隨州市博物館2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市博物館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市博物館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市博物館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市博物館概況

一、部門主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來累計接待觀眾680萬人次，為神韻隨州作出了應有的貢獻。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

二、機構設置情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。

根據隨編發[2007]57號文件規定:本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名;隨編發[2012]28號文件規定:設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數(相當副科級)。現實際工作人員117人，其中在職在編人員47名，臨時聘用人員47人，退休人員23人。

第二部分??隨州市博物館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市博物館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1766.23萬元。與2022年度1449.23萬元相比，收、支總計各增加317萬元，增長21.9%，主要原因是本年增加了項目經費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1766.23萬元，與2022年度1249.45萬元相比，收入合計增加516.78萬元，增長41.4%。其中:財政撥款收入1742.09萬元，占本年收入98.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入24.14萬元，占本年收入1.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1766.23萬元，與2022年度1449.23萬元相比，支出合計增加317萬元，增長21.9%。其中:基本支出976.68萬元，占本年支出55.3%;項目支出789.55萬元，占本年支出44.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1742.09萬元。與2022年度1315.03萬元相比，財政撥款收、支總計各增加427.06萬元，增長32.5%。主要原因是本年增加項目經費支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1728.59萬元，比2022年度決算數1315.03萬元增加413.56萬元。增加主要原因是本年增加了項目經費預算收入。政府性基金預算財政撥款收入13.5萬元，比2022年度決算數0萬元增加13.5萬元。增加的主要原因是本年調增政府性基金預算安排。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1728.59萬元，占本年支出合計1766.23萬元的97.9%。與2022年度1315.03萬元相比，一般公共預算財政撥款增加413.56萬元，增長31.4%。主要原因是本年增加項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1728.59萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)支出1576.62萬元，占91.2%，主要是用于在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)支出90.62萬元，占5.2%，主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

3.衛生健康支出(類)支出22.59萬元，占1.3%，主要是用于衛生健康方面的支出。

4.住房保障支出(類)支出38.77萬元，占2.2%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1273.24萬元，支出決算為1728.59萬元，完成年初預算的135.8%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。年初預算為0萬元，支出決算為26.25萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加項目經費預算。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)。年初預算為0萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加項目經費預算。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)。年初預算為1137.07萬元，支出決算為1478.54萬元，完成年初預算的130%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加基本支出及項目經費預算。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)。年初預算為0萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加項目經費預算。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為52.78萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加項目經費預算。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為43.83萬元，支出決算為69.73萬元，完成年初預算的159.1%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加養老保險經費預算。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為20.89萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加職業年金經費預算。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為20.15萬元，支出決算為22.59萬元，完成年初預算的112.1%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加醫療保險經費預算。

9.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。年初預算為32.29萬元，支出決算為32.52萬元，完成年初預算的100.7%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加住房公積金經費預算。

10.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為6.25萬元，支出決算為6.25萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出952.54萬元，其中:

人員經費858.82萬元，主要包括:基本工資221.06萬元、津貼補貼34.42萬元、獎金121.24萬元、績效工資103.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費120.83萬元、職業年金繳費15.15萬元、職工基本醫療保險繳費41.14萬元、其他社會保障繳費18.38萬元、住房公積金61.61萬元、其他工資福利支出121.25萬元。

公用經費93.72萬元，主要包括:辦公費0.71萬元、水費0.2萬元、電費25.41萬元、差旅費10.35萬元、維修(護)費0.8萬元、公務接待費1萬元、專用材料費0.29萬元、勞務費17.02萬元、工會經費15.83萬元、福利費21.12萬元、公務用車運行維護費1萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入13.5萬元，本年支出13.5萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉社區支出(類)。支出決算為13.5萬元，主要用于城鄉社區事務等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為7.35萬元，支出決算為7.35萬元，完成預算的100%。較上年7.63萬元減少0.28萬元，下降3.7%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年按年初預算安排合理支出。決算數較上年減少的主要原因:本年減少公務接待業務安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4.51萬元，支出決算為4.51萬元，完成全年預算的100%;較上年4.2萬元增加0.31萬元，增長7.4%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年按年初預算安排合理支出;決算數較上年增加主要原因:車輛使用年限久導致車輛燃油費及維修保養費增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出4.51萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成全年預算的100%，較上年3.43萬元減少0.59萬元，下降17.2%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年按年初預算安排合理支出;決算數較上年減少主要原因:本年控制公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出2.84萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組45個，360人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額84.51萬元，其中:政府采購貨物支出36.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出48.25萬元。授予中小企業合同金額84.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額84.51萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金882.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.隨州市博物館燈光音響維修更新項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為26.25萬元，完成預算52.5%。主要產出和效益:根據專業設計施工人員建議進行保養維修，讓舞臺達到安全使用標準，音響、音頻電路、調試音響系統等維護保養，保證日常演出質量;LED大屏日常維護維修。

2.文物保護資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為9萬元，執行數為8.02萬元，完成預算89.1%。主要產出和效益:按照本級文化和旅游局統一安排，負責本區域文物野外調查和基礎信息統計上報等具體工作。

3.文化旅游發展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為33萬元，執行數為22.78萬元，完成預算69%。主要產出和效益:為深入發掘館藏文化資源，發展文化創意產業，開發文化創意產品，弘揚中華優秀文化，傳承中華文明，推進經濟發展，隨州市博物館擬研發一批精美文創產品，積極開展社教活動，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展。

4.曾隨文化大遺址走廊系列項目實施前期費項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.5萬元，執行數為13.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

5.文物考古勘探經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為96.53萬元，執行數為81.57萬元，完成預算84.5%。主要產出和效益:組織相關人員，積極開展學術研究工作;完成考古工作任務，科學保護田野文物。

6.漢東文博出版經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為12萬元，執行數為6.1萬元，完成預算50.8%。主要產出和效益:為了提升隨州市博物館學術研究水平，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領域綜合學術研究水平為目標，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業的進步，彰顯隨州優秀傳統文化的精髓和人文精神。

7.隨州市博物館運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為377.48萬元，執行數為352.3萬元，完成預算93.3%。主要產出和效益:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放;保證市博物館正常運轉;館內文物和人員安全得到有效保障;游客滿意度達到95%以上。

8.博物館免費開放經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為251.37萬元，執行數為244.04萬元，完成預算97.1%。主要產出和效益:基本服務項目免費率100%;公共空間場地免費開放率100%;免費接待人數2萬人以上。

9.省級文化遺產保護專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為4.9965萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:根據全市統一領導、縣(市、區)屬地負責、市博物館(考古隊)提供技術支撐的原則確定本次調查的組織方式。

10.公共文化服務體系建設資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元，執行數為30萬元，完成預算85.7%。主要產出和效益:?根據目前隨州市博物館安防系統的運行和維修狀況，本次重點對監控中心存儲設備、片區供電設備進行日常維護保養。原則是保證未來2~3年的系統正常運行，又為下一步整個系統升級改造打下基礎。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出:無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)。反映考古發掘及文物保護方面的支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)。反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)。反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

9.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市博物館整體績效評價自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度隨州市博物館燈光音響維修更新項目績效自評表

三、文物保護資金項目績效自評表

四、文化旅游發展專項資金項目績效自評表

五、曾隨文化大遺址走廊系列項目實施前期費項目績效自評表

六、文物考古勘探發掘經費項目績效自評表

七、漢東文博出版經費項目績效自評表

八、隨州市博物館運行經費項目績效自評表

九、博物館免費開放經費項目績效自評表

十、省級文化遺產保護專項資金項目績效自評表

十一、公共文化服務體系建設資金項目績效自評表