- 發布時間：2024-11-06 11:35
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- 編輯：隨州市軍隊離退休干部休養所
- 審核：楊文明
隨州市軍隊離退休干部休養所2023年度部門決算公開
目?錄
第一部分?隨州市軍隊離退休干部休養所概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?隨州市軍隊離退休干部休養所2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?隨州市軍隊離退休干部休養所2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分?其他需要說明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分?附件
第一部分?隨州市軍隊離退休干部休養所概況
一、部門主要職責
接收軍隊離退休干部、士官;落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。
二、機構設置情況
從單位構成看，隨州市軍隊離退休干部休養所部門決算由實行獨立核算的隨州市軍隊離退休干部休養所本級決算組成。根據隨編發〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養所核定編制12名，實有公務員9名，以錢養事工作人員2名。
第二部分?2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2023年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出
????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2023年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出
????九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1586.16萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加154.6萬元，增長10.8 %，主要原因是發放新接收軍休干部退休費和軍休人員定期增資費用以及隨州市軍休老年大學開設運行相關支出。
圖1:收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1586.16萬元，與2022年度相比，收入合計增加154.6 萬元，增長10.8 %。其中:財政撥款收入1586.16 萬元，占本年收入100 %。
圖2:收入決算結構
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1586.16萬元，與2022年度相比，支出合計增加154.6萬元，增長10.8 %。其中:基本支出 274.46萬元，占本年支出17.3%;項目支出1311.7萬元，占本年支出82.7%。
圖3:支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1586.16萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加154.6萬元，增長10.8%。主要原因是發放新接收軍休干部退休費和軍休人員定期增資費用以及隨州市軍休老年大學開設運行相關支出。
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ?? 1586.16萬元，比2022年度決算數增加154.6萬元。增加10.8 %，主要原因是發放新接收軍休干部退休費和軍休人員定期增資費用以及隨州市軍休老年大學開設運行相關支出。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1586.16萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加154.6萬元，增長10.8%。主要原因是發放新接收軍休干部退休費和軍休人員定期增資費用以及隨州市軍休老年大學開設運行相關支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1586.16萬元，主要用于以下方面:
1.軍隊移交政府的離退休人員項目支1311.7萬元，占?82.7 %。主要是用于接收軍隊離退休干部、士官;落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。
2.退役軍人管理事務基本支出274.46萬元，占17.3%。主要是用于退役軍人管理事務支出、人員工資社保養老及軍休管理機構公用經費支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1439.08萬元，支出決算為1586.16萬元，完成年初預算的110.22%。
1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為271.72萬元，支出決算為274.46萬元，完成年初預算的101.01%。
2.軍隊移交政府的離退休人員項目年初預算為1169.65萬元，支出1311.7萬元。完成年初預算的112.14%，增加的主要原因是發放新接收軍休干部退休費和軍休人員定期增資費用以及隨州市軍休老年大學開設運行相關支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出274.46萬元，其中:
人員經費262.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費11.73萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.12萬元，增長240%。決算數較上年增加的主要原因本單位三公經費往年基數小，嚴控三公經費支出，2023年隨州市軍休老年大學開設運行，增加與省廳各地交流學習以及軍隊移交軍休人員及時交接安置。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元
3.公務接待費全年預算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.12萬元，增長240 %。決算數較上年增加的主要原因本單位三公經費往年基數小，嚴控三公經費支出，2023年隨州市軍休老年大學開設運行，增加與省廳各地交流學習以及軍隊移交軍休人員及時交接安置。其中:
外賓接待支出0萬元。
國內公務接待支出0.17萬元，接待對象主要是各地軍休機構工作人員，軍隊移交軍休干部工作的工作人員，主要是開展軍休老年大學籌建交流學習和軍隊退休干部移交安置工作。2023年共接待國內來訪團組4個，15人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出11.73萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數16.75減少5.02萬元，降低29.97%。主要原因是:嚴格控制一般運轉支出，落實過緊日子要求。
十一、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額3.15萬元，其中:政府采購貨物支出3.15萬元。授予中小企業合同金額3.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額3.15萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日我單位無公務用車，無單位價值100萬以上設備。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金 1311.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門項目整體預算1169.65萬元，執行數為1311.7萬元，執行率為112.14%，已達到預期指標。
(二)部門決算中項目績效自評結果
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。
軍隊移交政府的離退休人員安置項目績效自評綜述:項目全年預算數為1169.65萬元，執行數為1311.7萬元，完成預算112.14%。主要產出和效益:
1、產出指標完成情況分析:按時、按月發放相關人員的離退休費，保障其醫保等待遇。
