隨州市商務局(本級)2023年度部門決算

目?錄

第一部分? 隨州市商務局(本級)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市商務局(本級)2023年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市商務局(本級)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市商務局(本級)概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議;

2、參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;

3、擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4、承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

5、牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

6、執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。

7、貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8、牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

9、參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家、省有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

10、擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

11、貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;依法核準全市境內企業對外投資開辦企業(除金融企業外)，指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營;歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

12、負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市商務局(本級)部門決算由實行獨立核算的隨州市商務局本級決算和0個下屬單位決算組成。其中:核定行政編制17人，在職實有行政編制13人;工作人員2人(以錢養事);離退休人員11人，其中:退休人員11人。

納入隨州市商務局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

????1、隨州市商務局(本級)

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為673.04萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少104.39萬元，下降13.43%，主要原因是本年度項目減少，經費減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計673.04萬元，與2022年度相比，收入合計減少104.39萬元，下降13.43%。其中:財政撥款收入673.04萬元，占本年收入100 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計673.04萬元，與2022年度相比，支出合計減少104.39萬元，下降13.43%。其中:基本支出479.19萬元，占本年支出71.2%;項目支出193.85萬元，占本年支出28.8%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為673.04萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少104.39萬元，下降13.43%。主要原因是本年度項目減少，經費減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入673.04萬元，比2022年度決算數減少104.39萬元。減少主要原因是本年度項目減少，經費減少。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出673.04萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少104.39萬元，下降13.43%。主要原因是本年度項目減少，經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出673.04萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出支出(類)75.13萬元，占11.16%。主要是用于養老保險及職業年金。

2.衛生健康支出(類)26.53萬元，占3.94%。主要是用于醫療保險。

3.資源勘探工業信息等支出(類)113.86萬元，占16.92%。主要是用于支持中小企業發展相關項目支出。

4.商業服務類等支出(類)420.33萬元，占62.45%。主要是用于人員、日常費用。

5.住房保障支出(類)37.18萬元，占5.53%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為673.04萬元，支出決算為673.04萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為20.91萬元，支出決算為 20.91萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為47.14萬元，支出決算為47.14萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為7.08萬元，支出決算為7.08萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為15.92萬元，支出決算為15.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為10.61萬元，支出決算為10.61萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為113.86萬元，支出決算為113.86萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項)。年初預算為340.35萬元，支出決算為340.35萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

8.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為49.98萬元，支出決算為49.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

9.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業服務業等支出(項)。年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為32.82萬元，支出決算為32.82萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出479.19萬元，其中:

人員經費432.75萬元，主要包括:基本工資82.3萬元、津貼補貼62.2萬元、獎金97.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.39萬元、職業年金繳費50.1萬元、職工基本醫療保險繳費29.38萬元、住房公積金32.82、其他工資福利支出11.73、退休費20.91萬元、其他對個人和家庭的補助6.49萬元。

公用經費46.44萬元，主要包括:辦公費5.69萬元、印刷費1.57萬元、水費2.32萬元、電費2.27萬元、郵電費3.83萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費3.51萬元、維修(護)費0.25萬元、會議費0.76萬元、公務接待費1.19萬元、、勞務費1.24萬元、委托業務費0.05萬元、工會經費7.35萬元、福利費12.25萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他商品和服務支出1.71萬元、辦公設備購置0.1萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.19 萬元，支出決算為3.19萬元，完成全年預算的100 %。較上年增加0.94萬元，增長41.78%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因接待外地來隨考察人員增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成全年預算的0%。較上年減少0萬元，下降0%。決算數與預算數一致。較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100 ?? %;較上年增加0.13萬元，增長6.95%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因業務出差較多導致。其中:

(1)公務用車購置費支出0 ??萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0 輛。

(2)公務用車運行費支出2萬元，主要用于公務車保險、加油及過路過橋費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為1.19 萬元，支出決算為1.19 萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.81萬元，增長213.16%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0 萬元，主要是開展無工作。2023年共接待來訪團組0 個，0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.19萬元，接待對象主要是省商務廳，主要是開展調研工作。2023年共接待國內來訪團組17個，152人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2023年度機關運行經費支出46.44萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數增加5.61萬元，增長13.74%。主要原因是:公務交通補貼導致變化。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1.75萬元，其中:政府采購貨物支出1.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.75萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金193.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，隨州商務工作取得了外貿出口新高、社會消費恢復、利用外資穩中有進、市場保供有力有效、安全生產平安穩定、商務培訓高質高效、宣傳引導凝聚人心的顯著成效，有力推動了商務經濟高質量發展。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，堅持把高質量發展作為首要任務，爭創一流商務發展業績;堅持把“商務為民”作為工作主線，惠企紓困發揮重要作用;堅持把安全發展作為工作重點，確保商務領域生產穩定。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

尋味隨州欄目項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是通過節目宣傳隨州;二是提升知名度。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:增加網絡曝光率來提升隨州知名度。

電子商務發展資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為13萬，執行數為13萬元，完成預算100%。主要產出和效益:主要產出和效益:一是通過網絡宣傳;二是組建電商隊伍。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:增加網絡曝光率來提升隨州知名度。

外經發展專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為74.13萬，執行數為74.13萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是通過項目支持企業發展;二是促進消費。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加大力度支持企業發展，促進消費提檔升級。

內貿發展專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為16.73萬，執行數為16.73萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是通過項目支持企業發展;二是促進消費。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加大力度支持企業發展，促進消費提檔升級。

商務經濟高質量發展工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為49.98萬，執行數為49.98萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年外貿出口增長;二是拉動全市消費。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:一是邀請專業人員做好提高產量，保持每年持續增加;二是增加網絡曝光率來提升隨州知名度。

對外貿易發展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是通過項目支持企業發展;二是促進出口消費。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加大力度支持企業發展，促進消費提檔升級。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據部門績效評價，對下年度項目規劃、指標設置、目標管理等進行了統籌完善，同時加強項目預算執行。規范項目核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。預算執行結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。市商務局將2023年績效評價結果與2025年預算編制相結合，依據各項目主要實施內容所占預算資金的執行情況，要求各科室在編制預算時，合理測算各項經費，細化預算編制，提供充分的測算依據。按規定及時公開評價結果。根據市財政要求，在本次決算公開時同步公開2023年度部門績效自評結果，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

????1、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。(2080501)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

6.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。反映用于支持中小企業公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。(2150805)

7.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2160201)

8.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2160202)

9.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款) 其他商業服務業等支出(項)。反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。(2169999)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2023年度隨州市商務局整體績效評價自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章): ??????????????自評總分:93 ?????????????? 單位領導審簽:

共性指標自評分:填報人:填報時間:

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2023年度項目績效評價自評報表

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99???????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99???????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99?????????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99?????????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99???????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99 ?????????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。