目 ??錄

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第一部分 ?隨州市退役軍人事務局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市退役軍人事務局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市退役軍人事務局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部3名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，市退役軍人事務局本級預算總收入1377.31萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1367.31萬元、上年結轉10萬元。較上年1378.08萬元減少0.77萬元，同比減少0.06%，主要原因是對部分項目資金預算進行了調整。

（二）支出預算情況

2024年，市退役軍人事務局本級預算支出總計1377.31萬元，較上年1378.08萬元減0.77萬元，同比減少0.06%，主要原因是對部分項目資金預算進行了調整。

按支出功能分：社會保障和就業支出1335.61萬元，比上年減6.5萬元；衛生健康支出15.52萬元，比上年增2.17萬元；住房保障支出26.18萬元，比上年增3.56萬元。

按支出用途分，基本支出266.31萬元，比上年增32.23萬元；項目支出1111萬元，比上年減33萬元。

按資金性質分，一般公共預算財政撥款支出1367.31萬元，上年結轉支出10萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，市退役軍人事務局本級財政撥款預算支出合計1377.31萬元，較上年1378.08萬元減0.77萬元，同比減少0.06%，主要原因是對部分項目資金預算進行了調整。

（四）政府性基金情況

2024年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，市退役軍人事務局本級機關運行經費28.03萬元，其中辦公費4.48萬元、郵電費1萬元、公務接待費1.07萬元、工會經費3.5萬元、福利費4.82萬元、公務用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用10.01萬元。機關運行經費較上年24.05萬元增3.98萬元，同比增加16.55%。主要原因是因人員變動導致福利費、其他交通費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年，市退役軍人事務局本級“三公”經費年初預算安排4.22萬元，較上年22.17萬元減17.95萬元，同比減少80.97%，主要原因是上年度因業務需要，經批準購買了公車一輛。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：我單位無相應支出。

公務接待費1.07萬元，比上年增0.15萬元，同比增加16.3%，主要原因是：單位人員變動，按照系統測算增加了接待費。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年減0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是按照系統測算進行了調減。

公務用車購置費0萬元，比上年減18萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無公車采購計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年，市退役軍人事務局本級政府采購預算0.6萬元，面向小微企業采購0.6萬元，占比100%。政府采購貨物預算0.6萬元，占比100%；政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年減20.4萬元，減少97.14%，主要原因是上年度因業務需要，經批準購買了公車一輛，本年度按要求僅預算部分辦公用品采購。

七、國有資產占用情況

2024年初，市退役軍人事務局本級資產總額46.37萬元，其中流動資產4.05萬元，固定資產原值65.27萬元、累計折舊22.95萬元、凈值42.32萬元。現有公用車輛1輛，為應急保障用車。資產總額較2023年初29.72萬元增16.65萬元，增加56%，主要原因是2023年度購買了公車一輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。

年度目標為做好軍隊轉業干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作；組織開展退役軍人教育培訓、就業創業工作；做好優撫對象優待撫恤工作等。

2、長期目標：做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為：

產出指標：服務保障符合條件退役軍人人數達到100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：部分退役軍人生活質量得到明顯改善，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、年度目標1：移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為：

產出指標：計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：符合安置條件退役軍人待遇按政策落實，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2：退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為：

產出指標：退役軍人培訓率100%，指標設立依據是《湖北省城鎮退役士兵自謀職業試行辦法》等。

效益指標：退役軍人就業率得到提高，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標3：優撫資金發放到位。具體指標設置為：

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據《撫恤條例》等。

效益指標：優撫對象基本生活得到保障，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、退役軍人事務工作經費項目

①主要內容是：保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2024年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：局機關各科室業務活動工作經費等支出，指標設立依據是三定方案。

效益指標：保障機關正常、高效運轉，指標設立依據是三定方案。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

2、兩參在職退休人員“兩補”資金項目

①主要內容是：補齊參戰參試退役軍人工資。2024年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：通過兩補齊，使城鎮在崗參戰參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養老金水平。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

效益指標：服務對象生活質量得到提高，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、退役士兵社會保險接續資金項目

①主要內容是：為以政府安排工作方式退出現役，且基本養老、基本醫療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關社保費用。2024年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：按政策及時繳納相關社保費用。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

效益指標：服務對象生活質量得到提高，標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

4、市直企業軍轉干部社保及生活補助經費項目

①主要內容是：落實自主擇業軍轉干部、市直困難企業軍轉干部、下崗轉業志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2024年預算安排675萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：及時發放市直在崗、下崗企業軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業軍轉干部基本醫療保險費，市直部分立功受獎的企業軍轉干部體檢費等。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發電[2004]37號、鄂政辦發[2003]58號、鄂辦發電[2004]37號、鄂辦發電[2003]15號等文件。

效益指標：服務對象生活質量得到提高，標設立依據是鄂辦發電[2004]37號、鄂政辦發[2003]58號、鄂辦發電[2004]37號、鄂辦發電[2003]15號等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

5、傷殘軍人醫療保險及護理費項目

①主要內容是：對符合條件的傷殘軍人交納醫療保險及發放護理費。2024年預算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：按規定及時撥付相關對象醫療保險費用及護理費。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發[2004]59號、鄂民政發[2007]45號等文件。

效益指標：服務對象生活質量得到提高，標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發[2004]59號、鄂民政發[2007]45號等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

6、春節、“八一”駐隨部隊慰問項目

①主要內容是：春節、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人等。2024年預算安排90萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發揚擁軍優屬、擁政愛民的光榮傳統，鞏固和發展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

效益指標：營造擁軍愛民的良好氛圍，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

7、退役軍人困難幫扶專項經費項目

①主要內容是：結轉上年度省退役軍人困難幫扶專項經費結余資金。2024年預算安排6萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：落實省廳要求，做好困難退役軍人幫扶工作。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：對符合條件的困難退役軍人給予一定幫扶，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：困難退役軍人生活質量得到改善，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

8、退役軍人服務管理費用

①主要內容是：結轉上年度省安置資金。2024年預算安排4萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是：落實省廳要求，做好自主擇業軍轉干部、部分退役士兵的服務管理工作。

③項目績效指標設置情況：

產出指標：對符合條件全覆蓋管理，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：為部分自主擇業軍轉干部、部分退役士兵提供服務管理，促進其就業，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市退役軍人事務局2024年部門預算公開表

??????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表