隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2023年度單位決算

目 ???錄

第一部分?隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊概況

一、單位主要職責

具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為:查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為;查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動;查處盜版侵權行為;查處體育市場領域的違規行為;負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰;查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發掘，違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為;負責協調跨市、縣(市、區)文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處;組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作;承擔“掃黃打非”相關工作任務;承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊決算由實行獨立核算的隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。

納入隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2023年度單位決算編制范圍的二級預算單位包括:無二級單位。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊組建于2020年4月(隨編發[2020]1號)，隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業單位，機構規格副處級。核定人員編制14名，現有干部職工14人。

第二部分 ?2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為225.37萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2.75萬元，增長1.24%，主要原因業務量增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計225.37萬元，與2022年度相比，收入合計增加2.75萬元，增長1.24%。其中:財政撥款收入220.35萬元，占本年收入97.77%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.02萬元，占本年收入2.23%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計225.37萬元，與2022年度相比，支出合計增加2.75萬元，上升1.24%。其中:基本支出204.25萬元，占本年支出94.94%;項目支出11.4萬元，占本年支出5.06%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為220.35萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支各減少2.27萬元，下降1.02%，主要原因是壓減開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入220.35萬元，比2022年度決算數減少2.27萬元。減少主要原因是壓減開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數減少0萬元。減少主要原因是基金開支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無此項開支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出220.35萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.27萬元，下降1.02%。主要原因是壓減開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出220.35萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出162.47萬元，占73.73%。主要是用于基本支出。

2.社會保障和就業支出35.26萬元，占16%。主要是用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面和職工養老保險方面的支出。。

3.衛生健康支出9.55萬元，占4.33%。主要是用于職工醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出13.07萬元，占5.94%。主要是用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為220.35萬元，支出決算為220.35萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)。年初預算為 162.47?萬元，支出決算為 162.47萬元，完成年初預算的 100%，主要要是用于基本支出。

2.社會保障和就業支出(類)機關事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出(項))年初預算為機關事業單位基本養老35.26萬元，支出決算為 35.26萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為9.55萬元，決算為9.55萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項))年初預算為13.07萬元，決算為1307萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出208.95萬元，其中:

人員經費201.18萬元，主要包括:基本工資127.83萬元、津貼0萬元、補貼0萬元、獎金7.55萬元、伙食補助費4.32萬元、績效工資3.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.6萬元、職業年金繳費6.35萬元、職工基本醫療保險繳費9.55萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金12.88萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費7.78萬元，主要包括:辦公費0.17萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.25萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費3.83萬元、福利費2.98萬元、公務用車運行維護費0.46萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0.02萬元、其他商品和服務支出0.06萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)文化和旅游市場管理(類)支出決算為0萬元，主要無基金支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的22.2%。較上年減少0.23萬元，下降17.16%。決算數小于預算數的主要原因:節約開支。決算數較上年減少的主要原因:節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:無此項開支。決算數較上年減少的主要原因是無此項開支。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無此項活動。

2.公務用車購置及運行費預算為4.35萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的25.52%;較上年減少0.23萬元，下降17.16%。決算數小于預算數的主要原因:節約開支。決算數較上年減少的主要原因:節約開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年無此項開支。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.11萬元，主要用于公車維修和加油開支。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.65萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年減少0.21萬元，下降100%。決算數小于預算數的主要原因:節約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無此項開支。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無此項開支。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是:無，主要原因:無。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位是非參公管理的事業單位，按規定不需要寫機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本單位?2023年度政府采購支出總額0?萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛1?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車1?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0?輛，單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目1個,包含"掃黃打非"工作保障及文化和旅游市場監督經費，資金11.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況來看，做到了項目資金?？顚Ｓ?，主要用于(1)網絡文化市場執法監管工作;2、互聯網上網服務營業場所執法監管工作;(3)演出市場執法監管工作;(4)娛樂場所執法監管工作;(5)文物及體育市場執法監管工作;(6)旅游市場執法監管工作;(7)廣播電視領域市場執法監管工作;(8)“掃黃打非”工作。市場監管常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，營造了我市安全、繁榮、穩定、有序的文化和旅游市場環境。

2023年度市隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊單位整體支出績效自評報告

根據《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2023年度單位整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評得分

根據《2023年隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，2023年單位整體支出績效自評得分96分。

(二)整體支出績效目標

本單位整體績效目標是:以勇于擔當、敢于亮劍的態度，緊緊圍繞文化市場執法監管內容開展履職盡責工作，主動作為、真抓實干，努力實現了常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內營造了文化執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象。

