隨州市衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市衛生健康綜合監督執法局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市衛生健康綜合監督執法局概況

一、部門主要職責

市衛生健康綜合監督執法局在市衛生健康委員會委托下，負責宣傳貫徹落實《傳染病防治法》、《公共場所衛生管理條例》、《醫療機構管理條例》、《生活飲用水衛生管理辦法》、《職業病防治法》、《職業醫師法》、《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》等法律法規，行使全市衛生健康監督執法職責。市衛生健康綜合監督執法局成立于2003年1月，現有干部職工18人，根據鄂編辦發【2007】8號《關于印發<湖北省衛生監督體系建設的實施意見>的通知》的要求，其主要工作職責:1、公共衛生監督:對餐飲具消毒和消毒產品、生活飲用水、涉及飲用水衛生安全產品及其他健康相關產品的衛生及其生產經營活動進行衛生監督檢查，查處違法行為;對公共場所的衛生條件及其從業人員的健康管理進行衛生監督檢查，查處違法行為;對用人單位開展職業健康監護情況進行衛生監督檢查，查處違法行為;對建設項目職業病危害評價制度情況進行衛生監督檢查，查處違法行為。2、醫療衛生監督:對醫療機構的執業資格、執業范圍及其醫務人員的執業資格、執業注冊進行監督檢查，規范醫療服務行為，打擊非法行醫;對醫療機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況和醫療廢物處置情況進行監督檢查，查處違法行為;對采供血機構的執業資格、執業范圍及其從業人員的資格進行監督檢查，打擊非法采供血行為;對采供血機構的采供血活動、傳染病疫情報告和醫療廢物處置情況進行監督檢查，查處違法行為;對疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、預防控制措施和菌(毒)種管理情況進行監督檢查，查處違法行為。3、學校衛生監督:對學校貫徹落實《學校衛生工作條例》情況進行監督檢查，查處違法行為。4、職業、放射衛生監督:對涉及放射線和裝置的產品，經營使用單位進行監督檢查，查處違法行為。5、其他職責:負責對隨縣、廣水市和曾都區衛生監督工作進行稽查;負責全市衛生監督信息的收集、核實和上報;負責受理對衛生健康違法行為的投訴、舉報;開展衛生法律法規宣傳教育;承擔上級機關指定或交辦的衛生監督事項。

二、機構設置情況

隨州市衛生健康綜合監督執法局屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位，內設有辦公室、衛生監督稽查科、醫療衛生監督科、傳染病與學校衛生監督科、公共場所科、職業衛生科、財務信息科、人事科等8個職能科室。事業編制19名、工勤編制1名，在崗人員18名，退休人員3名。

第二部分 ?隨州市衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(說明:公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)

第三部分?隨州市衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為410.23萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少19.92萬元，下降4.6?%，主要原因是壓減開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計409.5萬元，與2022年度相比，收入合計增加5.33萬元，增長1.3%。其中:財政撥款收入409.5萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計410.23萬元，與2022年度相比，支出合計減少19.19萬元，下降4.5 %。其中:基本支出385.23萬元，占本年支出93.9%;項目支出25萬元，占本年支出6.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為410.23萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少19.92萬元，下降4.6%。主要原因是壓減開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入409.5萬元，比2022年度決算數增加5.33萬元。增加主要原因是工資調整。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出410.23萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少19.19萬元，下降4.5%。主要原因是壓減開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出410.23萬元，主要用于以下方面:

衛生健康支出410.23萬元，占100 %。主要是用于開展衛生監督執法工作所需基本支出和項目支出

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為352.49萬元，支出決算為410.23萬元，完成年初預算的116.4%。其中:

1.一般公共服務支出人員類項目支出。年初預算為247.49萬元，支出決算為364.98萬元，完成年初預算的147.48%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是事業單位單列核定績效未納入預算。

2.一般公共服務支出公用經費項目支出。年初預算為58萬元，支出決算為20.25萬元，完成年初預算的34.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮公用費用支出，確保人員費用支出。

3、一般公共服務支出特定目標類項目支出。年初預算為47萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的53.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是在確保完成特定目標項目類工作任務及支出后確保人員費用支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出385.23萬元，其中:

人員經費364.98萬元，主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費20.25萬元，主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.94萬元，支出決算為3.94萬元，完成全年預算的100%。較上年增加減少2.5萬元，下降38.8%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年減少的主要原因是壓縮“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.28萬元，支出決算為3.28萬元，完成全年預算的100%;較上年減少2.76萬元，下降45.7%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年增加減少的主要原因是壓縮“三公”經費開支。

