隨州市文化和旅游局2023年度部門決算公開(本級)

目????錄

第一部分?隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市文化和旅游局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市文化和旅游局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

(二)擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

(三)科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

(四)管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

(五)負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

(六)指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

(七)監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

(八)指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

(九)指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

(十)統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

(十一)指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

(十二)指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市文化和旅游局(市廣播電視局、市體育局、市文物局)內設辦公室(地方志科)、政策法規科(行政審批科)、人事教育科(老干部科)、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科(安全監管科)、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，工勤編制1名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名(原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名)，實有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員3人，公益性崗位2人。

第二部分??隨州市文化和旅游局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4010.48萬元。與2022年度2870萬元(含年初結轉和結余資金1539.93萬元)相比，收、支總計各增加1140.48萬元，增長39.7%，主要原因是本年增加省級項目資金及政府性基金收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4010.48萬元，與2022年度1330.07萬元相比，收入合計增加2680.41萬元，增長201.5%。其中:財政撥款收入3988.79萬元，占本年收入99.5%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入21.68萬元，占本年收入5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4010.48萬元，與2022年度2870萬元相比，支出合計增加1140.48萬元，增長39.7%。其中:基本支出735.75萬元，占本年支出18.3%;項目支出3274.73萬元，占本年支出81.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3988.79萬元。與2022年度2861.59萬元相比，財政撥款收、支總計各增加1127.2萬元，增長39.4%。主要原因是本年增加了省級項目資金及政府性基金收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2665.34萬元，比2022年度決算數1895.26萬元(含上年結轉資金952.72萬元)增加770.08萬元。主要原因是本年增加了省級項目資金收入。政府性基金預算財政撥款收入1323.46萬元，比2022年度決算數966.33萬元增加357.13萬元。增加主要原因是增加體彩公益金項目經費。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2665.34萬元，占本年支出合計的66.5%。與2022年度1895.26萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加770.08萬元，增長40.6%。主要原因是本年增加省級項目資金支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2665.34萬元，主要用于以下方面:

文化旅游體育與傳媒支出(類)2549.06萬元，占95.6%。主要反映行政單位的基本支出。

2.社會保障和就業(類)支出74.98萬元，占2.8%。主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

3.衛生健康(類)支出35.47萬元，占1.3%。主要是用于衛生健康方面的支出。

4.住房保障(類)支出5.84萬元，占0.2%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1903.63萬元，支出決算為2665.34萬元，完成年初預算的140%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為443.65萬元，支出決算為597.78萬元，完成年初預算的134.7%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加省級項目資金。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為19萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。年初預算為0萬元，支出決算為56.06萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加尋根節項目經費。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項)。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算為70萬元，支出決算為66.5萬元，完成年初預算的95%。

6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)。年初預算為20萬元，支出決算為19.93萬元，完成年初預算的99.7%。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為146.65萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加中央支持地方公共文化服務體系建設補助項目資金。

8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)。年初預算為50萬元，支出決算為108.57萬元，完成年初預算的217.1%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加省級文化遺產保護項目資金。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)。年初預算為0萬元，支出決算為467.93萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加隨州市葉家山遺址保護與生態修復工程項目資金。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。年初預算為10萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預算的65%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年實際下達指標10萬元，年中調減指標3.5萬元。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)。年初預算為1000萬元，支出決算為982.29萬元，完成年初預算的98.2%。

13.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化和旅游體育與傳媒支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為47.85萬元，完成年初預算的98.9%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加上年結轉公共文化服務體系建設補助資金。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為48.99萬元，支出決算為63.21萬元，完成年初預算的129%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加基本養老保險預算資金。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為11.77萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加職業年金預算資金。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為21.28萬元，支出決算為21.28萬元，完成年初預算的100%。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為14.19萬元，支出決算為14.19萬元，完成年初預算的100%。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出714.06萬元，其中:

人員經費669.38萬元，主要包括:基本工資150.37萬元、津貼補貼88.6萬元、獎金230.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費59.83萬元、職業年金繳費28.44萬元、職工基本醫療保險繳費34.41萬元、公務員醫療補助繳費16.6萬元、其他社會保障繳費1.1萬元、住房公積金55.52萬元、其他工資福利支出0.7萬元、撫恤金3.1萬元。

