隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市疾病預(yù)防控制中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心概況

一、單位主要職責(zé)

隨州市疾病預(yù)防控制中心是政府實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的社會性、公益性事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓(xùn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市疾病預(yù)防控制中心決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市疾病預(yù)防控制中心二級預(yù)算單位決算。根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人事科教科、財(cái)務(wù)科、后勤保障科、審計(jì)科、急性傳染病防制科、慢性傳染病防制科、消媒與血寄地病防制科、慢性非傳染病防制科、免疫規(guī)劃科、環(huán)境衛(wèi)生科、學(xué)校與食品衛(wèi)生科、職業(yè)與放射衛(wèi)生科、健康促進(jìn)科、衛(wèi)生應(yīng)急科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部、微生物檢驗(yàn)科、理化檢驗(yàn)科。本單位無下屬單位。我單位現(xiàn)有職工216人。其中在職職工人數(shù)124人(在編在職人員113人，臨時(shí)工11人)、退休人員92人，編制核定124人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為9708.1萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少1331.43萬元，下降12.06%，主要原因是收支總計(jì)既包括使用本年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出，2023年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金比上年減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)9441.97萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少300.09萬元，下降3.08%。其中:財(cái)政撥款收入3704.55萬元，占本年收入39.23%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入5607.34萬元，占本年收入59.39%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入130.08萬元，占本年收入1.38%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)9552.53萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少701.33萬元，下降6.84%。其中:基本支出7569.96萬元，占本年支出79.25%;項(xiàng)目支出1982.57萬元，占本年支出20.75%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3970.68萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少614.5萬元，下降13.4%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3704.55萬元，比2022年度決算數(shù)增加416.9萬元。增加主要原因是(1)財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)正常晉級增資。(2)市本級財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新增桃膠、新冠等項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，和2022年度決算數(shù)相同。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，和2022年度決算數(shù)相同。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3939.81萬元，占本年支出合計(jì)的41.24%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加590.26萬元，增長17.62%。主要原因是(1)財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)正常晉級增資。(2)市本級財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新增桃膠、新冠等項(xiàng)目。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3939.81萬元，主要用于以下方面:

衛(wèi)生健康支出3939.81萬元，占100%。主要是用于疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)、全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓(xùn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ??3939.81萬元，支出決算為3939.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于衛(wèi)生健康支出3939.81萬元，占100%。具體包括疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)、全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓(xùn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等支出。

1、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)年初預(yù)算為1992.56萬元，支出決算為1992.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，

2、重大公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為1947.26萬元，支出決算為1947.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1992.56萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1874.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)118萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為38.22萬元，支出決算為21.04萬元，完成預(yù)算的55.05%。較上年增加14.91萬元，增長243.23%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:中心黨委在2023年度狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，通過真抓、嚴(yán)管，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委“六條意見”，繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)日常管理。決算數(shù)較上年增加的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元。較上年持平，本單位今年無因公出國(境)支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為21.58萬元，支出決算為19.36萬元，完成預(yù)算的89.71%;較上年增加13.72萬元，增長243.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是燃油費(fèi)增加。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出19.36萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.64萬元，支出決算為1.68萬元，完成預(yù)算的25.3%，與上年0.5萬元增加1.18萬元，增長236%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)開支，每季度對“三公”經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)行公示。“三公”經(jīng)費(fèi)管理做到了透明、公開、公正。

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.68萬元，接待對象主要是省內(nèi)、省外專家，主要是開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組25個(gè)，170人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

