隨州市商務(wù)局(匯總)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市商務(wù)局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市商務(wù)局(匯總)年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市商務(wù)局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市商務(wù)局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;

2、參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;

3、擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4、承擔(dān)組織實施我市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

5、牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國家、省制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進出口管理商品和技術(shù)目錄以及進出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，負(fù)責(zé)進出口配額、許可證管理工作，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟組織駐隨代表機構(gòu)的管理工作。

7、貫徹執(zhí)行國家、省對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8、牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

9、參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，協(xié)助國家、省有關(guān)部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國家、省有關(guān)部門對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

10、擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)審批工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

11、貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)我市境外就業(yè)介紹機構(gòu)資格的認(rèn)定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作;依法核準(zhǔn)全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(除金融企業(yè)外)，指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營;歸口管理全市對外援助項目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟技術(shù)合作事務(wù)。

12、負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學(xué)會等社團組織工作。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市商務(wù)局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市商務(wù)局本級決算和??1 ?個下屬單位決算組成。

納入隨州市商務(wù)局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市商務(wù)局(本級)

2.隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計??772.17 ?萬元，與2022年度相比，支出合計減少??110.17 ?萬元，下降??12.49 ?%。其中:基本支出574.13萬元，占本年支出74.35%;項目支出198.04萬元，占本年支出25.65%;上繳上級支出0 萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?758.5 ??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少??98.64 ?萬元，下降??11.51 ?%。主要原因是本年度項目減少，經(jīng)費減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入????758.5萬元，比2022年度決算數(shù)減少??98.64 ?萬元。減少主要原因是本年度項目減少，經(jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入?0 ?萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出758.5萬元，占本年支出合計的98.23?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少98.64萬元，下降11.51%。主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出758.5萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出87.62 ?萬元，占11.55%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康支出(類)29.66 ?萬元，占3.91%。主要是用于醫(yī)療保險。

3. 資源勘探工業(yè)信息等支出(類)118.06 ?萬元，占15.56%。主要是用于支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)項目支出。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)479.98 ?萬元，占63.28%。主要是用于人員、日常費用。

5.住房保障支出(類)43.19 ?萬元，占5.69%。主要是用于

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為758.5萬元，支出決算為758.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為20.91萬元，支出決算為20.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為57.45萬元，支出決算為57.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為9.26萬元，支出決算為9.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為15.92萬元，支出決算為15.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為10.61萬元，支出決算為10.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款) 中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。年初預(yù)算為118.06萬元，支出決算為118.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為340.35萬元，支出決算為340.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為49.98萬元，支出決算為49.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為59.65萬元，支出決算為59.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為37.85萬元，支出決算為37.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為5.34萬元，支出決算為5.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?560.46 ??萬元，其中:

人員經(jīng)費??509.02 ?萬元，主要包括:基本工資104.07萬元、津貼補貼65.29萬元、獎金117.22萬元、績效工資7.02萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.84萬元、職業(yè)年金繳費52.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.2萬元、住房公積金40.97萬元、其他工資福利支出11.73萬元、退休費20.91萬元、其他對個人和家庭的補助6.49萬元。

公用經(jīng)費??51.44 ?萬元，主要包括:辦公費5.69萬元、印刷費1.57萬元水費2.32萬元、電費2.27萬元、郵電費3.83萬元、物業(yè)管理費0.36萬元、差旅費3.51萬元、維修(護)費0.25萬元、會議費0.76萬元、公務(wù)接待費1.19萬元、勞務(wù)費2.02萬元、委托業(yè)務(wù)費0.05萬元、工會經(jīng)費9.05萬元、福利費14.77萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他商品和服務(wù)支出1.71萬元、辦公設(shè)備購置0.1萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 ?萬元，本年收入??0 ?萬元，本年支出??0 ?萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余???0 萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出??0 萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為??3.19 萬元，支出決算為??3.19 萬元，完成全年預(yù)算的?100 ?%。較上年增加??0.34 ?萬元，增長??11.93 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因接待外地來隨考察人員增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為??0 萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加???0 萬元，增長0??0 ?%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組??0 ?個，累計??0 ?人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為?2 ?萬元，支出決算為2萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少??0.47 ?萬元，下降??19.03 ?%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)的一致。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出2萬元，主要用于無公務(wù)用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為??1 ?輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加?0.81 萬元，增長??213.16 ?%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出??0 ?萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組???0 個，???0 ?人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出??1.19 ?萬元，接待對象主要是省商務(wù)廳，主要是開展調(diào)研工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組??17 ?個，152人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 46.44?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)增加5.61?萬元，增長13.74%。主要原因是:公務(wù)交通補貼導(dǎo)致變化。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 1.75?萬元，其中:政府采購貨物支出 1.75?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 2?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0輛，0單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金198.04萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，隨州商務(wù)工作取得了外貿(mào)出口新高、社會消費恢復(fù)、利用外資穩(wěn)中有進、市場保供有力有效、安全生產(chǎn)平安穩(wěn)定、商務(wù)培訓(xùn)高質(zhì)高效、宣傳引導(dǎo)凝聚人心的顯著成效，有力推動了商務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，堅持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，爭創(chuàng)一流商務(wù)發(fā)展業(yè)績;堅持把“商務(wù)為民”作為工作主線，惠企紓困發(fā)揮重要作用;堅持把安全發(fā)展作為工作重點，確保商務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)穩(wěn)定。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

中小企業(yè)發(fā)展專項項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為118.06萬，執(zhí)行數(shù)為118.06萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是推動企業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:增加網(wǎng)絡(luò)曝光率來提升隨州知名度。

一般行政管理事務(wù)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為49.98萬，執(zhí)行數(shù)為49.98萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是推動企業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為30萬，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是促消費活動;二是拉動全市消費。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:增加網(wǎng)絡(luò)曝光率來提升隨州知名度。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。(2080501)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(2101101)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位 醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳 費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國 家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。(2101103)

7.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。反映用于支持中小企業(yè)公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。(2150805)

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2160201)

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。(2160202)

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2160250)

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。(2169999)

12.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

13.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市商務(wù)局(匯總)整體績效評價自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表(表1)

單位(公章): ??????????????自評總分:93單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

共性指標(biāo)自評分: ???????????????????????????填報人: ?????????????填報時間:

隨州市部門整體支出績效目標(biāo)自評表(表2)

說明:???1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評68分，目標(biāo)2自評63分，目標(biāo)3自評59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2023年度項目績效評價自評報表

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期:2024年 3月 26日 ?????自評總分: ??99??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:???1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期:2024年 3?月 26?日 ?????自評總分: ??99??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:?1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期: 2024年3月 26?日 ?????自評總分: 99??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:?1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期: 2024年3月 26?日 ?????自評總分: 99??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:?1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期:2024年 3?月 26?日 ?????自評總分: ??99??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期:2024年 3月 26日 ??????????自評總分: 99單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:?1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期:2024年 3?月 26?日 ?????自評總分: ??99??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:?1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。