隨州市急救中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市急救中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市急救中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況 ?????????????????

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一)。

2、負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3、負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議及重大活動(dòng)的醫(yī)療保障。

4、負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場(chǎng)緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識(shí)的培訓(xùn)工作。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市急救中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市急救中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

1、機(jī)構(gòu)情況:隨州市編辦以隨編辦發(fā)【2021】3號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于獨(dú)立設(shè)置隨州市急救中心的批復(fù)》，核定市急救中心為隸屬于市衛(wèi)健委管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，另根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了勞務(wù)派遣崗位8人。

2、人員情況:2021年7月市衛(wèi)健委正式組建成了市急救中心，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子，截止2023年底已到位5名在編人員，8名勞務(wù)派遣調(diào)度人員。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)為703.59萬(wàn)元，與2022年度相比，收入總計(jì)增加188.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.5%。主要原因人員的增加及中心建設(shè)項(xiàng)目資金撥付增加。2023年度支出總額為703.59萬(wàn)元，與2022年度項(xiàng)目，支出增加188.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.5%萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置支出增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)703.59萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加188.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.5%。其中:財(cái)政撥款收入700.74萬(wàn)元，占本年收入99.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入2.85萬(wàn)元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)703.59萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加188.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.5%。其中:基本支出123.15萬(wàn)元，占本年支出17.5%;項(xiàng)目支出580.44萬(wàn)元，占本年支出82.5%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為700.74萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加185.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置支出增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700.74萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加519.86萬(wàn)元。增加的主要原因是2022年決算收入總額中有334.43萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，以及2023年中心人員、建設(shè)項(xiàng)目資金撥付增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.59%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加517.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)283%。主要原因是2022年決算支出總額中有334.43萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，今年決算支出總額99.59%為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.74萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)9.87萬(wàn)元，占1.4%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出(類)686.7萬(wàn)元，占98%。主要是用于應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)服務(wù)支出。

4.住房保障支出(類)4.16萬(wàn)元，占0.6%。主要是用于住房公積金和提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為700.74萬(wàn)元，支出決算為700.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7.95萬(wàn)元，支出決算為7.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為682.63萬(wàn)元，支出決算為682.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為1.9萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2.17萬(wàn)元，支出決算為2.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為3.49萬(wàn)元，支出決算為3.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0.67萬(wàn)元，支出決算為0.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.3萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)115.3萬(wàn)元，主要包括:基本工資25.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.18萬(wàn)元、績(jī)效工資18.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.09萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.92萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.02萬(wàn)元、住房公積金6.72萬(wàn)元、其他工資福利支出39.46萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要包括:電費(fèi)3.23萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.6萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的80%。較上年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。較上年無(wú)變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98%。較上年增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:新增預(yù)算導(dǎo)致費(fèi)用增加，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛油料和維修保險(xiǎn)費(fèi)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的57.78%，較上年增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:新增預(yù)算導(dǎo)致費(fèi)用增加，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.26萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)，29人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額24.98萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出24.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額24.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金580.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.95%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體可將以上2個(gè)項(xiàng)目分成兩個(gè)部分，一部分為中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。全年預(yù)算支出612萬(wàn)元，實(shí)際支出580.15萬(wàn)元，執(zhí)行率為94.8%。其中，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款578.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2萬(wàn)元。本單位嚴(yán)格按照專款專用的原則，積極推進(jìn)市急救中心的建設(shè)，力求市急救中心正式運(yùn)行，為全市人民群眾的生命安全保駕護(hù)航。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為550萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為529.44萬(wàn)元，完成預(yù)算96.26%，自評(píng)得分99.25分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是完成市急救中心的建設(shè)，使市急救中心正式運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬(wàn)余次，做到無(wú)遺漏無(wú)差錯(cuò);三是及時(shí)出車率94.65%;四是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;五是院前醫(yī)療急救滿足率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是回訪滿意率達(dá)99.86%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

2.市急救中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49.09萬(wàn)元，完成預(yù)算94.4%，自評(píng)得分98.88分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是完成市急救中心的建設(shè)，使市急救中心正式運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬(wàn)余次，做到無(wú)遺漏無(wú)差錯(cuò);三是及時(shí)出車率94.65%;四是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;五是院前醫(yī)療急救滿足率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是回訪滿意率達(dá)99.86%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

3.重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算16.2%，自評(píng)得分83.24分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:2023年開(kāi)展院前急救疫情防控秉承厲行節(jié)約的原則，以宣傳培訓(xùn)為主要方式，未采購(gòu)疫情防控相關(guān)物資。2023年開(kāi)展院前急救疫情防控培訓(xùn)1場(chǎng)，培訓(xùn)覆蓋市、縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生服務(wù)中心等從事院前急救的管理人員及業(yè)務(wù)骨干;面向公眾進(jìn)行院前急救疫情防控宣傳21場(chǎng)，有效提高公眾自我保護(hù)意識(shí)和能力，促進(jìn)健康生活方式的養(yǎng)成;培訓(xùn)回訪滿意率為95%，大于年初目標(biāo)數(shù)80%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:我們要將績(jī)效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績(jī)效成果的因素，全部納入到績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中來(lái)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。無(wú)

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救冶機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救冶機(jī)構(gòu)的支出。(2100405)

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。(2100409)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位本年度未開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià)

二、2023年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

見(jiàn)附件