隨州市醫(yī)療保障局2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分?隨州市醫(yī)療保障局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 隨州市醫(yī)療保障局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分?隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標準，擬訂我市相關政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔醫(yī)保目錄準入相關工作。

(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策措施并監(jiān)督實施，指導藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設。

(七)制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

(八)負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(九)完成上級交辦的其他任務。

(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

(十一)有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設置情況

醫(yī)保局為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2023年納入隨州市醫(yī)保局決算編報范圍的包括:市醫(yī)保局市本級(行政單位)全部收入和支出。其中機關構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財務和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科(醫(yī)藥價格和招標采購科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局行政編制12名，工勤編制1名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數(shù)5名，副科級領導職數(shù)2名;工勤編制1名。單位實有人數(shù):行政12人、工勤1名。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為536.79 萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少6.87 ??萬元，下降1.26 ??%，主要原因是2023年年初沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計536.79 萬元，與2022年度相比，收入合計增加13.86 萬元，增長2.65 %。其中:財政撥款收入528.16 萬元，占本年收入98.39 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0 萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0 萬元，占本年收入0 %;其他收入8.62萬元，占本年收入1.61 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計536.79 ??萬元，與2022年度相比，支出合計減少6.87 萬元，下降1.26%。其中:基本支出349.63 萬元，占本年支出65.13 %;項目支出187.16萬元，占本年支出34.87 %;上繳上級支出0 萬元，占本年支出0 %;經(jīng)營支出0 萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為528.16 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1.89 萬元，減少0.004%。主要原因是2022年年初財政撥款一般公共預算財政撥款有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入528.16萬元，比2022年度決算數(shù)減少1.89 萬元。減少主要原因是2022年年初財政撥款有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0 萬元。主要原因:單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0 萬元。主要原因是單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出528.16??萬元，占本年支出合計的98.39??%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1.89 萬元，下降0.003 %。主要原因是:2023年年初財政撥款有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出528.16 萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出44.05 萬元，占8.34 %。主要是用于單位養(yǎng)老支出、基本養(yǎng)老保障支出和職業(yè)年金繳費支出等。

2.衛(wèi)生健康支出448.03 萬元，占84.83 %。主要是用于單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務支出等。

3.住房保障支出36.08萬元，占6.83 ?? %。主要用于住房公積金、提租補貼等。

本部門使用科目代碼名稱:208社會保障和就業(yè)支出、210衛(wèi)生健康支出、221住房保障支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為640.04 萬元，支出決算為528.16 萬元，完成年初預算的85.52%。其中:

1.一般公共服務支出財政事務行政運行。年初預算為401.04萬元，支出決算為341.01 萬元，完成年初預算的85.03??%。支出數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:2023年新增兩名退休人員。

2.特定目標類項目支出。年初預算為239萬元，支出決算為187.16萬元，完成年初預算的78.31%。支出數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:醫(yī)保專項項目資金和省級轉(zhuǎn)移支付項目資金實際到達數(shù)小于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出341.01 萬元，其中:

人員經(jīng)費305.16萬元，主要包括:基本工資90.71萬元、津貼補貼20.50萬元、獎金39.86萬元、績效工資39.01萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.17萬元、職業(yè)年金繳費15.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.42萬元、其他社會保障繳費2.29萬元、住房公積金32.57萬元、其他工資福利支出6.26萬元、對個人和家庭的補助4.14萬元、退休費3.18萬元、獎勵金0.96萬元。

公用經(jīng)費35.85萬元，主要包括:辦公費1.26萬元、印刷費1.51萬元、水費0.22萬元、電費4.60萬元、郵電費1.74萬元、差旅費2.49萬元、維修(護)費1.51萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費0.07萬元、委托業(yè)務費0.19萬元、工會經(jīng)費3.53萬元、福利費12.01萬元、公務用車運行維護費1.39萬元、其他交通費用0.48萬元、稅金及附加費用0.10萬元、其他商品和服務支出4.68萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為4.73 萬元，支出決算為1.44 萬元，完成全年預算的30.44 %。較上年減少0.03 萬元，下降2.04 %。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行“過緊日子”的要求，減少一切不必要開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，較上年相同。主要原因2023年本單位無因公出國(境)的。

