中共隨州市委老干部局（匯總）2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 中共隨州市委老干部局（匯總）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 中共隨州市委老干部局（匯總）

??預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定,制定隨州市老干部工作計劃,并付諸實施。

(二)按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作。

(三)有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用。

(四)組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設。

(五)組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富其精神文化生活。

(六)按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作。

(七)密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動。

(八)加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定,建立健全老干部工作制度,總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查,指導協調全市老干部工作。

(九)協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜和及遣屬工作。

(十)聯系關心下一代工作委員會日常工作。

(十一)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

部門預算單位組成:

1.中共隨州市委老干部局為市委工作機關，歸口市委組織部管理，正處級。內設辦公室、調研科、服務科、活動科。機關行政編制10人。實有人數13人，其中：在職10人（含老年大學事業編制人員1人）、退休人員3人。

2.隨州市企事業單位離休干部管理服務中心為中共隨州市委老干部局下屬公益一類事業單位，正科級，由財政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年中共隨州市委老干部局（匯總）收入預算總額為629.41萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入504.41萬元；上年結轉結余125萬元。較上年預算547.37萬元增加82.04萬元，增加14.99%，增加的主要原因為新增上年結轉結余收入導致。

（二）支出預算情況

2024年中共隨州市委老干部局（匯總）支出預算總額為629.41萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款支出504.41萬元；上年結轉結余125萬元。較上年預算547.37萬元增加82.04萬元，增加14.99%，增加的主要原因為新增上年結轉結余支出導致。

按支出性質和用途分類，基本支出309.41萬元，項目支出320萬元。

按支出功能分類：教育支出200萬元，社會保障和就業支出387.03萬元，衛生健康支出15.61萬元，住房保障支出26.77萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，中共隨州市委老干部局（匯總）財政撥款支出預算504.41萬元，較上年預算547.37萬元減少42.96萬元，減少7.85%，減少的主要原因為項目支出減少，嚴格預算控制，節約開支。

（四）政府性基金情況

2024年中共隨州市委老干部局（匯總）無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年中共隨州市委老干部局（匯總）無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年，中共隨州市委老干部局（匯總）公用經費支出年初預算總支出28.16萬元，其中：辦公費1.14萬元、差旅費3.5萬元、公務接待費0.36萬元、勞務費1.5萬元、委托業務費8.6萬元、工會經費3.7萬元、福利費0.72萬元，其他交通費8.44萬元、其他商品和服務支出0.2萬元。與上年31.2萬元相比減少3.04萬元，減少9.74%，減少的主要原因為：嚴格控制，節約開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中共隨州市委老干部局（匯總）一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.36萬元，比上年0.5萬元減少0.14萬元，減少28%，減少的主要原因為：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0.36萬元，比上年0.5萬元減少0.14萬元，同比減少28 %，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年中共隨州市委老干部局（匯總）政府采購預算總額4.84萬元，其中面向中小企業采購4.2萬元，占比86.78%；其他采購金額0.64萬元，占比13.22%。購買貨物類預算支出4.84萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類預算支出0萬元。政府采購較上年2.8萬元增加2.04萬元，增加72.86%，增加的主要原因為購買辦公設備。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委老干部局（匯總）2024年初資產總額54.44萬元，其中流動資產41.91萬元，固定資產凈值12.53萬元(無房屋、通用設備原值17.43萬元、圖書檔案原值0.98萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值7.15萬元)。資產總額較上年7.37萬元增加47.07萬元，增幅638.67%，主要原因為新購固定資產導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是：長期目標加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設；年度目標根據年度工作要點，全面完成上級交辦的任務，做好離退休老干部管理服務，加強機關高質量建設。

2.長期目標：加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。具體指標設置為：

產出指標：慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準；政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準；工作實效年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：老干部滿意度高于98%，指標設立依據是行業標準。

3.年度目標：根據年度工作要點，全面完成上級交辦的任務，做好離退休老干部管理服務，加強機關高質量建設。具體指標設置為：

產出指標：慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準；政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準；年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：老干部滿意度高于98%，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目一：老干部工作經費

1.主要內容是：加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強機關自身建設。2024年預算安排83萬元，其中：83萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：落實黨中央、國務院及省委、省政府關于離退休老干部的各項待遇政策，加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強機關自身建設。??

