隨州市退役軍人服務中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市退役軍人服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市退役軍人服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市退役軍人服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市退役軍人服務中心概況

????一、部門主要職責

隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市退役軍人服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市退役軍人服務中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市退役軍人服務中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位僅隨州市退役軍人服務中心(本級)。

隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位，隸屬市退役軍人事務局，核定編制10人，實有在職人員10人。單位內設辦公室、業務科、財務科等科室。

第二部分?2023年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為226.84萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加67.21萬元，增長42.1%，主要原因:一是年初單位轉業安置人員1名，年末調出在職人員1名， 在職人員基本經費和事業運行經費調整增加;二是項目收支中軍隊轉業干部安置額度較上年有增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計226.84萬元，與2022年度相比，收入合計增加67.21萬元，增長42.1%。其中:財政撥款收入226.43萬元，占本年收入99.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.41萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計226.84萬元，與2022年度相比，支出合計增加67.21萬元，增長42.1%。其中:基本支出187.14萬元，占本年支出82.5%;項目支出39.7萬元，占本年支出17.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為226.43萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加85.32萬元，增長60.5%。主要原因:一是年初本單位轉業安置人員1名，年末調出在職人員1名，在職人員基本經費和事業運行經費調整增加;二是項目收支中軍隊轉業干部安置額度有增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入226.43萬元，比2022年度決算數增加85.32萬元，增長60.5%。增加主要原因:一是年初本單位轉業安置人員1名，年末調出在職人員1名，在職人員基本經費和事業運行經費調整增加;二是項目收支中軍隊轉業干部安置額度有增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出226.43萬元，占本年支出合計的99.8%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加85.32萬元，增長60.5%。增加主要原因:一是年初本單位轉業安置人員1名，年末調出在職人員1名，在職人員基本經費和事業運行經費調整增加;二是項目收支中軍隊轉業干部安置額度有增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出226.43萬元，主要用于:社會保障和就業支出(類)支出226.43萬元，占100%。支出項目主要是軍隊轉業干部安置和退役軍人管理事務。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為226.43萬元，支出決算為226.43萬元，完成年初預算的100%。其中按支出功能分類項級科目簡述如下:

1.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出退役軍人管理事務(類)退役軍人管理事務事業運行(款)事業運行(項)。年初預算為186.73萬元，支出決算為186.73萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出退役軍人管理事務(類)退役軍人管理事務事業運行(款)其他退役軍人事務管理支出(項)。年初預算為20萬元，支出決算為19.7萬元，完成年初預算的98.5%。決算數低于年初預算數的主要原因是:按照年度工作計劃，預算中有0.3萬元的公務接待費，但在實際執行過程中未發生公務接待費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出186.73萬元，其中:

人員經費181.92萬元，主要包括:基本工資47.18萬元、津貼補貼8.6萬元、獎金11.32萬元、伙食補助費4.92萬元、績效工資59.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.79萬元、職業年金繳費2.23萬元、職工基本醫療保險繳費5.15萬元、其他社會保障繳費0.56萬元、住房公積金21.8萬元。

公用經費4.81萬元，主要包括:辦公費0.65萬元、差旅費0.02萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.04萬元、工會經費2.7萬元、福利費1萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.6萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預算的6.7%。較上年減少0.1萬元，下降71.4%。決算數小于全年預算數的主要原因:一是按照規定履行節儉原則壓縮開支;二是從嚴控制公務接待費。決算數較上年減少的主要原因:嚴格遵照執行中央八項規定有關精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生因公出國(境)費用。決算數較上年增加(減少)的主要原因:2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生公務用車購置及運行費。決算數較上年增加(減少)的主要原因:2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生公務用車購置及運行費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于2023年度單位公務計劃和實際工作中未發生公務用車運行費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.6萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預算的6.7%，較上年減少0.1萬元，下降71.4%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:一是按照規定履行節儉原則壓縮開支;二是從嚴控制公務接待費。決算數較上年減少的主要原因:嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位本年度無外賓來訪。

國內公務接待支出0.04萬元，接待對象主要是上級單位業務協助以及下級單位業務銜接等工作，主要是開展退役軍人事務管理業務銜接工作。2023年共接待國內來訪團組1個，5人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，2023年度無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金39.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的17.5%。從評價情況來看，從評價情況來看，本單位績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項項目支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位項目執行收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

組織開展部門整體績效評價，評價情況:本單位隸屬市退役軍人事務局的二級預算單位，非一級部門，本年度未做整體績效評價報告。從整體情況來看，本單位2023年度預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯;在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，為單位安全有序發展、結構調整及“放管服”發揮積極促進作用。

(二)部門決算中項目績效自評結果

以下反映本單位本年度在部門決算中所有項目績效自評結果。

項目1:退役軍人服務工作運行維護經費績效自評綜述。

2023年度該項目預算數為20萬元，執行數為19.7萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算98.5%。

該項目資金主要用于以下幾個方面:協助做好2023年退役軍人關系接轉、檔案移交;完成全市自主擇業軍轉干部工作信息化管理、接收安置、管理服務、退役金管理、社保待遇管理、獨生子女費及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作。開展年度就業創業培訓至少2次;面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪接待、權益保障、政策解答、法律服務和困難幫扶工作。