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出3.28萬元，主要用于主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.26萬元，增長65%。決算數與全年預算數一致。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.66萬元，接待對象主要是省內客人，主要是開展業務督導、稽查、檢查等工作。2023年共接待國內來訪團組13個，52人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位非參公管理的事業單位，不涉及機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額4.24萬元，其中:政府采購貨物支出0.72萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 3.52?萬元。授予中小企業合同金額4.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額4.24萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的17%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的83%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 3?輛，其中，執法執勤用車3輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金410.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，分為基本支出和項目支出，各項支出均取得較好效益。

組織開展部門整體績效評價，從評價情況來看，項目投入包括目標設置、預算配置，過程中的預算執行、預算管理執行較好，但資產管理中資產安全性及利用率執行較差;整體支出績效中服務滿意度及效益指標執行較好，產出招標中除成本指標外，其余數量指標、質量指標和時效指標完成較好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門2023年項目名稱“衛生監測經費”，項目屬性為連續性，資金來源為市本級。項目全年預算數為25萬元。

績效自評綜述:項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是確保完成國家“雙隨機、一公開”任務;二是減輕了行政相對人的經濟負擔;三是促進了健康隨州建設，提高了人民群眾的幸福感，滿意度。

發現的問題及原因:一是預算管理有制度，但在實際操作中沒有形成由下自上的申報，單靠財務人員根據往年經費使用情況制定預算，與各業務科室實際工作需要存在差距;二是預算績效目標實施情況完成進度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。

下一步改進措施:一是科學編制預算并嚴格執行;二是加強內部控制，強化財務審核和紀檢監督。

(三)績效評價結果應用情況

根據市財政局財政支出績效目標績效評價要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益。我局成立了績效自評工作專班，根據2023年度財政收支情況及財政決算數據，認真組織并做好績效自評工作，為下年度的財政收支提供決策依據。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位本年度無專項支出、轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市衛生健康綜合監督執法局整體績效評價自評報告

一、部門概況

(一)部門基本情況

1.部門主要職能:

(1)、承擔市衛健委依據有關法律、法規與規章規定交付的面向社會的公共場所衛生、職業衛生、學校衛生、飲用水衛生、放射衛生、健康相關產品、醫療衛生機構和衛生專業人員的衛生監督執法任務。

(2)、承擔衛生健康行政許可證頒發前申請的受理、預防性衛生審查、現場衛生審查審核，提出許可建議。

(3)、開展經常性衛生監督執法檢查，開展健康相關產品的抽查和職業危害因素測定;指導、督查縣、市、區開展衛生監督工作。

(4)、對轄區內飲用水、公共場所、放射性作業等行業從業或作業人員預防性健康檢查合格者簽發健康合格證明，對不合格者提出處理意見并監督執行。

(5)、開展衛生法制宣傳教育和培訓;在全市建立衛生監督網絡，負責對衛生監督的投訴、舉報、受理和查處等工作，對全市違反衛生法規及規章的行為依法立案，調查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見。

(6)、對轄區內違反衛生法律、法規及規章的行為進行調查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對違法案件進行受理、立案、調查取證。

(7)、參與對危害公共衛生的中毒事件、重大疫情和突發事件的調查處理。

(8)、衛生監督信息收集、整理、分析和報告。

(9)、對法定新建、改建、擴建工程選址、設計進行衛生審查，參與工程竣工驗收。

(10)、婦幼健康等計劃生育行政執法職能。

(11)、承擔市政府和市衛健委交付的其他工作任務。

2.機構情況:設置醫療衛生監督科、傳染病學校衛生監督科、稽查科、場所科、職業衛生科、財務科、人事科、辦公室等八個職能科室。

3.人員情況:2023年末在職人員18人。

4.重點工作計劃:

(1)綜合目標

(a)黨建工作、(b)黨風廉政建設工作、(c)綜治、信訪工作、(e)宣傳、政務信息報送、(f)招商引資、(g)鄉村振興、(h)消防、安全生產、(i)法制建設。

(2)業務工作 ???????????????????????

