減幅35.90%;2024年初固定資產凈值2,639,933.29元，較上年年初固定資產凈值2,136,952.95元，增長502,980.34元，增幅23.54%。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水(含地下水)、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告。配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作。配合做好生態環境質量監測相關工作，及完成上級交辦的其他工作任務。

年度目標為保障隨州市曾都區、高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行。積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量、打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐。

2、長期目標:組織開展隨州市城區環境質量監測和污染源監督執法監測工作，掌握我市環境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學研判生態環境污染情況提供基數數據，同時有效預防環境污染事件的發生，為改善隨州市環境質量、監管污染物排放提供技術和數據參考。具體指標設置為:

產出指標:監測數據2400個，指標設立依據是行業標準;監測數據準確率100%，指標設立依據是行業標準;監測數據提交及時率100%，指標設立依據是考核標準。

效益指標:環境應急正常開展一般污染事故應急監測，指標設立依據是績效標準;空氣質量優良率≥77%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:監測數據滿意度100%，指標設立依據是評價標準。

3、年度目標為保障隨州市曾都區、高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行。積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量、打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐。具體指標設置為:

產出指標:監測數據2400個，指標設立依據是行業標準;監測數據準確率100%，指標設立依據是行業標準;監測數據提交及時率100%，指標設立依據是考核標準。

效益指標:環境應急正常開展一般污染事故應急監測，指標設立依據是績效標準;空氣質量優良率≥77%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:監測數據滿意度100%，指標設立依據是評價標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“省級以獎代補專項資金項目費項目”主要內容是:圍繞習近平生態文明思想，以提升環境質量為核心，以解決環境問題為重點。強化地表水環境質量監測及日常監督管理，推進水環境持續改善;強化監測在污染防治攻堅戰中的支撐、引領、服務功能。達到改善環境質量的目的。2024年預算安排28萬元，其中:28萬元資金來源為財政撥款結轉結余資金。

2、項目績效總目標是:單位正常運轉，工作任務目標完成。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:全市地表水省控(國控)斷面水質優良比例100%、氮氧化物重點工程累計減排量1080噸、揮發性有機物重點工程累計減排量420噸、指標設立依據是計劃標準。

效益指標:全市受污染耕地安全利用穩定率91%、放射性廢物安全處置率100%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我站無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定監測任務所發生的支出。

6.業務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和監測、應急用車。

第二部分??隨州市城區生態環境監測站預算公開情況說明

一、部門收支預算總表

??

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表