隨州市應急管理局2024年部門預算公開（部門）

目錄

第一部分隨州市應急管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市應急管理局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市應急管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1．負責應急管理工作，指導全市各地區(qū)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

2．執(zhí)行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關規(guī)程和標準。

3．指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4．牽頭建立全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5．組組織指導協(xié)調全市安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6．統(tǒng)一協(xié)調指揮全市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。

7．統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調全市綜合性消防救援隊伍。

8．組織協(xié)調消防工作，指導縣市區(qū)火災預防、火災撲救等工作。

9．指導協(xié)調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10．組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11．依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調監(jiān)督檢查市政府有關部門和縣市區(qū)政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿生產經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

13．依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14．制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

15．負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16．開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17．承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協(xié)調和指揮機構的日常工作。

18．完成上級交辦的其他任務。

19．職能轉變。市應急管理局要加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、機構設置情況

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室13個，核定行政編制27名，實際在崗28人，工勤編制1人，實際在崗1人；直屬事業(yè)單位3個，事業(yè)編制20名，實際在崗17人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年本部門預算收入1874.05萬元，其中：財政撥款1335.85萬元，其他收入5.2萬元，上年結轉資金收入533.00萬元。總預算收入比上年增加了686.09萬元，增加57.75％。主要原因為：1、2024人員變動，經(jīng)費增加；2、新增第一次全國自然災害綜合風險普查、全災種（除火災外）應急救援裝備等項目。

（二）支出預算情況

2024年本年部門支出預算總額1874.05萬元。較上年支出預算安排1187.96萬元增加686.09萬元，增幅57.75%，主要原因:一是有新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是項目新增：第一次全國自然災害綜合風險普查，全災種（除火災外）應急救援裝備。

按資金性質分為:一般公共預算撥款支出1335.85萬元，其他資金支出5.2萬元，上年結轉結余資金支出533.00萬元。

2024年本部門支出預算總額1874.05萬元，按功能分類分為:一般公共服務支出8.00萬元，社會保障和就業(yè)支出128.21萬元，衛(wèi)生健康支出49.33萬元，住房保障支出85.67萬元，災害防治及應急管理支出1311.84萬元，其他支出192.00萬元。較上年支出預算安排1187.96萬元增加686.09萬元，增幅57.75%，主要原因:一是有新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是進一步規(guī)范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

2024年本部門支出預算總額1311.84萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出991.86萬元，商品和服務支出511.45萬元，對個人和家庭的補助52.23萬元，資本性支出318.5萬元。較上年支出預算安排1187.96萬元增加686.09萬元，增幅57.75%，主要原因:一是2024年有新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是2024年新增項目支出。

（三）財政撥款支出情況

本年部門2024年財政撥款支出預算1868.85萬元。按功能分類分為:一般公共服務支出8.00萬元，社會保障和就業(yè)支出128.21萬元，衛(wèi)生健康支出49.33萬元，住房保障支出85.67萬元，災害防治及應急管理支出1306.64萬元，其他支出291萬元。較上年預算安排1187.96萬元增加了680.89萬元，比上年預算安排增加了57.32％。主要原因為：主要原因為：1、2024人員變動，經(jīng)費增加；2、新增第一次全國自然災害綜合風險普查、全災種（除火災外）應急救援裝備等項目。

????（四）政府性基金情況

2024年本部門政府性基金情況支出291.00萬元，項目支出291萬元，上年度未發(fā)政府性基金，增加了100%。主要原因是新增其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出291.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

隨州市應急管理局本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

隨州市應急管理局機關運行經(jīng)費共161.25萬元，包括、辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0.3萬元、電費15萬元、郵電費2.5萬元、物業(yè)管理費5萬元、差旅費32.3萬元、因公出國（境）費用7.5萬元、維修（護）費3萬元、會議費3萬元、培訓費0萬元、公務接待費2.9萬元、勞務費11.6萬元、公務用車維護費6.3萬元、福利費0.07萬元、工會經(jīng)費10.2萬元，其他交通費用25.01萬元、其他商品和服務支出35.48萬元。

機關運行經(jīng)費較上年預算安排增加了67.83萬元，增加72.61％，主要原因是因公出國及應急運行經(jīng)費增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市應急管理局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排17.62萬元，比上年減18.35萬元，同比減少52.35%，主要原因是：2023年有車輛購置費，2024年無。

因公出國（境）費7.5萬元，比上年增加7.5萬元，同比增加100%，主要原因是：省要求安排出國費用增加。

公務接待費3.82萬元，比上年減0.1萬元，同比減少3.33%，主要原因是：2024年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約，壓縮預算。