(a)日常監督工作、(b)專項整治和重點衛生監督任務、(c)執法正確率、(d)受理投訴舉報和案件查處、(e)案卷管理規范、(f)實施“雙隨機、一公開”制度、(h)醫療服務職能監管、(i)管理制度落實、(j)培訓工作和網絡信息報告工作、(k)稽查指導工作。

(3)服務評價

(a)服務對象滿意度、(b)職工滿意度、(c)控煙履約。

(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2023年我單位收入預算總額為410.23萬元，收入決算總額為410.23萬元;支出預算總額為410.23萬元，支出決算總額410.23萬元;本年結轉預算總額為0萬元，本年結轉決算總額為0萬元。預算收入為財政撥款收入，其中財政撥款409.50萬元，年初結轉0.73萬元。預算支出由基本支出和項目支出組成，其中基本支出385.23萬元(含工資福利支出364.98萬元、公用經費20.25萬元)，項目支出25.00萬元。

部門整體支出涉及在職人員工資、津補貼，單位日常運轉和維護、黨的建設、鄉村振興、日常監督和專項監督行動等方面。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出主要用于保障本局機構正常運轉及日常工作任務而發生的支出，包括人員經費、一般商品和服務支出經費。

全年共發生事業支出385.23萬元，較年初預算391.20萬元減少5.97萬元，減少率1.528%，其中:工資福利支出364.98萬元(基本工資137.86萬元、津貼補貼0萬元、獎金0.60萬元、績效工資72.22萬元，機關事業單位基本養老保險繳費63.25萬元、職業年金25.41萬元，醫療保險15.25萬元，住房公積金47.21萬元，其他社會保障繳費2.00萬元，其他工資福利支出1.17萬元。)，商品和服務支出45.23萬元(辦公費2.07萬元、印刷費1.82萬元、水電費1.98萬元、郵電費2.61萬元、物業管理費3.00萬元、差旅費3.79萬元、維修(護)費0.40萬元、租賃費0萬元、會議費0.33萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.66萬元、專用材料費3.00萬元、被裝購置費0萬元，委托業務費5.00萬元、工會費5.28萬元、福利費8.02萬元、公務用車運行及維護費3.28萬元、其他商品和服務支出3.55萬元)，對個人和家庭補助支出0萬元，其他資本性支出0萬元，主要因面臨機構改革，沒有購置固定。實際支出較年初預算減少主要有以下因素:1、其他收入減少;2、嚴格按預算執行。

(二)專項支出

2023年我單位項目支出25.00萬元，主要用于對公共場所衛生、學校飲用水、消毒餐具、非法采供血、傳染病防治專項整治、“雙隨機、一公開”及投放舉報案件查處工作支出。配合基本支出的日常監督共完成一是協助推進醫療衛生行業綜合監管制度實施;二是加強醫療衛生監督;三是加強傳染病防治監督執法;四是加強放射衛生和職業衛生監督執法;五是加強公共衛生監督執法;六是強化學校衛生監督;七是推進“雙隨機、一公開”監管;八是加強消毒產品和餐飲具集中消毒監管，九是加強行政執法制度和隊伍建設;十一是提升衛生監督信息化服務水平;十二是食品安全標準和衛生監督協管工作;十三是扎實推動綜治等工作全面發展。

(三)“三公”經費支出情況

2023年我單位“三公”經費年初預算數為10.20萬元，其中公務接待費3.15萬元，因公出國(境)費0萬元，公車運行維護費7.05萬元。決算支出3.94萬元，其中公務接待費0.66萬元，因公出國(境)費0萬元，公車運行維護費3.28萬元。壓減開支6.26萬元，減少開支的原因是2023年嚴格執行中央八項規定，加強內部管理，開流節源，用好財政每一分錢。

三、市本級其他財政性資金實施情況

無

四、資產管理情況

我局為財政全額撥款的公益一類事業單位，2023年嚴格按照《隨州市行政事業單位國有資產管理實施暫行辦法》及《湖北省行政事業單位通用辦公設備及家具配置標準》進行資產管理，本年度因面臨機構改革，沒有新購固定資產。

在資產管理方面存在有資產管理制度，但執行不到位，管理不夠細化，固定資產使用人發生變更時沒有及時登記，在資產配置上沒有按照相關規定配置和使用的情況。

下一步，我局將嚴格按照《隨州市行政事業單位國有資產管理實施暫行辦法》的規定執行。

五、部門整體支出績效情況

(一)經濟性分析:我局加強管理，厲行節約，2023年公用經費控制率、“三公”經費控制率、政府采購執行率均符合財政要求。

(二)效率性分析:我局對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，注重質量，達到了年初預算制定的效益指標。

1.依法履職履責、程序合法,2023共受理衛生許可30件，審批發放許可證30件。

2.資料完整、文書規范，許可建檔率100%、按時辦結率100%，監督覆蓋率100%，建檔率100%，處罰案件結案率100%，專項整治和抽檢任務完成率100%;

