隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務(wù)體系建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力。

(二)對(duì)全市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)行研究規(guī)劃，提出政策建議。對(duì)中小商貿(mào)流通行業(yè)整體運(yùn)行情況及相關(guān)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行搜集、整理與發(fā)布。

(三)為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場開拓、投資融資、科技應(yīng)用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務(wù)。配合相關(guān)部門，開展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營成果統(tǒng)計(jì)和信用評(píng)價(jià)。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓(xùn)和政策、法律法規(guī)咨詢服務(wù)工作。推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與協(xié)作，促進(jìn)其開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高服務(wù)水平。

(四)承擔(dān)以市商務(wù)局、市貿(mào)促會(huì)名義主辦(參加)的各類重大貿(mào)易活動(dòng)、境內(nèi)外重大展會(huì)和招商活動(dòng)的會(huì)務(wù)、展務(wù)工作。

(五)提供外派勞務(wù)信息和政策咨詢服務(wù);聯(lián)絡(luò)外派企業(yè)、外經(jīng)公司;提供外派勞務(wù)的宣傳、招收和培訓(xùn)服務(wù)工作;督促外派企業(yè)與勞務(wù)人員依法簽訂勞動(dòng)合同;負(fù)責(zé)隨州市外派勞務(wù)市場的協(xié)調(diào)工作。

(六)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心本級(jí)決算和0 個(gè)下屬單位決算組成。隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心核定公益一類事業(yè)編制5名，其中主任1名，實(shí)有人數(shù)5人。

納入隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1. 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心(本級(jí))

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為99.14 萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少5.77 萬元，下降5.5 %，主要原因是本年其他收入減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)99.14萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少5.77 萬元，下降5.5 %。其中:財(cái)政撥款收入85.46萬元，占本年收入86.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0 萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0 萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入萬元，占本年收入0 %;其他收入13.68萬元，占本年收入13.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)99.14 萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少5.77 萬元，下降5.5 %。其中:基本支出94.94萬元，占本年支出95.76%;項(xiàng)目支出4.2萬元，占本年支出4.24%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為85.46 萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.74 萬元，增長7.2%。主要原因是:人員和單列績效工資均增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入85.46萬元，比2022年度決算數(shù)增加5.74萬元。增加主要原因是:人員和單列績效工資均增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.46萬元，占本年支出合計(jì)的86.2%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.74萬元，增長7.2%。主要原因是:人員和單列績效工資均增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.46萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)12.49 萬元，占14.62%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)3.13 萬元，占3.66%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)4.2 萬元，占4.91%。主要是用于中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)59.65萬元，占69.8%。主要是用于人員、日常費(fèi)用及項(xiàng)目支出。

5.住房保障支出(類)6萬元，占7.02%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為85.46萬元，支出決算為85.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.31萬元，支出決算為10.31萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.18萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為59.65萬元，支出決算為59.65萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.02 萬元，支出決算為 5.02 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.98萬元，支出決算為 0.98 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出81.26萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)76.26萬元，主要包括:基本工資21.77萬元、津貼補(bǔ)貼3.09萬元、獎(jiǎng)金19.78萬元、績效工資7.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.45萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.18萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.83萬元、住房公積金8.15萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5 萬元，主要包括:勞務(wù)費(fèi)0.78萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.7萬元、福利費(fèi)2.52萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 ?? 萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要原因是無公務(wù)用車。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對(duì)象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。本單位當(dāng)年無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金4.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，隨州商務(wù)工作取得了外貿(mào)出口新高、社會(huì)消費(fèi)恢復(fù)、利用外資穩(wěn)中有進(jìn)、市場保供有力有效、安全生產(chǎn)平安穩(wěn)定、商務(wù)培訓(xùn)高質(zhì)高效、宣傳引導(dǎo)凝聚人心的顯著成效，有力推動(dòng)了商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，堅(jiān)持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，爭創(chuàng)一流商務(wù)發(fā)展業(yè)績;堅(jiān)持把“商務(wù)為民”作為工作主線，惠企紓困發(fā)揮重要作用;堅(jiān)持把安全發(fā)展作為工作重點(diǎn)，確保商務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)穩(wěn)定。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

中小商貿(mào)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.2萬，執(zhí)行數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織企業(yè)參展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

????1、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

4.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。反映用于支持中小企業(yè)公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。(2150805)

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2160250)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

8.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。(2299999)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

隨州市部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表(表1)

單位(公章): ??????????????自評(píng)總分:90?????????????? 單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

共性指標(biāo)自評(píng)分:填報(bào)人:填報(bào)時(shí)間:

隨州市部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表(表2)

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某部門有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)68分，目標(biāo)2自評(píng)63分，目標(biāo)3自評(píng)59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計(jì)63分。

二、2023年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表

填報(bào)日期:2024年3月26日自評(píng)總分:99???????????? 單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。