全年支出涉及出國(境)團組0 個，累計0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.25萬元，支出決算為1.39萬元，完成全年預算的42.77 %;較上年增加0.02 萬元，增長1.46 %。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:本單位嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實“過緊日子”的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，2023年本單位無購置公務用車的預算。

(2)公務用車運行費支出1.39 萬元，主要用于公務用車日常運行的費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為1.48 萬元，支出決算為0.06??萬元，完成全年預算的4.05 %，較上年減少0.04 萬元，下降1.81 %。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:本單位嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實“過緊日子”的要求，減少一切不必要的公務接待。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0 個，0 ??人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務接待支出0.06 萬元，接待對象主要是省醫(yī)療保障局，主要是開展醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效復評工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組1 個，4人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出35.85萬元，比上年決算數(shù)增加9.03萬元，增長33.67%。主要原因是:根據(jù)2023的工作需要，機關運行經(jīng)費正常增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.88萬元，其中:政府采購貨物支出4.88萬元，授予中小企業(yè)合同金額4.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個(醫(yī)保專項項目)，資金64萬元，占一般公共預算項目支出總額的34.19%。從評價情況來看，對醫(yī)保專項項目綜述情況如下:

保障醫(yī)保局各項工作正常運轉(zhuǎn)，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運行，信息化運行平穩(wěn)，年度各項考核達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，

1、加強基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標(基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查不少于一次)+時效指標(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位)，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標:確保醫(yī)保基金安全運轉(zhuǎn)，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據(jù)是計劃標準

2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標(按省局要求全部改造完成)+時效指標(信息化改造驗收合格)，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標:確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據(jù)是計劃標準

3、保障醫(yī)保局各項活動正常運轉(zhuǎn)。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標(開展活動次數(shù)不少于4次)+質(zhì)量指標(五項考核全部合格以上群眾知曉率高)+時效指標(年度內(nèi)完成)

效益指標:各項考核通過驗收。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

醫(yī)保專項項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為84萬元，執(zhí)行數(shù)為64萬元，完成預算76.19%。主要原因為:項目全年預算數(shù)中有舉報獎勵20萬元，2023年無舉報獎勵支出，故財政沒有撥付此項資金。

主要產(chǎn)出和效益:

產(chǎn)出指標:設施設備運行維護完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%;全年辦公用品、耗材保障率≥90%;開展會議、培訓總次數(shù)≥3次;對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%;預算執(zhí)行率≥90%;政府采購規(guī)范率≥90%;機關檔案管理達標率100%;醫(yī)保宣傳合格率100%;績效管理工作完成率≥90%;

效益指標:對群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。

滿意度指標:社會公眾對醫(yī)保政策滿意度≥92%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。

下一步改進措施:無。

(三)績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本部門2023年轉(zhuǎn)移支付資金項目:醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金，項目資金安排147萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7.65萬元，劃轉(zhuǎn)至兩個中心26.35萬元，實際項目總收入128.3萬元，2023年執(zhí)行數(shù)為121.44萬元，完成預算94.65%。

項目綜述如下:一是提升醫(yī)保信息化水平，加強網(wǎng)絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實技術基礎，切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行，提高數(shù)據(jù)采集數(shù)量和速度;二是加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)保基金合理有效使用;三是加快推進醫(yī)保支付方式改革和DIP試點工作;四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導、經(jīng)辦服務、人才隊伍建設等醫(yī)療保障服務能力。

產(chǎn)出指標:召開醫(yī)保新聞發(fā)布會、政策吹風會次數(shù)≥2次;召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會≥2次;補助資金到位率100%;補助資金預算執(zhí)行率≥90%;醫(yī)保信息系統(tǒng)驗收合格率≥90%;醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率≥90%;定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%;推行醫(yī)保支付方式改革和DIP試點逐步推開、

效益指標:醫(yī)保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標:參保人員對醫(yī)保服務的滿意度≥92%。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫(yī)療保障政策管理(項):反應醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(項):反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設、開發(fā)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(項):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指局本級和所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、基本支出:指用于省醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構(gòu)正常運行的日常公用支出。

8、項目支出:指省醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的"三公"經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市醫(yī)療保障局整體績效評價自評表

二、2023年度醫(yī)保專項項目績效評價自評表

三、2023年度醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金項目績效評價自評表