隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)貫徹執行上級黨委、政府關于老干部工作的方針政策，結合隨州實際研究制定組織落實的措施和辦法，擬定企事業單位離休干部管理服務的規章制度，并組織實施。

(二)按政策組織、督促落實市直企事業單位離休干部的政治和生活待遇，做好老干部的管理和服務工作。

(三)組織老干部學政治學理論和開展有益于身心健康的活動，協助單位和社區黨組織加強老干部黨支部建設。

(四)配合有關部門做好企事業單位離休干部的醫療保健和離休干部的善后事宜及遺屬工作。

(五)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心為中共隨州市委老干部局下屬公益一類事業單位，正科級，由財政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心收入預算總額為84.44萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入84.44萬元。較上年預算94.60萬元減少10.16萬元，減少10.74%，減少的主要原因發放離休干部補貼人數減少。

（二）支出預算情況

2024年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心支出預算總額為84.44萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款支出84.44萬元。較上年預算94.60萬元減少10.16萬元，減少10.74%，減少的主要原因發放離休干部補貼人數減少。

按支出性質和用途分類，基本支出79.44萬元，項目支出5萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出76.73萬元，衛生健康支出2.87萬元，住房保障支出4.85萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市企事業單位離休干部管理服務中心財政撥款支出預算84.44萬元，較上年預算94.60萬元減少10.16萬元，減少10.74%，減少的主要原因發放離休干部補貼人數減少。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年，隨州市企事業單位離休干部管理服務中心公用經費支出年初預算總支出3.48萬元，其中：委托業務費1.8萬元、福利費0.6萬元，其他交通費1.08萬元。與上年3.48萬元相比無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年0萬元無變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心無政府采購預算安排，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購貨物預算0萬元。

七、國有資產占用情況

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2024年初資產總額2.22萬元，其中流動資產0萬元，固定資產凈值2.22萬元(無房屋、通用設備原值1.81萬元、無車輛、無200萬元以上設備、圖書檔案原值0.98萬元、家具原值2.87萬元)。資產總額較上年2.69萬元減少0.47萬元，減幅17.47%，主要原因為固定資產計提折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是：長期目標按政策組織、督促落實市直企事業單位離休干部的政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實。年度目標完成年度工作任務，做好市直企事業單位離休干部管理服務，保障待遇貫徹落實。

2.長期目標：按政策組織、督促落實市直企事業單位離休干部政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實。具體指標設置為:

產出指標：服務人數覆蓋率=100%，指標設立依據是行業標準；兩項經費標準=1700元/人，指標設立依據是行業標準；經費支出時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：離休干部生活幸福達到預期目標，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：離休干部滿意度=100%，指標設立依據是行業標準。

3.年度目標：完成年度工作任務，做好市直企事業單位離休干部管理服務、政策落實。具體指標設置為:

產出指標：服務人數覆蓋率=100%，指標設立依據是行業標準；兩項經費標準=1700元/人，指標設立依據是行業標準；經費支出時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：離休干部生活幸福達到預期目標，指標設立依據是行業標準；年度工作人員達到目標，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：離休干部滿意度=100%，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1.“破產改制企業離休人員兩項經費”主要內容：解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標：標按政策組織、督促落實市直企事業單位離休干部的政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：服務人數覆蓋率=100%，指標設立依據是行業標準；兩項經費標準=1700元/人，指標設立依據是行業標準；經費支出時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：離休干部生活幸福達到預期目標，指標設立依據是行業標準；年度工作人員達到目標，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：離休干部滿意度=100%，指標設立依據是行業標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無一般公共預算“三公”經費支出、無政府采購預算安排的支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)行政運行(01項)2010301:反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)一般行政管理事務(02項)2010302及專項服務(04項)2010304:反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心本年無一般公共預算“三公”經費支出。

八、政府性基金預算支出表

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心本年無政府采購預算。