無。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額903.26萬元，其中:政府采購貨物支出563.35萬元、政府采購工程支出167.35萬元、政府采購服務(wù)支出175.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額631.98萬元，占政府采購支出總額的70%，其中:授予小微企業(yè)合同金額81.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的8.97%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的52.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的8.12%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛7輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)14臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，分別為:重大公共衛(wèi)生傳染病與應(yīng)急處置項(xiàng)目、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、城區(qū)生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測管理工作經(jīng)費(fèi)、日元貸款項(xiàng)目、公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目、基因組測序項(xiàng)目、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監(jiān)測及預(yù)警研究項(xiàng)目、新冠疫情防控項(xiàng)目、新食品原料桃膠后續(xù)申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金1947.26萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，市本級以及轉(zhuǎn)移支付范圍內(nèi)績效目標(biāo)已全部完成。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1、重大公共衛(wèi)生傳染病與應(yīng)急處置項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為654.57萬元，執(zhí)行數(shù)為654.57萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是公共場所常規(guī)監(jiān)測全年完成率已達(dá)到100%、醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒效果常規(guī)監(jiān)測全年完成率已達(dá)到100%。;二是碘鹽監(jiān)測:全市共抽樣15個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦事處)，采鹽樣900份，碘鹽900份，碘鹽覆蓋率100.00%，碘鹽合格份數(shù)893份，碘鹽合格食用率99.22%;三對我市115個(gè)地方病現(xiàn)癥病人，甲狀腺腫大患者49人，克汀病患者46人，氟骨癥患者20人，氟斑牙各縣(市)區(qū)衛(wèi)生院每年對患者進(jìn)行一次健康體檢和隨訪，對相關(guān)病人建立健康檔案，開展健康體檢，隨訪和治療，檢查結(jié)果錄入地方病信息系統(tǒng);四是完成學(xué)生4380人碘缺乏病知識問卷，防治知識知曉率為94.71%。;五是全市新診斷的活動性肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率為69.67%(448/643去除胸膜炎)、全市報(bào)告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率為99.1%(1211/1222)、免費(fèi)抗結(jié)核藥物治療，治療覆蓋率達(dá)100%、學(xué)校結(jié)核病疫情發(fā)生74例，處置74例全市的在治患者的規(guī)范管理率為96.79%(603/623)、全市病原學(xué)陽性患者耐藥篩查率為98.41%(371/377)、全市共篩查初診疑似肺結(jié)核患者7887例，年度任務(wù)指標(biāo)為6870例，完成率為114.8%(7887/6870);五是單位疫苗接種率全年完成率90%、全市共接種新冠病毒疫苗3728劑次、接種流感疫苗接種63996劑次、常規(guī)免疫接種實(shí)際接種343306劑次、全市7歲以下兒童疫苗接種率96.79%。全市報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)192例，縣(市)區(qū)覆蓋率達(dá)100%;六是市本級暗娼、MSM、性病門診三個(gè)高危人群干預(yù)人數(shù)分別為1319人、955人和1055人、需隨訪管理艾滋病感染者及病人239人，符合治療條件的235人均開展了免費(fèi)抗病毒治療、本級共開展自愿咨詢312人次，監(jiān)管場所檢測616人，其他重點(diǎn)人群檢測4500人、開展CD4檢測921人次，病毒載量檢測892人次;七是化學(xué)污染物及有害因素監(jiān)測食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測完成全省任務(wù)數(shù)477份，實(shí)際完成491份，完成率為103%、微生物致病因素監(jiān)測數(shù)180份，實(shí)際完成239份，完成率為132%、食源性疾病監(jiān)測1006份;八是全市完成發(fā)熱病人血檢1101人次，發(fā)現(xiàn)陽性者5例、對642份血清檢測未發(fā)現(xiàn)血吸蟲陽性，在15個(gè)鎮(zhèn)各調(diào)查一段河流，均未發(fā)現(xiàn)釘螺;九是流感監(jiān)測4143份，陽性426份，分離細(xì)胞株81株，雞胚株3株，禽流感外環(huán)境監(jiān)測160份，職業(yè)暴露血清監(jiān)測100份，致病菌識別網(wǎng)共收集菌株599株，報(bào)告布魯氏菌病病例67例，報(bào)告發(fā)病率為3.33/10萬，無死亡病例，5-10月縣級以上醫(yī)療單位對腹瀉病人做到“逢瀉必登、逢疑必檢”，同時(shí)，5-10月對醫(yī)院污水排放口、城區(qū)下水道污水排放口、重點(diǎn)集貿(mào)市場污水排放口處每月15份，共計(jì)90份環(huán)境樣本分別開展霍亂、細(xì)菌性痢疾、傷寒、副傷寒檢測，對集貿(mào)市場銷售的水、海產(chǎn)品每月5份，共計(jì)30分食物樣本開展霍亂監(jiān)測、全市共報(bào)告手足口病病例432例，報(bào)告發(fā)病率為21.45/10萬;十是各類應(yīng)急物資有效率合格率達(dá)100%。十一是全市共收到并處理預(yù)警信息189起，排除135起、全市共報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件5起，分別為流感4起、諾如病毒1起。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是2023年度我市重大傳染病防控項(xiàng)目對涉及的監(jiān)測病種霍亂、細(xì)菌性痢疾、傷寒、副傷寒、手足口病、發(fā)熱伴血小板減少綜合征、人間布魯氏菌病、流感、禽流感監(jiān)測工作均按照年度計(jì)劃正常推進(jìn)并完成各項(xiàng)監(jiān)測指標(biāo)，但受新冠病毒感染疫情的影響，各類傳染病的監(jiān)測質(zhì)量有待進(jìn)一步提高;二是50歲以上中老年人艾滋病發(fā)病率、MSM人群艾滋病上升較快，不容忽視;三是績效管理無法與風(fēng)險(xiǎn)評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預(yù)算績效管理的積極性不高，尚未實(shí)現(xiàn)全過程預(yù)算績效管理，也無法落實(shí)行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)評估和控制，影響了內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行效果。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)，力求全面、科學(xué)、準(zhǔn)確，確保疾控業(yè)務(wù)正常開展。二是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價(jià)對象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高理財(cái)水平。三是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)交流，拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。四是建立考核評價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目績效評價(jià)納入科室責(zé)任目標(biāo)考核中。

