隨州市退役軍人事務局2023年度部門決算(匯總)

目 ???錄

第一部分? 隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市退役軍人事務局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市退役軍人事務局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)指導全市退役軍人服務管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市退役軍人事務局部門決算由實行獨立核算的隨州市退役軍人事務局本級決算和2個下屬單位決算組成。

納入隨州市退役軍人事務局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1、隨州市退役軍人事務局(本級);

2、隨州市軍隊離退休干部休養所;

3、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

不涉及該資金，本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

不涉及該資金，本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3056.75萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加93.46萬元，增長3.1%，主要原因是局屬二級單位軍休所服務對象待遇調整。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3054.75萬元，與2022年度相比，收入合計增加93.46萬元，增長3.1%。其中:財政撥款收入3054.34萬元，占本年收入99.98%;其他收入0.41萬元，占本年收入0.02%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3054.75萬元，與2022年度相比，支出合計增加增加93.46萬元，增長3.1%。其中:基本支出725.63萬元，占本年支出23.8%;項目支出2329.12萬元，占本年支出76.2%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款(一般公共預算財政撥款)收、支總計均為3056.34萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加111.57萬元，增長3.8%。主要原因是局屬二級單位軍休所服務對象待遇調整。本部門無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3054.34萬元，占本年支出合計的99.99%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加111.57萬元，增長3.8%。主要原因是局屬二級單位軍休所服務對象待遇調整。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3054.34萬元，主要用于社會保障和就業支出(類)支出2989.75萬元，占97.9%。主要是用于春節、八一駐地部隊慰問、兩參人員工資待遇補齊、傷殘軍人醫療保險及護理費、自主擇業軍轉干部和企業軍轉干部各類補貼補助以及發放軍休干部退休費、醫療費等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1777.49萬元，支出決算為3054.34萬元，完成年初預算的171.8%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項)。年初預算為67萬元，支出決算為1220.12萬元，完成年初預算的1821%，主要原因為本年度局屬單位軍休所未將上級撥付的專項資金列入年初預算編制。

2、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。年初預算為680萬元，支出決算為629.42萬元，完成年初預算的92.6%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分項目資金未支付完畢，待下年度支付。

3、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為162.23萬元，支出決算為201.92萬元，完成年初預算的124.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是局機關本年度調整部分項目用作雙擁創建經費。

4、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休干部管理機構(項)。年初預算為139.97萬元，支出決算為272.31萬元，完成年初預算的194.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因為本年度局屬單位軍休所未將上級撥付的專項資金列入年初預算編制。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為14.24萬元，支出決算為14.24萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。年初預算為152萬元，支出決算為161.2萬元，完成年初預算的106%，支出決算數大于年初預算數的主要原因為本年度局屬單位軍休所未將上級撥付的專項資金列入年初預算編制。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出725.22萬元，其中:

人員經費684.21萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費41.01萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為22.99萬元，支出決算為22.43萬元，完成預算的97.6?%。較上年增加21.26萬元，增長1817%。決算數小于預算數的主要原因是本年從嚴控制“三公”支出，減少不必要的支出。決算數較上年增加的主要原因是局機關購置公車1輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加(減少)0萬元。本單位無因公出國(境)費支出。

2、公務用車購置及運行費預算為21.3萬元，支出決算為21.3萬元，完成全年預算的100%;較上年增加21.3萬元。決算數較上年增加的主要原因:本年度新購一臺公車。其中:

(1)公務用車購置費支出19.49萬元，主要是購車購置費和購車險等。本年度購置公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出1.81萬元，主要用于車輛加油、保養、商業保險等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費預算為1.69萬元，支出決算為1.13萬元，完成預算的66.9%，較上年減少0.04萬元，下降3.4%。決算數小于預算數的主要原因:本年從嚴控制“三公”支出，減少不必要的支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出1.13萬元，接待對象主要是省退役軍人事務廳及各地退役軍人事務部門人員，主要是開展工作督導和業務交流工作。2023年共接待國內來訪團組17個，108人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出41.01萬元，比年上年決算數減少3.54萬元，降低7.9%。主要原因是壓縮開支，減少不必要的辦公費開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額28.64萬元，其中:政府采購貨物支出28.64萬元。授予中小企業合同金額28.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金28.64萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，本部門共有車輛 1?輛，為應急保障用車;無單位價值 100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度市本級一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金1350萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理、使用規范，會計核算真實精準，各項目績效目標基本完成。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，較好地完成了全年工作。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、退役士兵就業安置及自謀職業一次性補償費項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為20萬元，完成預算40%。主要產出和效益:本項目用于發放自主就業(自謀職業)退役士兵一次性經濟補助等，因市本級無對象，調劑20萬元用于雙擁創建經費。

