目 ??錄

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。

(二)負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負責隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

(三)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。

(五)組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設(shè)施保護事宜。總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益保護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

2024年納入隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算編報范圍的包括:隨州市退役軍人事務(wù)局機關(guān)(行政單位)、隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所(參公管理)、隨州市退役軍人服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。

市退役軍人事務(wù)局機關(guān)核定行政編制10名(設(shè)局長1名，副局長2名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名)，現(xiàn)在編在崗10名，退休干部3名。市軍休所核定編制12名，在編在崗9人;市退役軍人服務(wù)中心核定編制10名，在編在崗10人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總預(yù)算收入3244.28萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1801.28萬元、上級補助收入10萬元、其他收入172萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1261萬元。較上年1778.19萬元增1466.09萬元，增加82.45%，主要原因是2023年度局屬單位市軍休所因財政口徑未明確，未將結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金列入預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總預(yù)算支出總計3244.28萬元，較上年1778.19萬元增1466.09萬元，增加82.45%，主要原因是2023年度局屬單位市軍休所因財政口徑未明確，未將結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金列入預(yù)算。

按支出功能分社會保障和就業(yè)支出3157.80萬元，較上年增1459.21萬元;衛(wèi)生健康支出31.47萬元，較上年增2.57萬元;住房保障支出55.01萬元，較上年增4.31萬元。

按支出用途分，基本支出613.28萬元，較上年增66.09萬元;項目支出2631萬元，較上年增1450.35萬元。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算安排支出1801.28萬元、上級補助支出10萬元、其他收入安排支出172萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1261萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總財政撥款預(yù)算支出合計3062.28萬元，較上年1777.49萬元增1284.79萬元，同比增加72.28%，主要原因是2023年度局屬單位市軍休所因財政口徑未明確，未將結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金列入預(yù)算。

(四)政府性基金情況

2024年我部門無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總機關(guān)運行經(jīng)費支出54.44萬元，其中：辦公費5.62萬元、印刷費0.15萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.1萬元、電費0.12萬元、郵電費1.1萬元、物業(yè)管理費0.03萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費0.05萬元、會議費0.05萬元、公務(wù)接待費1.47萬元、委托業(yè)務(wù)費0.7萬元、工會經(jīng)費10.4萬元、福利費10.82萬元、公務(wù)用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用15.59萬元、其他商品和服務(wù)支出4.54萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年49.8萬元增4.64萬元，同比增加9.3%，主要原因是人員變動導(dǎo)致福利費、其他交通費用增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.82萬元，較上年22.94萬元減18.12萬元，同比減少78.99%，主要原因是上年度局機關(guān)因業(yè)務(wù)需要購買了公車一輛。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:我系統(tǒng)無相應(yīng)支出。

公務(wù)接待費1.67萬元，比上年減0.02萬元，同比減少1.18%，主要原因是:二級單位壓減了該部分預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費3.15萬元，比上年減0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是局機關(guān)按照系統(tǒng)測算進行了調(diào)減。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減18萬元，同比減少100%，主要原因是:本年度無公車采購計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總政府采購預(yù)算1.63萬元，面向小微企業(yè)采購1.63萬元，占比100%。政府采購貨物預(yù)算1.63萬元，占比100%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年減29.77萬元，減少94.8%，主要原因是局機關(guān)本年度無公車采購計劃。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初，市退役軍人事務(wù)局匯總資產(chǎn)總額213.26萬元，其中流動資產(chǎn)15.1萬元，固定資產(chǎn)原值544.23萬元、累計折舊346.07萬元、凈值198.16萬元。資產(chǎn)總額較2023年初資產(chǎn)總額196.92萬元增加16.34萬元，增加8.29%，主要原因是局機關(guān)2023年度購買了公車一輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為按照退役軍人事務(wù)職能，做好退役軍人服務(wù)保障工作。

年度目標為做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作;組織開展退役軍人教育培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;做好優(yōu)撫對象優(yōu)待撫恤工作等。

2、長期目標:做好退役軍人服務(wù)保障工作，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:服務(wù)保障符合條件退役軍人人數(shù)達到100%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:部分退役軍人生活質(zhì)量得到明顯改善，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、年度目標1:移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:計劃分配軍轉(zhuǎn)干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:符合安置條件退役軍人待遇按政策落實，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2:退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:退役軍人培訓率100%，指標設(shè)立依據(jù)是《湖北省城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)試行辦法》等。

效益指標:退役軍人就業(yè)率得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標3:優(yōu)撫資金發(fā)放到位。具體指標設(shè)置為:

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)《撫恤條例》等。

效益指標:優(yōu)撫對象基本生活得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費項目

①主要內(nèi)容是:保障退役軍人事務(wù)局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務(wù)管理等工作。2024年預(yù)算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關(guān)正常、有序、高效運轉(zhuǎn)。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:局機關(guān)各科室業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費等支出，指標設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標:保障機關(guān)正常、高效運轉(zhuǎn)，指標設(shè)立依據(jù)是三定方案。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

2、兩參在職退休人員“兩補”資金項目

①主要內(nèi)容是:補齊參戰(zhàn)參試退役軍人工資。2024年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:通過兩補齊，使城鎮(zhèn)在崗參戰(zhàn)參試退役軍人工資達到當?shù)仄骄べY水平，退休的達到平均養(yǎng)老金水平。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號文件。