2、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200.79萬元，執(zhí)行數(shù)為200.79萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年共體檢5589人。其中篩查結(jié)核病2人，皮膚病3人，霉菌性腸炎1人，尚未發(fā)現(xiàn)甲肝及戊肝病例，上述病例的從業(yè)人員均未辦理健康證。;二是場所職業(yè)危害因素監(jiān)測80家;三是完成監(jiān)測440例(粉塵316、單純噪聲84、苯40);四是死因監(jiān)測系統(tǒng)中因塵肺病死亡病例共計(jì)50例，2023年確診塵肺病死亡病例3例;職業(yè)健康素養(yǎng)現(xiàn)場調(diào)查9家企業(yè)336名勞動者;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:體檢經(jīng)費(fèi)不足部分由本單位籌措其他資金補(bǔ)貼后才完成此項(xiàng)工作;下一步改進(jìn)措施:請求市政府增加此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的投入。

3、生活飲用水監(jiān)測項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是水質(zhì)日監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，水質(zhì)月監(jiān)測年度指標(biāo)為100%。全年完成率已達(dá)到100%;二是水質(zhì)日監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，水質(zhì)月監(jiān)測年度指標(biāo)為100%。全年完成率已達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是經(jīng)費(fèi)不足。開展水質(zhì)監(jiān)測工作，日分析1-12月10個(gè)監(jiān)測點(diǎn)3650份日監(jiān)測,月監(jiān)測12個(gè)監(jiān)測點(diǎn)152份月監(jiān)測，湖北省飲用水監(jiān)測項(xiàng)目:枯水期58份水樣樣品的采樣、錄入、送檢、報(bào)告的發(fā)送任務(wù),豐水期58份水樣樣品的采樣、錄入、送檢、報(bào)告的發(fā)送任務(wù)。3918份樣品的水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)。開展水質(zhì)監(jiān)測工作，日監(jiān)測全年共3650份，9項(xiàng)指標(biāo)檢測，每份570元。費(fèi)用合計(jì)208萬元。月監(jiān)測全年共152份，33項(xiàng)指標(biāo)檢測，每份3680元。費(fèi)用合計(jì)55.9萬元。所有水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用合計(jì)為263.9萬元。與上級下?lián)芙?jīng)費(fèi)100萬元存在很大缺口。二是檢測設(shè)備單一化。其他省、市(州)已經(jīng)在用自動化水質(zhì)現(xiàn)場檢測設(shè)備，提高了檢測能力和分析，縮短了檢測時(shí)間。下一步擬改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)重視力度，增加經(jīng)費(fèi)配額。主動當(dāng)好政府參謀，多匯報(bào)水質(zhì)監(jiān)測工作嚴(yán)峻形勢、重大意義、取得的成績和存在的困難，爭取各級領(lǐng)導(dǎo)重視與支持，提升水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)配額及設(shè)備投入，便于更好的開展工作。二是進(jìn)一步規(guī)范水質(zhì)采樣、送檢、信息網(wǎng)報(bào)錄入工作。對樣品進(jìn)行科學(xué)的分析測定，然后提出科學(xué)的檢測報(bào)告。

4、日元貸款項(xiàng)目自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是還款15萬元，還款率100%;二是設(shè)備完好率90%;三是年款款次數(shù)1次。同時(shí)，采購的設(shè)備在新冠疫情防控工作中也發(fā)揮了重要作用。

