隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、推進(jìn)住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運(yùn)用。對(duì)接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批、城鎮(zhèn)個(gè)人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建設(shè)、使用、滅失實(shí)現(xiàn)全生命周期信息化管理。

2、提升隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運(yùn)用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進(jìn)物業(yè)信息化管理全面運(yùn)用。

3、推進(jìn)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運(yùn)營(yíng)、管理三分離模式”，吸引社會(huì)資本參與住宅專項(xiàng)維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，保障住宅專項(xiàng)維修資金存儲(chǔ)安全和保值增值，并補(bǔ)充管理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)不足。

4、推進(jìn)“智慧工地”功能完善和推廣運(yùn)用。對(duì)接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)，配合試點(diǎn)工地設(shè)備接入，制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，設(shè)綜合組、信息技術(shù)服務(wù)組、住宅維修資金組三個(gè)內(nèi)設(shè)組室，核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2022年底實(shí)際在職8人。無(wú)下屬單位。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?說(shuō)明:本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為133.17萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少40.49萬(wàn)元，下降23.32%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有缺口，年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)133.17萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加45.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.19%。其中:財(cái)政撥款收入133.17萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入?0 %;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)133.17萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。其中:基本支出133.17萬(wàn)元，占本年支出100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為133.17萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少40.49萬(wàn)元，下降23.32%。主要原因是上年度結(jié)余未計(jì)入財(cái)政撥款收入。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.17萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加45.09萬(wàn)元。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少43.04萬(wàn)元。減少主要原因是決算統(tǒng)計(jì)口徑變化原因?qū)е碌摹?/p>

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。主要原因是人員職業(yè)年金的調(diào)整。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.29萬(wàn)元，占14.49%。主要是用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.64萬(wàn)元，占76.32%。主要是用于人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

3. 住房保障支出12.25萬(wàn)元，占9.19%。主要是用于人員住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為124.82萬(wàn)元，支出決算為133.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.69%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.65萬(wàn)元，支出決算為19.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199.89%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:決算科目未細(xì)化，年末決算本科目多包含了職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)?其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為102.15萬(wàn)元，支出決算為101.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.50%。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.55萬(wàn)元，支出決算為12.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.78%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員住房公積金按照相關(guān)政策有調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.17萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)115.92萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)17.25萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.43萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的18.60%。較上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:上年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，本年度僅接待一次省住建廳信息中心調(diào)研。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 ??0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.43萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的18.60%，較上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省住建信息中心來(lái)隨調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)，主要是開(kāi)展住建領(lǐng)域信息化建設(shè)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)，8人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位?2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 0?輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心基本完成了全年績(jī)效指標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范住宅專項(xiàng)維修資金管理，擬定隨州市“數(shù)字住建”和“數(shù)字住房”平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)方案，強(qiáng)化系統(tǒng)運(yùn)維保障，推進(jìn)智慧工地應(yīng)用全覆蓋，完成個(gè)人住房信息查核等各項(xiàng)工作，貫徹落實(shí)好《湖北省數(shù)字住建行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位本年度無(wú)財(cái)政資金項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至單位決算公開(kāi)時(shí)，本單位已全力加強(qiáng)管理制度健全性，本單位建立各項(xiàng)管理制度，有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、公務(wù)接待制度、出差管理辦法、公車管理、會(huì)議制度、預(yù)案銷號(hào)制度、厲行節(jié)約制度、資產(chǎn)管理等制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。本單位加強(qiáng)了資金使用合規(guī)性，本單位支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，支出符合單位預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位2023年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)?其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)部門整體績(jī)效自評(píng)得分:97分

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、預(yù)算執(zhí)行率情況。2023年部門整體預(yù)算支出總額133.17萬(wàn)元，實(shí)際支出總額133.17萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2、部門績(jī)效目標(biāo):2023年度加快推進(jìn)一體化“數(shù)字住建”和“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”平臺(tái)建設(shè);進(jìn)一步規(guī)范住宅專項(xiàng)維修資金管理;加快推進(jìn)“智慧工地”推廣運(yùn)用。