①產出指標:通過加強監管規范文化和旅游市場，開展專項行動，凈化文化市場和旅游市場，保障“掃黃打非”工作。

②效益指標:凈化文化市場和旅游市場，保障“掃黃打非”工作。

③滿意度指標:市民滿意度達到98%。

(三)單位整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2023年單位整體支出年初預算數225.37萬元，決算支出225.37萬元，預算完成率100%,按標準得10分。

2、完成的績效指標

今年以來，隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊深入貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，以習近平總書記系列批示指示為指引，嚴格按照省、市文化和旅游主管部門及新聞出版局工作要求，圍繞文化和旅游市場綜合執法監管內容，主動作為、真抓實干，并努力拓展監管領域，市場監管常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，營造了我市安全、繁榮、穩定、有序的文化和旅游市場環境。2023年，支隊共出動執法人員1400多人次，按上級要求，開展“節慶期間專項整治行動”“兩會期間專項整治行動”“意識形態專項執法行動”“疫情防控專項整治行動”“校園周邊專項整治行動”“凈網專項整治行動”“劍網專項整治行動”“文物保護單位專項檢查行動”“衛星鍋專項治理行動”“高危體育項目專項檢查行動”“暑期集中行動”“秋風專項整治行動”等專項行動23次，對960多家(次)的網吧、KTV、網文單位、印刷企業、出版物發行單位、高危體育項目、文物保護單位、景區、星級酒店、旅行社等開展了安全生產、疫情防控和規范經營的檢查督導。支隊全年共下達責令改正通知書133份，對30家嚴重違規或屢教不改經營單位或個人予以立案查處?？冃繕巳繉崿F。

3、未完成的績效指標:無

(四)存在的問題和原因

2023年度決算支出與預算支出相比較，當年資金執行率為100%，預算編制進一步細化。

(五)下一步擬改進措施

1、加強預算編制及執行管理。進一步加強本單位預算編制的基本支出與項目支出，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時提高專項資金責任人員對預算資金使用效益的認識。

2、針對2023年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力;二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對低執行率預算項目進行問責。

3、擬與預算安排相結合的情況

附《2023年度隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊單位單位自評表》

(二)單位決算中項目績效自評結果

“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為11.4萬元，執行數11.4萬元，完成預算100%。主要產出和效益:今年以來，隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊深入貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，以習近平總書記系列批示指示為指引，嚴格按照省、市文化和旅游主管部門及新聞出版局工作要求，圍繞文化和旅游市場綜合執法監管內容，主動作為、真抓實干，并努力拓展監管領域，市場監管常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，營造了我市安全、繁榮、穩定、有序的文化和旅游市場環境。2023年，支隊共出動執法人員1400多人次，按上級要求，開展“節慶期間專項整治行動”“兩會期間專項整治行動”“意識形態專項執法行動”“疫情防控專項整治行動”“校園周邊專項整治行動”“凈網專項整治行動”“劍網專項整治行動”“文物保護單位專項檢查行動”“衛星鍋專項治理行動”“高危體育項目專項檢查行動”“暑期集中行動”“秋風專項整治行動”等專項行動23次，對960多家(次)的網吧、KTV、網文單位、印刷企業、出版物發行單位、高危體育項目、文物保護單位、景區、星級酒店、旅行社等開展了安全生產、疫情防控和規范經營的檢查督導。支隊全年共下達責令改正通知書133份，對30家嚴重違規或屢教不改經營單位或個人予以立案查處。

“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督經費項目自評綜述:通過“掃黃打非”工作及文化和旅游市場監督活動產生了良好的經濟效益和社會效益，使項目資金用到了實處，加快了隨州市城市建設步伐。

(3)績效評價結果運用情況

單位績效評價結價結果已經運用情況:以勇于擔當、敢于亮劍的態度，緊緊圍繞文化市場執法監管內容開展履職盡責工作，主動作為、真抓實干，努力實現了常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內營造了文化執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象。

單位績效評價結價結果擬運用情況:

一是加強監管規范市場;二是開展互聯網上網服務營業場所專項整治;三是開展文化市場專項行動;四是全面推進市場網格化管理;五是案件辦理獲得上級肯定;六是全力推進“互聯網+”與“雙隨機、一公開”監管;七是各類市場監管有為;八是進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護;九是要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2023年度“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督經費項目

自評結果

一、自評結論

(一)自評得分

根據《2023年隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督經費項目資金績效自評表》中績效指標分析評分，自評得分99分。

(二)單位項目目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2023年單位項目支出年初預算數11.4萬元，決算支出11.4萬元，預算完成率100%,按標準得10分。