效益指標:服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、退役士兵社會保險接續(xù)資金項目

①主要內(nèi)容是:為以政府安排工作方式退出現(xiàn)役，且基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關(guān)社保費用。2024年預(yù)算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:按政策及時繳納相關(guān)社保費用。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

效益指標:服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，標設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

4、市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補助經(jīng)費項目

①主要內(nèi)容是:落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、下崗轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2024年預(yù)算安排675萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:及時發(fā)放市直在崗、下崗企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助費，市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險費，市直部分立功受獎的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費等。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電[2004]37號、鄂政辦發(fā)[2003]58號、鄂辦發(fā)電[2004]37號、鄂辦發(fā)電[2003]15號等文件。

效益指標:服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，標設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電[2004]37號、鄂政辦發(fā)[2003]58號、鄂辦發(fā)電[2004]37號、鄂辦發(fā)電[2003]15號等文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

5、傷殘軍人醫(yī)療保險及護理費項目

①主要內(nèi)容是:對符合條件的傷殘軍人交納醫(yī)療保險及發(fā)放護理費。2024年預(yù)算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:按規(guī)定及時撥付相關(guān)對象醫(yī)療保險費用及護理費。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)[2004]59號、鄂民政發(fā)[2007]45號等文件。

效益指標:服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，標設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)[2004]59號、鄂民政發(fā)[2007]45號等文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

6、春節(jié)、“八一”駐隨部隊慰問項目

①主要內(nèi)容是:春節(jié)、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復(fù)退軍人等。2024年預(yù)算安排90萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:鞏固我市軍民團結(jié)一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發(fā)揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，鞏固和發(fā)展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關(guān)系。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:駐隨部隊全覆蓋，指標設(shè)立依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)指示、批示精神。

效益指標:營造擁軍愛民的良好氛圍，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

7、退役軍人困難幫扶專項經(jīng)費項目

①主要內(nèi)容是:結(jié)轉(zhuǎn)上年度省退役軍人困難幫扶專項經(jīng)費結(jié)余資金。2024年預(yù)算安排6萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:落實省廳要求，做好困難退役軍人幫扶工作。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:對符合條件的困難退役軍人給予一定幫扶，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:困難退役軍人生活質(zhì)量得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

8、退役軍人服務(wù)管理費用

①主要內(nèi)容是:結(jié)轉(zhuǎn)上年度省安置資金。2024年預(yù)算安排4萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:落實省廳要求，做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、部分退役士兵的服務(wù)管理工作。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:對符合條件全覆蓋管理，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:為部分自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、部分退役士兵提供服務(wù)管理，促進其就業(yè)，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

9、軍休離休干部醫(yī)療費

①主要內(nèi)容是:據(jù)實報銷我單位服務(wù)管理的軍隊離休干部醫(yī)療費。2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:據(jù)實報銷，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標:保障離休干部醫(yī)療待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

10、軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼

①主要內(nèi)容是:按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 。2024年預(yù)算安排37萬元，其中:37萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發(fā)放到位。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:按月足額發(fā)放，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

效益指標:保障無軍籍退休職工生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

11、軍隊退休干部和無軍籍退休職工醫(yī)保補助

①主要內(nèi)容是:按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費?。2024年預(yù)算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:按時足額繳納，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標:落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

12、春節(jié)和八一慰問經(jīng)費

①主要內(nèi)容是:根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度，2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為單位資金。

②項目績效總目標是:根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:按時足額發(fā)放，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:增強軍休人員歸屬感，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

13、軍隊退休干部(士官)退休費

①主要內(nèi)容是:按時足額繳納軍隊退休干部(士官)退休費?。2024年預(yù)算安排172萬元，其中:172萬元資金來源為單位資金。

②項目績效總目標是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休干部(士官)退休費。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:按時足額繳納軍隊退休干部(士官)退休費，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標:落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

14、中央退役安置補助經(jīng)費

①主要內(nèi)容是:按時足額繳納軍隊退休干部(士官)退休費和津貼、補貼。2024年預(yù)算安排1112萬元，其中:1112萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

②項目績效總目標是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休干部(士官)退休費和津貼、補貼。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:按時足額繳納軍隊退休干部(士官)退休費和津貼、補貼，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標:落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

15、退役軍人安置補助經(jīng)費(軍休人員、機構(gòu)、無軍籍退休職工)

①主要內(nèi)容是:保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實。2024年預(yù)算安排139萬元，其中:139萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

②項目績效總目標是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

效益指標:落實服務(wù)對象“兩個待遇”，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

16、“退役軍人服務(wù)工作運行維護經(jīng)費”

①主要內(nèi)容是:開展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓，推介會，面向縣市區(qū)四級服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓，退役軍人法律咨詢 ，組建退役軍人志愿服務(wù)隊，服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障等工作。2024年預(yù)算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標是:協(xié)助做好退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交;完成全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作信息化管理、接收安置、管理服務(wù)、退役金管理、社保待遇管理、獨生子女費及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作。開展年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓每年至少2次;面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶工作。

③項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:完成全年工作任務(wù)≥90%，招聘會數(shù)量≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:支出成本≤35萬，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表