3.按照《衛生監督信息報告管理規定》要求及時、準確、規范、完整完成信息報告;

4.向被監督單位發放《衛生計生監督執法行為規范問卷調查表》和《衛生計生監督服務對象調查表》各50份，衛生計生監督執法行為規范的總體評價滿意率達100%，衛生計生監督服務對象調查在規范執法、政務公開、公平公正、服務質量、服務態度、服務效率、執法形象、勤政為民、吃拿卡要的滿意率分別為98.86%、98.86%、98.86%、97.73%、97.73%、89.77%、95.45%、95.45%、98.86%。

(三)有效性分析:我局嚴格執行本單位的科室績效考核辦法，較好地完成了2023年的日常監督和13個專項工作。嚴格執行預決算公開制度，部門預決算信息按規定上報上級機構匯總公開。

(四)可持續性分析:堅持厲行節約制度，細化內部控制管理，嚴格審核審批。

1. 按照中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和嚴格控制“三公”經費支出。充分保障日常監督工作和專項監督行動經費，大力壓縮一般性支出。公務用車按照政府采購要求在協議供貨商處維修、購買保險，油卡集中管理，定點加油，有效控制了公務用車運行維護支出;嚴格執行公務接待有關規定，嚴格審批，嚴控接待人數及標準。

2. 嚴格審核審批經費支出，嚴格審核原始憑證和嚴格執行報賬審批流程，對不符合要求的不予報賬。

六、存在的主要問題

1.預算管理有制度，但在實際操作中沒有形成由下自上的申報，單靠財務人員根據往年經費使用情況制定預算，與各業務科室實際工作需要存在差距。

2.預算績效目標實施情況完成進度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。

七、改進措施和有關建議

(一)科學編制預算并嚴格執行

預算要細化到各個科室，編制預算時，要讓各個科室也參與進來，執行預算時，財務根據各科室的預算分科室核算。

(二)加強內部控制，強化財務審核和紀檢監督

1.完善內部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財務風險。

2.加強紀檢監察、審計定期檢查制度，對于發現的問題及時整改。

二、2023年度衛生監測經費項目績效評價報告

一、自評結論

(一)自評得分:84分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。執行率98.82%。

2.完成的績效目標。項目決策(決策依據)、項目績效(產出指標、效益指標、服務滿意度)全部完成。

3.未完成的績效目標。項目管理(財務制度、組織機構、運行監督、目標申報)中運行監督項沒有及時填報《項目支出績效監控表》。

(三)存在的問題和原因

1.預算管理有制度，但在實際操作中沒有形成由下自上的申報，單靠財務人員根據往年經費使用情況制定預算，與各業務科室實際工作需要存在差距。

2.預算績效目標實施情況完成進度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。

(四)下一步擬改進措施

(一)科學編制預算并嚴格執行

預算要細化到各個科室，編制預算時，要讓各個科室也參與進來，執行預算時，財務根據各科室的預算分科室核算。

(二)加強內部控制，強化財務審核和紀檢監督

1.完善內部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財務風險。

2.加強紀檢定期檢查，對于發現的問題及時整改。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.依據國務院辦公廳關于改革完善醫療衛生行業綜合監管制度的指導意見(國辦發【2018】63號)、《省人民政府辦公廳關于全面推行“雙隨機、一公開”監管工作的通知》(鄂政辦發【2016】77號)等文件要求，為保質保量完成生活飲用水、公共場所、職業衛生、放射衛生、醫療衛生、學校衛生、婦幼健康、傳染病防治、消毒產品等專業“雙隨機、一公開” 衛生監督監測任務，申請立項衛生健康監督監測經費25.00萬元。

2.2023年度項目經費25.00萬元全部為當年市本級財政預算撥款，其中辦公費0.30萬元，咨詢費用0.50萬元，水電費用1.98萬元，郵電費用0.70萬元，物業管理費用3.00萬元，委托業務費5.00萬元，差旅費3.79萬元，維護費用0.33萬元，印刷費1.82萬元，公車運行費1.37萬元，會議費用0.33萬元，培訓費0萬元，公務接待費用0.19萬元，其他費用5.74萬元

(二)部門自評工作開展情況

根據市財政局《關于開展2023年預算績效管理考核工作的通知》隨財函〔2023〕277號的文件要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益。我局成立了績效自評工作專班，根據2023年度財政收支情況及財政決算數據，認真組織并做好績效自評工作，為下年度的財政收支提供決策依據。

(三)績效目標完成情況分析

2023年度按時按進度完成財政預算支付。績效目標完成率100%。