公務用車運行維護費6.3萬元，比上年減3.75萬元，同比減少37.31%，主要原因是：2024年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約，壓縮預算。

公務用車購置費0萬元，比上年減22萬元，同比減少100%，主要原因是：無公用車購置。

六、政府采購預算安排情況

2024年市財政局政府采購預算總額3.5萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額3.5萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預算3.5萬元、服務預算0萬元、工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額減少18.5萬元，減幅84.09%，主要原因:公車購置采購費用減少。

七、國有資產占用情況

2024年度隨州市應急管理局資產總額1766.23萬元，其中流動資產合計0.99萬元，非流動資產合計1765.24萬元（固定資產原值236.90萬元，固定資產累計折舊116.01萬元；在建工程1547.56萬元，政府儲備物資96.79萬元）。資產總額較上年增加15.47萬元，增加比例0.88％，主要原因是：單位自有資金結存減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

一、部門整體績效目標編制情況

市應急管理局2024年項目績效目標是：深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨的二十大精神，全面提升應急管理水平，全力防范化解安全風險，最大限度降低事故災害風險和損失，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供安全保障。重點做好五個方面工作：

一是進一步理順工作體制機制。根據(jù)《省突發(fā)事件應急管理委員會辦公室關于深化應急管理改革試點工作的通知》要求，切實做好隨州應急管理改革試點工作。積極爭取黨委、政府和相關部門支持，聚焦執(zhí)法力量薄弱、執(zhí)法人員混編混崗、履職保障不力等難題，積極推進應急管理綜合執(zhí)法改革。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立應急辦公室全覆蓋的基礎上，加快基層應急管理規(guī)范化建設。健全“三委三部”運行機制、工作規(guī)則，形成齊抓共管、規(guī)范有序的應急管理格局。

二是進一步推動責任體系落實。以宣貫新《安全生產法》為抓手，進一步夯實黨委、政府的安全生產領導責任，壓實部門的監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任。突出企業(yè)主要負責人和企業(yè)安全生產管理人員，分級分類組織開展安全學習教育培訓，落實《湖北省生產經(jīng)營單位主要負責人安全生產職責清單指引》和《湖北省生產經(jīng)營單位全員安全生產責任清單指引》要求。

三是進一步防范化解風險隱患。突出建設施工、自建房、城鎮(zhèn)燃氣、危險化學品、道路交通、煙花爆竹、非煤礦山、成品油、旅游景區(qū)等重點行業(yè)領域，持續(xù)排查整治各類安全隱患，加快構建安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，努力將各類安全風險扼殺在萌芽狀態(tài)。

四是進一步夯實防災減災基礎。嚴格落實自然災害災情統(tǒng)計制度要求，規(guī)范災情管理工作，及時準確、客觀全面地統(tǒng)計報送災害信息。加大縣、鄉(xiāng)兩級災害信息員培訓力度，實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)兩級災害信息員業(yè)務培訓全覆蓋，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展村級災害信息員培訓，全年培訓覆蓋率達到50%以上。配合省普查辦開展區(qū)劃評估，全面完成全市第一次自然災害綜合風險普查。

五是進一步提升應急救援能力。把握時間節(jié)點，合理安排進度，統(tǒng)籌抓好應急預案修編工作，研究制定突發(fā)事件事故交織疊加情況下的應急預案，提高針對性、可行性。加快縣級應急指揮中心建設，力爭盡快實現(xiàn)省、市、縣監(jiān)測預警信息實時上傳、數(shù)據(jù)共享、上下聯(lián)動、統(tǒng)一指揮。

產出指標：項目支出經(jīng)費707.2萬元；產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環(huán)境效益指標為“好”；可持續(xù)影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年市應急管理局項目經(jīng)費主要內容是：救災儲備及重大自然災害救助、第一次全國自然災害綜合普查森林防滅火經(jīng)費、防汛抗旱工作經(jīng)費、應急培訓演練、應急管理工作經(jīng)費、安全生產事故調查技術費。

2024年度項目績效總目標是：全市安全生產形勢總體穩(wěn)定、持續(xù)向好；應急管理的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性顯著增強，應急響應、指揮、處置能力和基層基礎保障能力顯著提升。

產出指標：項目支出715.20萬元，產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環(huán)境效益指標為“好”；可持續(xù)影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

2024年度市直部門整體績效自評表

?????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門無空表說明。

（二）對其他情況的說明

本部門無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、財政事務(20106款):反映財政事務方面的支出。

3、行政運行(2010601項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

第二部分隨州市應急管理局2024年部門（匯總）預算公開表