公用經費44.68萬元，主要包括:辦公費0.39萬元、水費0.07萬元、郵電費1.49萬元、差旅費2.17萬元、因公出國(境)費用3萬元、維修(護)費0.54萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.15萬元、公務接待費1.01萬元、委托業務費2.09萬元、工會經費8.98萬元、福利費13.19萬元、公務用車運行維護費6.75萬元、其他交通費用3.53萬元、其他商品和服務支出0.54萬元、辦公設備購置0.62萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1323.46萬元，本年支出1323.46萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。支出決算為1323.46萬元，主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為12.76萬元，支出決算為12.76萬元，完成全年預算的100%。較上年15.41萬元減少2.65萬元，下降17.2%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算安排。決算數較上年減少的主要原因:本年減少公務接待費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成全年預算的100%。較上年0萬元增加3萬元，增長100%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算安排。決算數較上年增加的主要原因:本年增加因公出國(境)費預算安排。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計2人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為8.75萬元，支出決算為8.75萬元，完成全年預算的100%;較上年13.02萬元減少4.27萬元，下降32.8%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算安排。決算數較上年減少的主要原因:本年減少車輛燃油及維修費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出8.75萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成全年預算的100%，較上年2.39萬元減少1.38萬元，下降57.7%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出1.01萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組13個，127人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2023年度機關運行經費支出44.68萬元，比年初預算數68.98萬元減少24.3萬元，下降35.2%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額583.02萬元，其中:政府采購貨物支出343.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出239.39萬元。授予中小企業合同金額583.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額583.02萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的58.9%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的41.1%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛?4輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金2623.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.辦公大樓運維費項目績效自評綜述:項目全年預算數為19萬元，執行數為19萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是確保辦公樓財產安全、干凈整潔，較好完成相關工作;二是資金使用率100%。

2.文化產業發展與交流項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是組織培訓活動3次;二是組織展會活動2次。

3.非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為46.5萬元，完成預算93%。主要產出和效益:一是非遺展演活動3次;二是項非物質文化遺產花鼓戲創作劇團1套。

4.政府購買公共文化產品項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開辦花鼓戲展演20場;二是參加展演20天。

5.文化業務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為19.93萬元，完成預算99.7%。主要產出和效益:一是開展宣傳活動4次;二是舉辦四季村晚活動10次;三是文體廣場檢查5次。

6.文物巡查保護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為7.8萬元，執行數為7.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是文物巡查目標5處;二是文物巡查1次;三是開展文物調研2次。

7.全民健身項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成市本級全民健身活動、健步走等活動2次以上;二是完成參加省級全民健身活動2次。

8.廣播電視管理服務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是發布監管月報12次;二是監管次數182次;三是重保期檢測監看12次。

9.文旅產業發展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為1145.98萬元，執行數為1145.98萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是媒體廣告視頻宣傳12次;二是開展宣傳活動10次;三是舉辦對接活動4次。

10.隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為7萬元，執行數為7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是文物修繕目標4個;二是開展文物調研2次。

11.文物保護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為39.9萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:一是文物修繕目標4個;二是開展文物調研2次。

12.尋根節項目經費項目和尋根節群眾演員經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為56.06萬元，執行數為56.06萬元，完成預算100%。主要產出和效益:按要求做好演職人員接待保障工作，保障尋根節活動順利完成。

13.部門項目(鄂財建發【2019】208號)項目績效自評綜述:項目全年預算數為467.93萬元，執行數為467.93萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是規劃占地面積100畝;二是環境整治與生態修復30畝;三是管理用房建設400平方米。

14.文化遺產保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為75萬元，執行數為65.67萬元，完成預算88%。主要產出和效益:一是非遺展演活動3次;二是項非物質文化遺產花鼓戲創作劇團1套。

15.中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為363萬元，執行數為111.62萬元，完成預算30.8%。主要產出和效益:一是開展檢查30次;二是出動執法人員260人;三是出動執法車輛50臺;四是拆除非法安裝衛星鍋12處;五是責令停止銷售16家。

16.公共文化服務體系建設補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為518.78萬元，執行數為34.87萬元，完成預算6.72%。主要產出和效益:一是開展宣傳活動次數4次;二是文化服務中心指導6次;三是檢查文體廣場5次。

17.體彩公益金--政府性基金項目績效自評綜述:項目全年預算數為553萬元，執行數為540.97萬元，完成預算97.8%。主要產出和效益:一是配套全民健身器材100套及以上;二是主辦承辦各類賽事活動20場次以上;三是組隊參加湖北省第十六屆運動會取得優異成績。參加3大類42個項目比賽，力爭獎牌數量有突破。四是支持青少年后備人才基地健康發展。五是組織國民體質監測。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項)。反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)。反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)。反映考古發掘及文物保護方面的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)。反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)。反映支持文化產業發展專項支出。

13.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化和旅游體育與傳媒支出(項)。反映除上述項目以外其他用于文化和旅游體育與傳媒方面的支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

19.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市文化和旅游局整體績效自評表或(報告)

二、2023年度辦公大樓運維費項目績效自評表

三、2023年度文化產業發展與交流項目績效自評表

四、2023年度非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績

五、2023年度政府購買公共文化產品項目績效自評表

六、2023年度文化業務工作經費項目績效自評表

七、2023年度文物保護及巡查經費項目績效自評表

八、2023年度全民健身項目績效自評表

九、2023年度廣播電視監管服務費項目績效自評表

十、2023年度文旅產業發展專項資金項目績效自評表

十一、2023年度隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效自評表

十二、2023年度文物保護經費項目績效自評表

十三、2023年度尋根節項目經費和尋根節群眾演員經費項目績效自評表

十四、2023年度部門項目--葉家山項目績效自評表

十五、2023年度文化遺產保護資金項目績效自評表

十六、2023年度中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效自評表

十七、2023年度公共文化服務體系建設補助資金項目績效自評表

十八、2023年度體彩公益金-政府性基金項目績效自評表