2、完成的績效指標

今年以來，隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊深入貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，以習近平總書記系列批示指示為指引，嚴格按照省、市文化和旅游主管部門及新聞出版局工作要求，圍繞文化和旅游市場綜合執法監管內容，主動作為、真抓實干，并努力拓展監管領域，市場監管常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，營造了我市安全、繁榮、穩定、有序的文化和旅游市場環境。2022年，支隊共出動執法人員1400多人次，按上級要求，開展“節慶期間專項整治行動”“兩會期間專項整治行動”“意識形態專項執法行動”“疫情防控專項整治行動”“校園周邊專項整治行動”“凈網專項整治行動”“劍網專項整治行動”“文物保護單位專項檢查行動”“衛星鍋專項治理行動”“高危體育項目專項檢查行動”“暑期集中行動”“秋風專項整治行動”等專項行動23次，對960多家(次)的網吧、KTV、網文單位、印刷企業、出版物發行單位、高危體育項目、文物保護單位、景區、星級酒店、旅行社等開展了安全生產、疫情防控和規范經營的檢查督導。支隊全年共下達責令改正通知書133份，對30家嚴重違規或屢教不改經營單位或個人予以立案查處?？冃繕巳繉崿F。

3、未完成的績效指標:無

(三)存在的問題和原因

2023年度決算支出與預算支出相比較，當年資金執行率為100%，預算編制有待科學、細化。

(四)下一步擬改進措施

加強預算編制及執行管理。進一步加強本單位預算編制的基本支出與項目支出，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時提高專項資金責任人員對預算資金使用效益的認識。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標

項目年度預期績效目標:以勇于擔當、敢于亮劍的態度，緊緊圍繞文化市場執法監管內容開展履職盡責工作，主動作為、真抓實干，努力實現了常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內營造了文化執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象。

2、簡要概述項目資金情況

本項目是常年性項目，項目經費由市財政局撥款，年初預算11.4萬元，實際撥付到位11.4萬元，到位率100。該項目資金主要用于“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督支出。

(二)部門自評工作開展情況

一是加強組織領導。2023我單位組建了項目績效自評小組，安排部署預算績效評價工作，明確由分管領導主抓此項工作，辦公室具體負責組織、協調和督促。

二是制定實施方案。為推進績效管理工作有序開展，根據上級有關規定和要求，我單位制定了《2023年預算績效管理工作實施方案》，明確了主體責任，規范了工作內容，確保績效評價工作有章可循，有序開展。

三是穩步推進工作。評價工作以各部門單位自評為主，辦公室對責任單位績效自評工作進行督查、復審。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2023年隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督項目經費11.4萬元已執行完畢，執行率100%。

2、績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

①數量指標

投入11.4萬元用于“掃黃打非”專項整治活動、文化和旅游市場監督執法活動。

②質量指標

“掃黃打非”專項整治活動、文化和旅游市場監督執法活動產生了良好的經濟效益和社會效益，使項目資金用到了實處，加快了隨州市城市建設步伐。

(2)效益指標完成情況分析

①經濟效益:支隊全年共下達責令改正通知書133份，對30家嚴重違規或屢教不改經營單位或個人予以立案查處，有效的震懾和規范了“掃黃打非”和文化和旅游市場。

②社會效益:在全市范圍內營造了文旅執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象。

③環境指標:凈化文化市場和旅游市場，保障“掃黃打非”工作。

④可持續影響指標:圍繞文化和旅游市場綜合執法監管內容，主動作為、真抓實干，并努力拓展監管領域，市場監管常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，營造了我市安全、繁榮、穩定、有序的文化和旅游市場環境。

(3)滿意度指標完成情況分析

由于我支隊主動作為、真抓實干，并努力拓展監管領域，為廣大市民提供了安全、繁榮、穩定、有序的文化和旅游市場環境，通過社會調查，采取發調查問卷的方式，滿意度達95%。

(四)上年度部門自評結果應用情況

開展預算績效評價以來，我們對財政預算資金管理規范、發揮效益突出、預算績效成績顯著的方面在下一年度項目資金安排時重考慮。

(五)其他佐證材料

無

《2023年度“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督經費項目自評表》附件2

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的單位(單位)參照單位預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

已公開

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據單位收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.??文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項):反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業支出(類)機關事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映養老保險和職業年金。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映交的住房公積金

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本單位使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊整體績效評價表??

《2023年度隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊單位單位自評表》

二、2023年度“掃黃打非”工作保障及文化和旅游市場監督經費項目項目績效評價表