2、效益指標完成情況分析:保障了軍隊離退休人員的相關福利待遇，服務對象滿意度100%。
績效評價結果應用情況
我單位將進一步加強預算編制管理，細化各項目的預算收支，在進行預算編制時盡量兼顧各方面因素，在預算執行過程中發現問題，及時申請對預算進行調整;進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并起得良好效益。
本單位嚴格按照資金的用途使用專項資金，并在賬套中設立輔助核算對各項目收支明細單獨記賬，做到年初有預算，年底有決算，并按規定對預算、決算數據進行了公開。
財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
隨州市軍隊離退休干部休養所2023年財政專項轉移支付支出1311.7萬元，詳情如下表: ??????????????單位:萬元
隨州市軍隊離退休干部休養所2023年財政專項支出決算表 | |
項目 | 決算數 |
合計 | 1311.7 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 | 1220.12 |
軍隊移交政府的離退休干部管理機構 | 61.58 |
退役軍人管理事務 | 30 |
無
第五部分?名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)。
2.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)一般行政管理事務(項)。
3.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出。
(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(九)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第六部分?附件
一、2023年度隨州市軍隊離退休干部休養所整體績效評價表
2023年度隨州市軍休所整體績效自評表
隨州市軍隊離退休干部休養所 | |||||||||
基本支出總額 | 274.46 | 項目支出總額 | 1311.7 | ||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分 (20分*執行率) | |||||
部門整體支出總額 | 1439.08 | 1586.16 | 110.22% | 20 | |||||
年度目標1:(20分) | 保障服務對象相關待遇、依據文件及時調整，維護社會穩定。 | ||||||||
年度績效指標(20分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||
產出指標(10分) | 質量指標 | 按時、按質保障服務管理對象工資待遇發放到位。 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指標(10分) | 社會效益指標 | 切實保障軍隊移交地方人員相關福利待遇，讓其感受到黨和政府對他們生活上的關心和照顧。 | 100% | 100% | 10 | ||||
年度績效目標2(60分) | |||||||||
年度績效目標2(60分) | 約束性指標 | 資金管理 | 資金管理合規性 | 不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。 | 58 | ||||
總分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 整體支出達成預期指標 | ||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 我單位將進一步加強預算編制管理，細化各項目的預算收支，在進行預算編制時盡量兼顧各方面因素，在預算執行過程中發現問題，及時申請對預算進行調整;進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并取得良好效益。 本單位嚴格按照資金的用途使用專項資金，并在賬套中設立輔助核算對各項目收支明細單獨記賬，做到年初有預算，年底有決算，并按規定對預算、決算數據進行了公開。 | ||||||||
隨州市財政預算支出項目績效目標自評表
(1)軍隊離休干部醫療費自評表 ??????????????????????????????自評總分:100
項目名稱 | 軍隊離休干部醫療費 | 項目實施單位 | 隨州市軍隊離退休干部休養所 | |||||||||||
項目主管單位 | 隨州市退役軍人事務局 | 項目負責人 | 郭建平 | |||||||||||
項目屬性 | 1、常年性√2、延續性￡3、一次性￡4、新增性￡ | |||||||||||||
項目資金 來源 | 中央 (萬元) | 省、地 (萬元) | 本級 (萬元) | 其他 (萬元) | 合計 (萬元) | 執行數(萬元) | 執行率 | |||||||
10 | 10 | |||||||||||||
項目年度目標 | 中辦發[2004]2號第五條規定:軍隊離休干部享受安置地國家機關離休干部同等醫療待遇，醫療費按照規定實報實銷。我單位以此為依據，對我單位服務管理的軍隊離休干部所產生的醫療費用進行據實報銷，保障他們享受隨州市機關離休干部同等待遇。 | |||||||||||||
項目權重 | 評價內容 | 分值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準及依據 | |||||||||
項目決策2分 | 決策依據 | 2 | 2 | 2 | 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分，沒有不得分。 | |||||||||
項目管理 13分 | 財務制度 | 3 | 3 | 3 | 1、單位財務管理制度1分; 2、項目管理制度1分; 3、有制度執行佐證資料1分。沒有不得分。 | |||||||||
組織機構 | 2 | 2 | 2 | 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒有不得分 | ||||||||||
運行監管 | 4 | 4 | 4 | 1、運行監管記錄3分; 2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。 | ||||||||||
目標申報 | 4 | 4 | 4 | 1、項目績效目標全申報的1分，缺一項扣0.5分，扣完為止; 2、績效目標規范1分，不規范扣0.5分; 3、按時申報績效目標計2分，逾期扣1分。 | ||||||||||
項目年度目標1:…… | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 報銷金額 | 據實報銷 | 據實報銷 | 15 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
質量指標12分 | 醫療費報銷覆蓋率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
時效指標6分 | 報銷周期 | 據實即時報銷 | 據實即時報銷 | 6 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
成本指標7分 | 發放金額 | ≤158800000 | 7 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 數量指標 | 100000 | 100000 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
社會效益10分 | 發放對象獲得感 | 感受到黨和政府的關懷 | 感受到黨和政府的關懷 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
生態效益10分 | 發放對象獲得感 | 感受到黨和政府的關懷 | 感受到黨和政府的關懷 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
可持續 影響5分 | 常年性 | 100% | 100% | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||||
5 | 5 | |||||||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | |||||
(2)軍隊退休干部和無軍籍職工醫保補助自評總分:100 ??????