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準；政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準；年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：老干部滿意度高于98%。指標設立依據是行業標準。

項目二：關心下一代工作經費

1.主要內容是：發揮在教育引導和關愛保護青少年方面的優勢作用，開展思想道德教育、宣講黨的優良傳統和作風，促進青少年健康成長。2024年預算安排17萬元，其中：17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：開展各類主題活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。??

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：組織青少年主題活動2次以上，指標設立依據是工作計劃；年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：工作任務完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：青少年滿意度高于90%，指標設立依據是歷史標準。

項目三：老年大學建設和運行經費

1.主要內容是：加快市老年大學建設，滿足全市老干部學習活動的迫切需求。2024年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障老年大學改建工作運轉正常，加快市老年大學建設。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標：工程完成率90%，指標設立依據是工作計劃；教室標準100%，指標設立依據是行業標準；年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：工作任務完成率100%，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：學員滿意度高于80%，指標設立依據是行業標準。

項目四：公益性崗位補貼

1.主要內容是：招用1名公益性崗位，按規定繳納社會保險費后，市就業局的資金補助。2024年預算5萬元，其中：5萬元資金來源為市就業局補助的單位資金。

2.項目績效總目標是：公益性崗位用人資金有保障，提高機關工作效率。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標：工資金額大于2450元，指標設立依據是行業標準；用人標準100%符合要求，指標設立依據是行業標準；工資按時發放100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：增加社會就業崗位1個，指標設立依據是工作計劃。

項目五：老年大學向基層延伸黨費補助

1.主要內容是：根據《隨州市鄉鎮(街道)和社區（村）老年人學習活動場所建設三年行動計劃》（隨老【2023】7號），2023年至2025年，市委組織部、市委老干部局每年用于支持老年人活動場所建設資金。2024年預算90萬元，其中：90萬元資金來源為黨費補助的單位資金。

2.項目績效總目標是：支持老年人活動場所建設按計劃完成。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標：示范創建點獎勵金額3萬元，指標設立依據是行業標準；示范創建點符合標準100%，指標設立依據是行業標準；年度工作按時完成100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：滿足老年人精神文化需求，指標設立依據是工作計劃。

項目六：七一等重大節日黨費慰問經費

1.主要內容是：七一等重大節日前慰問困難老黨員。2024年預算10萬元，其中：10萬元資金來源為黨費補助的單位資金。

2.項目績效總目標是：高質量完成慰問工作。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標：慰問標準執行率100%，指標設立依據是行業標準；慰問發放率100%，指標設立依據是行業標準；慰問按時完成100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：老干部上訪率0，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：老干部滿意度高于98%。指標設立依據是行業標準。

項目七：離退休黨支部工作經費

1.主要內容是：指導全市離退休黨支部工作，開展休干書記培訓等。2024年預算20萬元，其中：20萬元資金來源為黨費補助的單位資金。

2.項目績效總目標是：高質量完成離退休黨支部指導工作。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標：培訓班1次以上，指標設立依據是行業標準；培訓班參訓人員覆蓋率100%，指標設立依據是行業標準；培訓按時完成100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：老干部上訪率0，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：老干部滿意度高于98%。指標設立依據是行業標準。

項目八：“破產改制企事業離休人員兩項經費”

1.“破產改制企業離休人員兩項經費”主要內容：解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標：標按政策組織、督促落實市直企事業單位離休干部的政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：服務人數覆蓋率=100%，指標設立依據是行業標準；兩項經費標準=1700元/人，指標設立依據是行業標準；經費支出時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：離休干部生活幸福達到預期目標，指標設立依據是行業標準；年度工作人員達到目標，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：離休干部滿意度=100%，指標設立依據是行業標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

第二部分 中共隨州市委老干部局（匯總）

????2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

中共隨州市委老干部局（匯總）本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表