主要產出和效益:一是產出指標完成情況分析

數量指標:就業創業平臺活動數量2次，完成率達100%，已完成績效目標。

質量指標:各項工作開展有序，完成率100%，已完成績效目標。

時效指標:年度內籌備開展至少2次退役招聘會，完成率100%，已完成績效目標。

二是效益指標完成情況分析

經濟效益指標:項目資金預算執行，執行率100%，已完成績效目標。

社會效益指標:日常信訪接待、權益保障、政策解答、法律服務和困難幫扶，完成率100%，已完成績效目標。

生態指標:向全市退役軍人和優撫對象做好權益保障，完成率100%，已完成績效目標。

可持續影響指標:法律服務和困難幫扶工作，完成率100%，已完成績效目標。

三是服務對象滿意度指標完成情況分析

滿意度指標:退役軍人管理服務滿意度80%以上，已完成績效目標。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2023年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

發現的問題及原因:一是預算績效管理有待進一步提升。未制定項目實施的績效目標，未編制細化的績效指標;項目實施無相應的績效考核目標。二是制度管理方面，未制定專項資金管理制度和績效考核辦法。三是過程管理規范性有待進一步提高。

下一步改進措施:一是硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算績效目標量化細化工作，確保全面完成預控指標規模。二是加強績效分配，強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

項目2:軍隊轉業干部補助經費績效自評綜述。

2023年度該項目預算數為20萬元，執行數為20萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

該項目資金主要用于以下幾個方面:協助做好2023年本單位本年度內安置的退役軍人關系接轉、檔案移交、接收安置、社保待遇管理及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作。

主要產出和效益:一是產出指標完成情況分析

數量指標:退役軍人安置，已安置1人，完成率達100%，已完成績效目標。

質量指標:退役軍人安置的各項工作開展有序，完成率100%，已完成績效目標。

時效指標:年度內完成退役軍人安置手續，完成率100%，已完成績效目標。

二是效益指標完成情況分析

經濟效益指標:項目預算執行到位率100%，項目預算資金執行全部到位，執行率100%，已完成績效目標。

社會效益指標:本單位職工各項工資到位無重大輿情，完成率100%，已完成績效目標。

生態指標:各項工作開展有序，完成率100%，已完成績效目標。

可持續影響指標:單位職工各項工資到位無重大輿情，完成率100%，已完成績效目標。

三是服務對象滿意度指標完成情況分析

滿意度指標:退役軍人管理服務滿意度80%以上，已完成績效目標。

該項目從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2023年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

發現的問題及原因:一是預算績效管理有待進一步提升。未制定項目實施的績效目標，未編制細化的績效指標;項目實施無相應的績效考核目標。二是制度管理方面，未制定專項資金管理制度和績效考核辦法。三是過程管理規范性有待進一步提高。

下一步改進措施:一是提高認識，壓實責任，務求實效。深化績效結果的運用，將績效評價考核結果與年度目標任務掛鉤，與下年度計劃目標安排掛鉤，與預算編制和資金分配掛鉤，及時總結先進的經驗和做法在，對績效評價效果實行動態管理。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:至部門決算公開時，本單位在年度項目規劃、績效目標的設定和管理、項目階段性的分配管理以及項目評價結果與預算安排相結合等方面都得到較好落實，定性指標和定量指標基本能達到預期效果。

部門績效評價結果擬應用情況:在今后的項目規劃執行和管理中，將結合績效評價結果與預算安排相結合;嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性。加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

1、?2023年隨州市退役軍人服務中心有財政專項支出項目2個,決算支出金額39.7萬元。

2023年財政專項支出決算表

單位:萬元

2、本單位本年度以及以前年度均無專項轉移支付支出，同比無增減變化。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度決算公開說明和本套公開報表，以隨州市財政局批復公開表為準，金額在單位轉換時可能存在尾數誤差。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。指單位年度內安置的退役軍人關系接轉、檔案移交、接收安置、社保待遇管理及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作的支出。

2.社會保障和就業支出退役軍人管理事務(類)退役軍人管理事務事業運行(款)事業運行(項)。指單位年度內協助退役軍人關系接轉、檔案移交，自主擇業軍轉干部工作信息化管理、接收安置、管理服務、退役金管理、社保待遇管理、獨生子女費及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作類的支出。

3.社會保障和就業支出退役軍人管理事務(類)退役軍人管理事務事業運行(款)其他退役軍人事務管理支出(項)。指單位年度內退役軍人服務站以獎代補資金，困難退役幫扶資金，面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪接待、權益保障、政策解答、法律服務和困難幫扶工作類的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞:無。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市退役軍人服務中心整體績效評價自評表或(報告)

本單位隸屬市退役軍人事務局的二級預算單位，非一級部門，本年度未做整體績效評價報告。

二、2023年度隨州市退役軍人服務中心2個項目績效評價自評表或(報告)

項目1:退役軍人服務工作運行維護經費績效自評

2023年度該項目預算數為20萬元，執行數為19.7萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算98.5%。

2023年度退役軍人工作運行維護經費項目自評表

單位名稱:隨州市退役軍人服務中心 ????????????????

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

項目2:軍隊轉業干部補助經費績效自評

2023年度該項目預算數為20萬元，執行數為20萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算100%。

2023年度軍隊轉業干部補助經費項目自評表

單位名稱:隨州市退役軍人服務中心 ??????

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。