①完成的績(jī)效指標(biāo)

(1)擬定隨州市“數(shù)字住建”和“數(shù)字住房”平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)方案，上報(bào)局黨組會(huì)決議通過(guò)依法組織招標(biāo)，分別于7月13日、7月14日完成招標(biāo)工作并啟動(dòng)開(kāi)發(fā)建設(shè)。

(2)落實(shí)巡察問(wèn)題整改。現(xiàn)已完成存量資金清理錄入6.13億元約11.2萬(wàn)戶。對(duì)歷史遺留約1500戶0.06億元交存資金暫無(wú)法核實(shí)錄入的單獨(dú)建賬補(bǔ)錄，按照“誰(shuí)使用誰(shuí)舉證”的原則支付。

(3)提升歸集服務(wù)。制定交存、退款管理制度和辦事指南，提升加強(qiáng)窗口服務(wù)質(zhì)效。截止2023年12月31日，已經(jīng)新歸集資金約9873.33萬(wàn)元，轉(zhuǎn)存定期0.82億元。

(4)強(qiáng)化系統(tǒng)運(yùn)維保障。嚴(yán)格按照線上巡查制度，安排專人每周巡查2次以上，協(xié)調(diào)聯(lián)通公司增加一名線上巡檢人員和一名運(yùn)維人員，指導(dǎo)聯(lián)通公司制定租售并舉和多種套餐服務(wù)模式，提高了建設(shè)成效、降低了企業(yè)成本。

(5)推進(jìn)智慧工地應(yīng)用全覆蓋。根據(jù)省住建廳要求在全省率先完成系統(tǒng)對(duì)接，會(huì)同建管科、質(zhì)安站、市場(chǎng)站共同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)6月底前實(shí)現(xiàn)市管全覆蓋、12月底全市全覆蓋。我市工作在6月27日全省觀摩會(huì)上做經(jīng)驗(yàn)交流，四次全省通報(bào)中點(diǎn)名表?yè)P(yáng)，覆蓋率、對(duì)接率穩(wěn)居全省前列。

(6)配合完成數(shù)字“先鋒住建”迎檢 。依托智慧工地平臺(tái)及時(shí)優(yōu)化提升“先鋒住建”系統(tǒng)相關(guān)功能，更新相關(guān)信息，迎接多次市級(jí)觀摩和其他地市觀摩。

(7)完成實(shí)名制改造。完成自動(dòng)評(píng)價(jià)系統(tǒng)、移動(dòng)考勤等功能開(kāi)發(fā)建設(shè)，配合市場(chǎng)站在兩個(gè)項(xiàng)目上開(kāi)展試點(diǎn)工作，取得較好成果，為完成全覆蓋工作，將人社部門未落實(shí)智慧工地的尾期項(xiàng)目、小型項(xiàng)目采取移動(dòng)考勤的方式全面落實(shí)。

(8)按照監(jiān)管“智慧化”要求謀劃二期建設(shè)。已經(jīng)完成初步和編制初步預(yù)算，9月25日?qǐng)?bào)市財(cái)政局開(kāi)展財(cái)政評(píng)審工作，送審金額為199.87萬(wàn)元，評(píng)審審減28.76萬(wàn)元元，審定金額為171.11萬(wàn)元(包含等保6萬(wàn)元、密評(píng)11萬(wàn)元、軟測(cè)5萬(wàn)元，不含監(jiān)理2萬(wàn)元)。本次升級(jí)重點(diǎn)突出人工智能技術(shù)的應(yīng)用。

(9)依法開(kāi)展等保測(cè)評(píng)工作。及時(shí)選定測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展等保工作，城建檔案管理系統(tǒng)和地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)評(píng)定一級(jí)。智慧排水系統(tǒng)評(píng)定二級(jí)，智慧工地和個(gè)人住房系統(tǒng)評(píng)定三級(jí)，已取得公安部門的備案證書，并督促各單位根據(jù)測(cè)評(píng)問(wèn)題開(kāi)展整改近期啟動(dòng)復(fù)測(cè)。