2、城鎮義務兵家屬優待金項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為10萬元，完成預算20%。主要產出和效益:本項目用于發放市本級義務兵家屬優待金，因市本級無對象，調劑10萬元用于退役軍人事務工作支出。

3、兩參在職退休人員“兩補”資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100%。主要產出和效益:按要求補齊在職人員工資和退休人員養老金，解決相關人員生活困難問題，提高其生活待遇。

4、傷殘軍人醫療、保險及護理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為145萬元，執行數為145萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據目前實有的部分傷殘軍人數量，按規定及時支付相關對象醫療保險費用，減輕殘疾軍人醫療負擔。

5、市直企業軍轉干部社保及生活補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為636萬元，執行數為636萬元，完成預算100%。主要產出和效益:為市直在崗、下崗企業軍轉干部發放生活困難補助，自主擇業軍轉干部交納醫保、住房補貼，市直困難企業軍轉干部春節慰問等，對符合條件的市直軍轉干部實行全覆蓋，有效提高市直相關軍轉干部的生活水平。

6、退役軍人事務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為39萬元，執行數為39萬元，完成預算100%。主要產出和效益:該項目用于保障退役軍人事務局機關正常運轉的機關及彌補退役軍人業務工作經費不足，重點開展烈士公祭、培訓等相關工作。

7、退役士兵社會保險接續資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為72萬元，執行數為72萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據《關于解決部分退役士兵社會保險問題中央財政補助資金有關事項的通知》《關于解決部分退役士兵社會保險問題財政補助資金有關事項的通知》等通知，為符合條件的退役軍人繳納社保費用，有效改善服務對象生活情況。

8、“八一”、春節涉軍慰問項目績效自評綜述:項目全年預算數為79萬元，執行數為78.93萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:在春節、八一前夕，邀請市領導對駐隨部隊、立功受獎退役軍人、困難退役軍人走訪慰問，把黨和政府的溫暖送給困難群體。

9、公車購置項目績效自評綜述:項目全年預算數為18萬元，執行數為17.9萬元，完成預算99.4%。主要產出和效益:按規定程序采購應急保障用車1輛，及時處理突發事件。

10、軍休干部春節和八一慰問經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:走訪慰問各類人員155人次，較好的落實了軍休干部的“兩個待遇”。

11、軍休機構運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為18萬元，執行數為18萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據要求成立隨州市軍休老年大學，開設多個課程，豐富軍休干部的生活。

12、退休干部和無軍籍醫保補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為91萬元，執行數為91萬元，完成預算100%。主要產出和效益:及時為軍休干部繳納醫保費用，緩解軍休干部看病就醫壓力。

13、軍隊無軍籍退休職工生活補貼項目績效自評綜述:項目全年預算數為37萬元，執行數為37萬元，完成預算100%。主要產出和效益:及時發放15名無軍籍退休職工生活補貼，有效改善其生活水平。

14、退役軍人工作運行維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為19.7萬元，完成預算98.5%。主要產出和效益:開展退役軍人招聘會2次，服務中心各項工作有序正常運行。

(三)績效評價結果應用情況

對照績效評價自評發現的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結轉。同時加強項目過程管理，及時發現并更正項目在執行中出現的問題，加大預算執行力度，確保項目績效目標如期完成。

十四、財政專項支出、專項轉移支付情況說明

2023年度我部門無財政專項、專項轉移支付相關支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本年度無其他需要說明事宜。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(五)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(六)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項)

2.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。

3.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)。

4.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)一般行政管理事務(項)。

5.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)事業運行(項)。

6.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役軍人事務管理支出(項)。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門整體支出績效目標自評表

二、2023年度項目項目績效目標自評表

(一)退役士兵就業安置及自謀職業一次性補償費自評表

(二)城鎮義務兵家屬優待金項目自評表

(三)兩參在職退休人員“兩補”資金自評表

(四)傷殘軍人醫療、保險及護理費自評表

(五)市直企業軍轉干部社保及生活補助自評表

(六)退役軍人事務工作經費自評表

(七)退役士兵社會保險接續資金自評表

(八)“八一”、春節涉軍慰問自評表

(九)公車購置項目公車購置自評表

(十)軍休干部春節和八一慰問經費自評表

(十一)軍休機構運行經費自評表

(十二)退休干部和無軍籍醫保補助自評表

(十三)軍隊無軍籍退休職工生活補貼自評表

(十四)退役軍人工作運行維護經費自評表