隨州市應急管理局2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市應急管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市應急管理局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市應急管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1．負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2．執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3．指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4．牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5．組組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6．統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7．統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8．組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作。

9．指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10．組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11．依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13．依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14．制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15．負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16．開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17．承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18．完成上級交辦的其他任務。

19．職能轉變。市應急管理局要加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、機構設置情況

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室13個，核定行政編制27名，實際在崗28人，工勤編制1人，實際在崗1人；直屬事業單位3個，事業編制20名，實際在崗17人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年局機關本級部門預算收入994.97萬元，其中：財政撥款989.77萬元，其他收入5.2萬元，比上年增加了112.73萬元，增加12.78％。主要原因為：1、2024人員變動，經費增加；2、新增第一次全國自然災害綜合風險普查、全災種（除火災外）應急救援裝備等項目。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額1527.97萬元。較上年預算安排增加了645.73萬元，比上年預算安排增加了73.19％。主要原因為：1、2024人員變動，經費增加；2、新增第一次全國自然災害綜合風險普查、全災種（除火災外）應急救援裝備等項目。

按支出功能分類劃分：行政運行預算支出820.77萬元（其中人員支出673.02萬元、公用支出147.75萬元）、應急管理項目預算支出707.2萬元，歸口管理的行政單位離退休預算支出3.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算支出82.63萬元、行政單位醫療支出39.96萬元、住房公積金支出61.13萬元、提租補貼6.64萬元。

按資金性質劃分：財政撥款安排支出989.77萬元，其他收入安排支出5.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算1527.97萬元。較上年預算安排增加了645.73萬元，比上年預算安排增加了73.19％。主要原因為：1、2024人員變動，經費增加；2、新增第一次全國自然災害綜合風險普查、全災種（除火災外）應急救援裝備等項目。

????（四）政府性基金情況

隨州市應急管理局本級無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市應急管理局本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市應急管理局本級機關運行經費共144.25萬元，包括差旅費32.3萬元、辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0.3萬元、電費15萬元、公務用車維護費6.3萬元、會議費3萬元、福利費0.07萬元、工會經費10.2萬元、郵電費2.5萬元、維修（護）費3萬元、公務接待費2.9萬元、培訓費0萬元、物業管理費5萬元、勞務費11.6萬元、因公出國（境）費用7.5萬元，其他交通費用25.01萬元、其他商品和服務支出19.57萬元。機關運行經費較上年預算安排增加了65.83萬元，增加83.95％。主要原因是:2024年增加因公出國支出,其他交通費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市應急管理局一般公共預算“三公”經費年初預算安排16.7萬元，比上年減18.35萬元，同比減少52.35%，主要原因是：2023年有公務車輛購置費，2024年無。

因公出國（境）費7.5萬元，比上年增加7.5萬元，同比增加100%，主要原因是：2024年安排出國費用增加。

公務接待費2.9萬元，比上年減0.1萬元，同比減少3.33%，主要原因是：2024年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮預算。

公務用車運行維護費6.3萬元，比上年減3.75萬元，同比減少37.31%，主要原因是：2024年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮預算。

公務用車購置費0萬元，比上年減22萬元，同比減少100%，主要原因是：無公務用車購置。

六、政府采購預算安排情況

2024年應急管理局本級政府采購預算總額3.5萬元，其中:面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額3.5萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預算3.5萬元、服務預算0萬元、工程預算0萬元。政府采購預算較上年政府采購預算總額減少18.5萬元，減幅84.09%。主要原因:公車購置采購費用減少。

七、國有資產占用情況

2024年度隨州市應急管理局本級資產總額1766.23萬元，其中流動資產合計0.99萬元，非流動資產合計1765.24萬元（固定資產原值236.90萬元，固定資產累計折舊116.01萬元；在建工程1547.56萬元，政府儲備物資96.79萬元）。資產總額較上年增加15.47萬元，增加比例0.88％，主要原因是：單位自有資金結存減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

市應急管理局2024年項目績效目標是：深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨的二十大精神，全面提升應急管理水平，全力防范化解安全風險，最大限度降低事故災害風險和損失，為經濟社會發展提供安全保障。重點做好五個方面工作：

一是進一步理順工作體制機制。根據《省突發事件應急管理委員會辦公室關于深化應急管理改革試點工作的通知》要求，切實做好隨州應急管理改革試點工作。積極爭取黨委、政府和相關部門支持，聚焦執法力量薄弱、執法人員混編混崗、履職保障不力等難題，積極推進應急管理綜合執法改革。在各鄉鎮設立應急辦公室全覆蓋的基礎上，加快基層應急管理規范化建設。健全“三委三部”運行機制、工作規則，形成齊抓共管、規范有序的應急管理格局。

二是進一步推動責任體系落實。以宣貫新《安全生產法》為抓手，進一步夯實黨委、政府的安全生產領導責任，壓實部門的監管責任和企業主體責任。突出企業主要負責人和企業安全生產管理人員，分級分類組織開展安全學習教育培訓，落實《湖北省生產經營單位主要負責人安全生產職責清單指引》和《湖北省生產經營單位全員安全生產責任清單指引》要求。

三是進一步防范化解風險隱患。突出建設施工、自建房、城鎮燃氣、危險化學品、道路交通、煙花爆竹、非煤礦山、成品油、旅游景區等重點行業領域，持續排查整治各類安全隱患，加快構建安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，努力將各類安全風險扼殺在萌芽狀態。

四是進一步夯實防災減災基礎。嚴格落實自然災害災情統計制度要求，規范災情管理工作，及時準確、客觀全面地統計報送災害信息。加大縣、鄉兩級災害信息員培訓力度，實現縣、鄉兩級災害信息員業務培訓全覆蓋，督促鄉鎮開展村級災害信息員培訓，全年培訓覆蓋率達到50%以上。配合省普查辦開展區劃評估，全面完成全市第一次自然災害綜合風險普查。

五是進一步提升應急救援能力。把握時間節點，合理安排進度，統籌抓好應急預案修編工作，研究制定突發事件事故交織疊加情況下的應急預案，提高針對性、可行性。加快縣級應急指揮中心建設，力爭盡快實現省、市、縣監測預警信息實時上傳、數據共享、上下聯動、統一指揮。

產出指標：項目支出經費707.2萬元；產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年市應急管理局項目經費主要內容是：救災儲備及重大自然災害救助、第一次全國自然災害綜合普查森林防滅火經費、防汛抗旱工作經費、應急培訓演練、應急管理工作經費、安全生產事故調查技術費。

2024年度項目績效總目標是：全市安全生產形勢總體穩定、持續向好；應急管理的系統性、整體性、協同性顯著增強，應急響應、指揮、處置能力和基層基礎保障能力顯著提升。

產出指標：項目支出707.2萬元，產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

2024年度市直部門整體績效自評表

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位無空表說明。

（二）對其他情況的說明

本單位無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、財政事務(20106款):反映財政事務方面的支出。

3、行政運行(2010601項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

8、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

第二部分 隨州市應急管理局2024年部門預算公開表