隨州市醫療保障基金核查中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市醫療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市醫療保障基金核查中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市醫療保障基金核查中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市醫療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

具體承擔醫療保障基金使用情況核查,建立健全醫療保障基金使用監督管理機制,提高醫療保障基金使用效率等工作。

機構設置情況:

從單位構成看，隨州市醫療保障基金核查中心屬獨立核算部門。隨州市醫療保障基金核查中心是隨州市醫療保障局所屬公益一類事業單位，市醫療保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年納入預算單位。預算編報范圍的包括:醫療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫療保障基金核查中心構成為:綜合辦公室、核查科。事業編制人數5人，聘用1人，實有6人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為137.51萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加89.77萬元，增長65.3%，主要原因是新增兩名編制人員。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計137.51萬元，與2022年度相比，收入合計增加89.77萬元，增長65.3%。其中:財政撥款收入137.51萬元，占本年收入100%;無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入萬元。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計137.51萬元，與2022年度相比，支出合計增加89.77萬元，增長65.3%。其中:基本支出82.17萬元，占本年支出59.8%;項目支出55.34萬元，占本年支出40.2%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為137.51萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加89.77萬元，增長65.3%。主要原因是新增兩名編制人員。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?? 137.51萬元，比2022年度決算數增加89.77萬元。增加主要原因是新增兩名編制人員。無政府性基金預算財政撥款。無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出137.51萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加89.77萬元，增長65.3%。主要原因是新增兩名編制人員。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出137.51萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出6.39萬元，占4.6%。主要是行政單位事業養老支出。

2.衛生健康支出128.01萬元，占93.1%。主要是用于事業單位醫療、醫療保障管理事務。

3.住房保障支出3.11萬元，占2.3%。主要是用于事業單位住房改革支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為137.51萬元，支出決算為137.51萬元，完成年初預算的100%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費(款)基本支出(項)。年初預算為6.39萬元，支出決算為6.39萬元，完成年初預算的100%。

2. 衛生健康支出(類)事業單位醫療、醫療保障管理事務(款)基本支出及項目支出(項)。年初預算為128.01萬元，支出決算為128.01萬元，完成年初預算的100%。

3. 住房保障支出(類)事業單位住房改革支出(款)基本支出(項)。年初預算為3.11萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出137.51萬元，其中:

人員經費77.34萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費4.84萬元，主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于全年預算數的主要原因:本單位2023年度無公務接待。決算數較上年無增加(減少)的情況。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.本單位無公出國(境)費全年預算。

2.本單位無公務用車購置及運行費全年預算。

3.公務接待費全年預算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因:本單位2023年度無公務接待。

十、機關運行經費支出說明

本單位非參公管理的事業單位

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額8萬元，其中:政府采購貨物支出8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額8萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位無公務車輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的72.3%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

(二)部門決算中項目績效自評結果

醫療保障基金核查中心及運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為55.34萬元，完成預算138.3%。主要產出和效益:一是產出指標(實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋)已完成全市定點家醫療機構及藥店全覆蓋檢查;二是效益指標—時效指標(保障基金安全，確保業務正常開展)確?；鸢踩?，守護好老百姓的“錢袋子”。發現的問題及原因:無。

醫療保障基金核查中心及運行經費項目項目績效自評綜述執行率完成100%，績效目標已全部完成。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出及專項轉移支付支出情況。

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結轉:是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理(項):反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出

信息化建設(項):反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務(項):反映醫?；鸷怂?、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出

行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出:指用于省醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出:指省醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的"三公"經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市醫療保障基金核查中心整體績效評價自評表

填報日期:2024年04月25日

二、2023年度隨州醫療保障基金核查中心項目績效評價自評表

單位名稱:隨州市醫療保障基金核查中心 ????填報日期:2024年04月25日