(10)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)。組織召開(kāi)全市住建行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全專題培訓(xùn)會(huì)議，邀請(qǐng)市委宣傳部副部長(zhǎng)袁緒軍、市公安局網(wǎng)安支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳永超、市大數(shù)據(jù)中心陳嬌參加，聘請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)安全專家授課。

(11)加快推進(jìn)地下基礎(chǔ)設(shè)施普查和智慧燃?xì)馄脚_(tái)建設(shè)。6月底，根據(jù)局統(tǒng)一安排，積極配合業(yè)務(wù)科室和有關(guān)單位加快推進(jìn)城市地下基礎(chǔ)設(shè)施普查和智慧燃?xì)馄脚_(tái)建設(shè)，中心高度重視，主要負(fù)責(zé)人親自抓落實(shí)，通過(guò)調(diào)查摸底，基本掌握了各單位需求，制定工作實(shí)施方案。

(12)及時(shí)啟動(dòng)工程審批管理系統(tǒng)3.0升級(jí)。根據(jù)省委和省工改辦要求，隨州作為試點(diǎn)城市必須在12月5日前率先完成改造升級(jí)，在局領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注于支持的情況下，迅速安排技術(shù)人員進(jìn)場(chǎng)，配合擬定初步設(shè)計(jì)方案和預(yù)算，預(yù)算成本控制在175萬(wàn)元以內(nèi)(含監(jiān)理、等保、密評(píng)、軟測(cè))，擬報(bào)經(jīng)財(cái)政部門完成財(cái)政評(píng)審后啟動(dòng)采購(gòu)程序。我市工改3.0升級(jí)獲省級(jí)考核加5分的獎(jiǎng)勵(lì)。

(13)按時(shí)保質(zhì)完成查核任務(wù)共計(jì)214批次4761人次，并做好詳細(xì)記錄，嚴(yán)守查核秘密。

(14)對(duì)接多測(cè)合一系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)與房產(chǎn)測(cè)繪成果管理子系統(tǒng)和不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接。

(15)完成營(yíng)商環(huán)境巡查問(wèn)題整改。針對(duì)自然資源規(guī)劃部門未與住房信息系統(tǒng)共享商品房備案信息，網(wǎng)上不能查詢等問(wèn)題，先后會(huì)同市場(chǎng)科與不動(dòng)產(chǎn)中心具體對(duì)接整改，5月份實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

②未完成的績(jī)效指標(biāo)

(1)智慧工地建設(shè)資金尚未落實(shí)。因無(wú)預(yù)算財(cái)政局不批準(zhǔn)采購(gòu)備案、不批準(zhǔn)掛網(wǎng)公開(kāi)、不批準(zhǔn)財(cái)政評(píng)審，后續(xù)將積極爭(zhēng)取二期建設(shè)資金，啟動(dòng)項(xiàng)目招標(biāo)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

1、維修資金補(bǔ)錄難度大。中心成立前的維修資金歷史交存檔案不全、歷史賬目未規(guī)范建賬、交存票據(jù)信息不全，導(dǎo)致維修資金歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作困難大，周期長(zhǎng)。

2、工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

3、工作人手緊張任務(wù)重。今年需啟動(dòng)或完成7個(gè)信息系統(tǒng)建設(shè)，每個(gè)項(xiàng)目從策劃到完成招標(biāo)一般需要3到5個(gè)月，實(shí)施過(guò)程中還需要隨時(shí)跟進(jìn)協(xié)調(diào)。還需保障維修資金工作、局相關(guān)會(huì)議室等工作，中心僅2名工作人員留守，嚴(yán)重影響了工作質(zhì)效。

4、智慧工地建設(shè)資金尚未落實(shí)。