項目名稱 | 軍隊退休干部和無軍籍職工醫保補助 | 項目實施單位 | 隨州市軍隊離退休干部休養所 | |||||||||||
項目主管單位 | 隨州市退役軍人事務局 | 項目負責人 | 郭建平 | |||||||||||
項目屬性 | 1、常年性√2、延續性￡3、一次性￡4、新增性￡ | |||||||||||||
項目資金 來源 | 中央 (萬元) | 省、地 (萬元) | 本級 (萬元) | 其他 (萬元) | 合計 (萬元) | 執行數(萬元) | 執行率 | |||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||||||
項目年度目標 | 根據中辦發[2004]2號第五條:軍隊退休干部比照安置地國家機關退休公務員參加基本醫療保險和實行公務員醫療補助，享受同職級退休公務員的醫療待遇。我單位按時足額為軍隊退休干部(士官)和無軍籍退休職工繳納醫療保險費。 | |||||||||||||
項目權重 | 評價內容 | 分值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準及依據 | |||||||||
項目決策2分 | 決策依據 | 2 | 2 | 2 | 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分，沒有不得分。 | |||||||||
項目管理 13分 | 財務制度 | 3 | 3 | 3 | 1、單位財務管理制度1分; 2、項目管理制度1分; 3、有制度執行佐證資料1分。沒有不得分。 | |||||||||
組織機構 | 2 | 2 | 2 | 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒有不得分 | ||||||||||
運行監管 | 4 | 4 | 4 | 1、運行監管記錄3分; 2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。 | ||||||||||
目標申報 | 4 | 4 | 4 | 1、項目績效目標全申報的1分，缺一項扣0.5分，扣完為止; 2、績效目標規范1分，不規范扣0.5分; 3、按時申報績效目標計2分，逾期扣1分。 | ||||||||||
項目年度目標1:…… | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 繳納金額 | ≤200000元 | 15 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量指標12分 | 繳納醫保覆蓋率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
時效指標6分 | 繳納周期 | 本年度內執行完畢 | 已執行完畢 | 6 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
成本指標7分 | 醫療保險繳納率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 數量指標 | 200000 | 200000 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
社會效益10分 | 服務對象獲得感 | 讓服務對象感受到黨和政府的關懷 | 讓服務對象感受到黨和政府的關懷 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
生態效益10分 | 時效指標 | 200000 | 200000 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
可持續 影響5分 | 常年性 | 100% | 100% | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||||
5 | 5 | |||||||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
(3)軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼自評總分:100 ??????
項目名稱 | 軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 | 項目實施單位 | 隨州市軍隊離退休干部休養所 | |||||||||||
項目主管單位 | 隨州市退役軍人事務局 | 項目負責人 | 郭建平 | |||||||||||
項目屬性 | 1、常年性√2、延續性￡3、一次性￡4、新增性￡ | |||||||||||||
項目資金 來源 | 中央 (萬元) | 省、地 (萬元) | 本級 (萬元) | 其他 (萬元) | 合計 (萬元) | 執行數(萬元) | 執行率 | |||||||
37 | 37 | 100% | ||||||||||||
項目年度目標 | 鄂民政發[2007]54號第二條規定:各地要對接收安置的無軍籍退休職工應享受的津補貼進行認真清理核實，逐人逐項登記造冊，按照屬地管理原則，解決落實好無軍籍退休職工的津補貼問題。確保按時足額將我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼發放到位。 | |||||||||||||
項目權重 | 評價內容 | 分值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準及依據 | |||||||||
項目決策2分 | 決策依據 | 2 | 2 | 2 | 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分，沒有不得分。 | |||||||||
項目管理 13分 | 財務制度 | 3 | 3 | 3 | 1、單位財務管理制度1分; 2、項目管理制度1分; 3、有制度執行佐證資料1分。沒有不得分。 | |||||||||
組織機構 | 2 | 2 | 2 | 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒有不得分 | ||||||||||
運行監管 | 4 | 4 | 4 | 1、運行監管記錄3分; 2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。 | ||||||||||
目標申報 | 4 | 4 | 4 | 1、項目績效目標全申報的1分，缺一項扣0.5分，扣完為止; 2、績效目標規范1分，不規范扣0.5分; 3、按時申報績效目標計2分，逾期扣1分。 | ||||||||||
項目年度目標1:…… | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 發放覆蓋率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
質量指標12分 | 發放到位率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
時效指標6分 | 發放周期 | 逐月發放 | 逐月發放 | 6 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
成本指標7分 | 發放金額 | ≤8800000 | 7 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 數量指標 | 370000 | 370000 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
社會效益10分 | 發放對象獲得感 | 感受到黨和政府的關懷 | 感受到黨和政府的關懷 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
生態效益10分 | 時效指標 | 370000 | 370000 | 10 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
可持續 影響5分 | 常年性 | 100% | 100% | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||||
5 | 5 | |||||||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
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