5、基因組測序項(xiàng)目自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為77.88萬元，完成預(yù)算97.35%。主要產(chǎn)出和效益:一是測序監(jiān)測樣本58份;二是檢測試劑耗材77萬元;三是有效序列報(bào)送及時(shí)率100%。發(fā)下的問題及原因:一是2023年新冠病毒感染由“乙類甲管”調(diào)整為“乙類乙管”，工作重心從“防感染”轉(zhuǎn)向“保健康、防重癥”后，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)思想上放松警惕，加上群眾自我思想上重視，很少開展新冠核酸檢測工作，導(dǎo)致我中心收到的陽性標(biāo)本數(shù)量很少。二是2023年8月以后，呈病例散發(fā)狀態(tài)，監(jiān)測樣本中多為其他病原感染，新冠感染人數(shù)大大減少，導(dǎo)致不能嚴(yán)格按照方案達(dá)到每周檢出有效序列不少于10條的要求，缺少生信分析人員，如果開展新發(fā)或突發(fā)傳染病基因測序工作，對得到的有效序列不能進(jìn)行科學(xué)的分析。下一步改進(jìn)措施:一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)要加大監(jiān)測力度，及時(shí)上報(bào)及上送陽性病人標(biāo)本，特別是重癥、高年齡組和患有免疫功能低下人群的陽性標(biāo)本要第一時(shí)間采集上送。重癥極少、無死亡病例，不能達(dá)到每周測序樣本中重癥和死亡病例占10%以上的要求，部分陽性標(biāo)本CT值不滿足測序要求。提高全科室基因測序及分析工作能力。積極推進(jìn)基因測序分析技術(shù)在傳染病“多病同防”和多點(diǎn)觸發(fā)預(yù)警工作中的應(yīng)用;二是積極參加生信分析培訓(xùn)班或招聘專業(yè)人才，提升測序分析能力。

6、公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是培訓(xùn)完成率100%;二是項(xiàng)目完工率10%(資金未全部到位只開展了前期工作工程還未動工);三是職業(yè)病防治率100%;四是職業(yè)病宣傳4月25日-5月1日、免疫規(guī)劃宣傳4月25日;五是疾病早期發(fā)現(xiàn)處置率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:市疾控中心是公益一類事業(yè)單位，沒有創(chuàng)收，其主要的職能是提供公共衛(wèi)生服務(wù)，該項(xiàng)目也是我市公共衛(wèi)生高質(zhì)量發(fā)展的項(xiàng)目，國家今年暫未將該項(xiàng)目列入中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目內(nèi)，但有望明年可能會列入。我們希望能盡快啟動該項(xiàng)目，以適應(yīng)我市公共衛(wèi)生高質(zhì)量發(fā)展的需要，為更好地應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)疫情做好充分的準(zhǔn)備。下一步改進(jìn)措施:一是該項(xiàng)目建設(shè)周期為二年，前期市疾控中心為申報(bào)該項(xiàng)目，已投入1800多萬元，特申請3000萬元國債資金可作為項(xiàng)目建設(shè)的啟動資金，交由市國投公司代建，同時(shí)跟市發(fā)改委共同努力爭取中央預(yù)算內(nèi)投資。若中央預(yù)算內(nèi)投資無把握，暫緩啟動該項(xiàng)目，建議將國債資金用于隨州市區(qū)域醫(yī)療數(shù)字一體化平臺項(xiàng)目建設(shè);二是市疾控中心是公益一類事業(yè)單位，無創(chuàng)收來源，我們只能申請政府一般債券資金;三是土地轉(zhuǎn)換。青年路原疾控中心辦公區(qū)域公共用地8.26畝，公共建筑4350平方米交給市政府統(tǒng)籌置換變賣，資金用于解決疾控中心前期項(xiàng)目征地和辦證的墊資費(fèi)用1800萬元。

7、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是按時(shí)完成隨軍家屬年度安置工作，落實(shí)隨軍家屬工作待遇;二是隨軍家屬保障人數(shù):年度任務(wù)1人，完成保障1人;三是隨軍家屬安置滿意度100%。

