隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費用審核、結(jié)算。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)保中心為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)算，納入2023年度部門決算編制范圍的包括:醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為:辦公室、基金財務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實有人數(shù):參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為360.72萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加60.1萬元，增長20 %，主要原因是醫(yī)保政策更新快，增加了能力提升經(jīng)費，去年無此類經(jīng)費。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計360.72萬元，與2022年度相比，收入合計增加60.1萬元，增長20 %。其中:財政撥款收入360.72萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計360.72萬元，與2022年度相比，支出合計增加60.1萬元，增長20%。其中:基本支出291.59萬元，占本年支出80.8%;項目支出69.13萬元，占本年支出19.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為360.72萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加60.1萬元，增長20%。主要原因是醫(yī)保政策更新快，增加了能力提升經(jīng)費，去年無此類經(jīng)費。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 ??360.72萬元，比2022年度決算數(shù)增加60.1萬元。增加主要原因是增加了能力提升經(jīng)費，去年無此類經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出360.72萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加64.56萬元，增長21.8%。主要原因是醫(yī)保政策更新快，增加了能力提升經(jīng)費，去年無此類經(jīng)費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出360.72萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出37.95萬元，占10.5%。主要是用于單位職工養(yǎng)老支出。

2.衛(wèi)生健康支出302.57萬元，占83.9%。主要是用于醫(yī)療保障管理實務(wù)。

3. 住房保障支出20.2萬元，占5.6%。主要是用于單位職工公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為275.95萬元，支出決算為360.72萬元，完成年初預(yù)算的130.7%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為29.67萬元，支出決算為37.95萬元，完成年初預(yù)算的127.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員職級晉升。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為226.08萬元，支出決算為302.57萬元，完成年初預(yù)算的133.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員職級晉升。

3. 住房保障支出。年初預(yù)算為20.2萬元，支出決算為20.2萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出291.59萬元，其中:

人員經(jīng)費277.37萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

公用經(jīng)費14.22萬元，主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年減少0.05萬元，下降100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年無增減。原因:無因公出國人員。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為 ??????0萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年無增減。主要原因是本年無公務(wù)用車購置數(shù)和公務(wù)用車保有量為0，未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護(hù)費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年減少0.05萬元，下降100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經(jīng)費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0 ??個，0人次(不包括陪同人員)。

十、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額3.12萬元，其中:政府采購貨物支出3.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額3.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛0輛。

十二、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，從項目執(zhí)行的效果來看，該項目財政資金支出績效已達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

組織開展部門整體績效評價，從評價情況來看，完成了年度預(yù)期目標(biāo)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果較好，自評打分99分。

醫(yī)保服務(wù)及運行經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:成本指標(biāo):成本指標(biāo)(確保醫(yī)保經(jīng)辦工作正常運轉(zhuǎn))。

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)(基金撥付及時到位)。

效益指標(biāo):時效指標(biāo)(醫(yī)療機構(gòu)及時清算)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

項目績效自評綜述:執(zhí)行率完成100%，績效目標(biāo)已全部完成。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進(jìn)一步加強，績效評價價值利用率有待提升。????部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，增強預(yù)算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標(biāo)框架，加強工作經(jīng)費支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的資金。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):反映醫(yī)?；鸷怂?、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度醫(yī)保服務(wù)及運行經(jīng)費項目績效評價自評表或(報告)