8、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監(jiān)測及預(yù)警研究項(xiàng)目自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為1.25萬元，完成預(yù)算4.16%。主要產(chǎn)出和效益:一是收集的標(biāo)本開展病原體檢測數(shù)量:任務(wù)數(shù)6500份，完成數(shù)6500份;二是培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)人員數(shù)量:65人;三是蜱及中間宿主樣本采集:任務(wù)數(shù)6300份，完成數(shù)6300份;四是自由探索類基礎(chǔ)研究項(xiàng)目1個(gè);五是建立“桐柏山脈蜱傳重要疾病的區(qū)域醫(yī)療數(shù)字一體化平臺”:擬定蜱傳重要疾病疑似病例定義(發(fā)熱T≥37.5℃排除呼吸道發(fā)熱的病人、有野外工作史、;蜱蟲叮咬史);六是建立疑似病人檢驗(yàn)檢測綠色通道。各監(jiān)測單位首診疑似病人血樣送檢到中心，24小時(shí)內(nèi)通過平臺反饋檢測結(jié)果。其實(shí)減少重癥率100%、降低病死率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在監(jiān)測的蜱、牛、羊、犬血標(biāo)中，檢測到立克次體、無形體、巴貝西蟲、泰勒氏蟲及肝簇蟲，但在人血液標(biāo)本中僅檢測出新布尼亞病毒。提示我們需要加強(qiáng)對疑似病例標(biāo)本的快速采集，及早開展病原學(xué)檢測。下一步改進(jìn)措施:一是加大疑似病人血標(biāo)本采集、送檢;二是監(jiān)測單位對2021-2023年病人血標(biāo)本采集、送檢;三是監(jiān)測單位各采集100份健康人血標(biāo)本;四是對隨縣草店鎮(zhèn)、廣水武勝關(guān)鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)臨近信陽市的茶廠員工采集血標(biāo)本;五是在全市重點(diǎn)區(qū)域加大傳播媒介，中間宿主的病原學(xué)檢測;六是加大“區(qū)域醫(yī)療數(shù)字一體化平臺”的應(yīng)用推廣，并分析經(jīng)濟(jì)社會價(jià)值。

9、新冠疫情防控項(xiàng)目自評綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為456.77萬元，執(zhí)行數(shù)為456.77萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全市開展應(yīng)急監(jiān)測3個(gè)城市(城鎮(zhèn))監(jiān)測點(diǎn)和3個(gè)農(nóng)村社會變監(jiān)測點(diǎn)，分別監(jiān)測城市(城鎮(zhèn))社會面人群1098人，農(nóng)村地區(qū)社會面人群1475人。截至2023年4月2日，監(jiān)測結(jié)果顯示我市城市人群累計(jì)感染率95.4%，農(nóng)村人群累計(jì)感染率88.1%。二是開展新冠病毒感染哨點(diǎn)監(jiān)測和新冠病毒變異監(jiān)測，在4143份流感樣病例標(biāo)本檢出新冠病毒核酸陽性226份，對陽性標(biāo)本開展基因測序52份、1-3月開展常規(guī)新冠核酸檢測4000余份;三是風(fēng)險(xiǎn)人員核酸檢測20萬人份、環(huán)境樣本核酸檢測3400份、風(fēng)險(xiǎn)場所環(huán)境消毒210萬余平方米;四是核酸檢測準(zhǔn)確率100%、流調(diào)排查準(zhǔn)確率100%、環(huán)境消殺有效率100%。

1. 新食品原料桃膠后續(xù)申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是桃膠食用安全監(jiān)測:年度目標(biāo)501份，實(shí)際完成501份;二是食用性調(diào)查、植物調(diào)查:年度目標(biāo)800人，實(shí)際完成800人;三是召開專家討論會:4次;四是獲得新食品原料行政許可:已獲得國家衛(wèi)健委批準(zhǔn);五是桃膠多糖測定方法驗(yàn)證:測定結(jié)果真實(shí)可告;六是形成品牌增加就業(yè):廠房建成約需100人;七是發(fā)展地方特色食品:已在食品、醫(yī)療、保健、醫(yī)美等方面研發(fā)利用。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無。

???

第四部分?其他需要說明的情況

????無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出，主要是用于疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)、全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓(xùn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分?附件

一、2023年度部門整體績效評價(jià)自評表

本單位無2023年部門整體績效評價(jià)報(bào)告

二、2023年度項(xiàng)目績效評價(jià)自評表

1、重大公共衛(wèi)生傳染病與應(yīng)急處置項(xiàng)目自評表

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評表

3、城區(qū)生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測管理工作經(jīng)費(fèi)自評表

4、日元貸款項(xiàng)目自評表

5、基因組測序項(xiàng)目自評表

6、公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目自評表

7、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表

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8、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監(jiān)測及預(yù)警研究項(xiàng)目自評表

9、新冠疫情防控項(xiàng)目自評表

10、新食品原料桃膠后續(xù)申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表