隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能是負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排(污)水主管網(wǎng)長(zhǎng)513.36公里、檢查井蓖13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作;承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù);負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心(本級(jí))。

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)更新局，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)組、污水監(jiān)管組、工程組、泵站組、養(yǎng)護(hù)組、管理一組、管理二組、監(jiān)察組。

本部門核定編制45人，實(shí)有在崗員工41人，退休人員21人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均8717.34萬(wàn)元。(其中:2023年收入8717.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，2023年支出8717.34萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元)。與2022年度收入2966.72萬(wàn)元相比，收入增加了5750.62萬(wàn)元，增加了193%，主要為隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目、污泥無(wú)害化項(xiàng)目財(cái)政撥款收入，導(dǎo)致收入增加。與2022年度支出2395.98萬(wàn)元相比，增加了6321.36萬(wàn)元，同比增加了263.84%，主要是支出隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目、污泥無(wú)害化項(xiàng)目費(fèi)用，導(dǎo)致支出大幅增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)8717.34萬(wàn)元，與2022年度2966.72萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加5750.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)193%。其中:財(cái)政撥款收入8081.18萬(wàn)元，占本年收入92.70%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入636.17萬(wàn)元，占本年收入7.30%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)8717.34萬(wàn)元，與2022年度2395.98萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加6321.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)263.84%。其中:基本支出681.93萬(wàn)元，占本年支出7.82%;項(xiàng)目支出8035.41萬(wàn)元，占本年支出92.13%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8081.17萬(wàn)元。與2022年度1438.23萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6642.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)461.00%。主要原因是撥付隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目、污泥無(wú)害化項(xiàng)目資金，導(dǎo)致財(cái)政撥款收、支增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3280.27萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)659.6萬(wàn)元增加了2620.67萬(wàn)元。增加主要原因是財(cái)政局下達(dá)項(xiàng)目資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4800.91萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)681.42萬(wàn)元增加4119.49萬(wàn)元。增加主要原因是財(cái)政局下達(dá)項(xiàng)目資金。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3280.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的37.63 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)756.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)433.43%。主要原因是政府加大基建投入，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出大幅增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3280.27萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)131.73萬(wàn)元，占4.02%。主要是用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)34.95萬(wàn)元，占1.07%。主要是用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出(類)2094.34萬(wàn)元，占63.85%。主要是用于我單位實(shí)施的污泥無(wú)害化項(xiàng)目支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)975.71萬(wàn)元，占29.75%。主要是用于城區(qū)排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)與維修支出。

5.農(nóng)林水支出(類)20.00萬(wàn)元，占0.60%。主要是用于購(gòu)買城區(qū)防汛用儲(chǔ)備物資支出。

6.住房保障支出(類)16.38萬(wàn)元，占0.49%。主要是用于單位職工住房公積金支出。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)7.16萬(wàn)元，占0.22%。主要是用于單位排水設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)普查。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為626.00萬(wàn)元，支出決算為3280.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的524.00%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出年初預(yù)算為67.22萬(wàn)元，支出決算為99.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出年初預(yù)算數(shù)是單位應(yīng)繳部分，決算數(shù)是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出包含了單位應(yīng)繳部分和代扣職工個(gè)人應(yīng)繳部分。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納(項(xiàng))支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位繳納職業(yè)年金沒(méi)完全按照資金指標(biāo)性質(zhì)支付。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算26.73萬(wàn)元，支出決算為34.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.75%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)部分沒(méi)有按照資金指標(biāo)性質(zhì)支付。

4.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))年初預(yù)算 0萬(wàn)元，支出決算為94.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)統(tǒng)籌安排，打通使用。

5.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項(xiàng))年初預(yù)算 0萬(wàn)元，支出決算為2000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:該項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金由建投公司申報(bào)，我單位不清楚資金下達(dá)時(shí)間，財(cái)務(wù)沒(méi)申報(bào)預(yù)算。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))支出年初預(yù)算10458.59萬(wàn)元，支出決算為975.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)9.32%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算資金性質(zhì)與財(cái)政局下達(dá)資金性質(zhì)不符。

7.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))支出預(yù)算0元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年初已納入預(yù)算，資金下達(dá)時(shí)功能科目發(fā)生改變。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出年初預(yù)算42.85萬(wàn)元，支出決算為16.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)38.22%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位住房公積金主要是用非稅收入資金開支，2023年度非稅收入資金減少，導(dǎo)致支出決算數(shù)減少。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))支出預(yù)算0元，支出決算7.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:該資金為引導(dǎo)資金，未列入單位當(dāng)年預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出676.19萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)666.26萬(wàn)元，主要包括:基本工資155.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼30.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.35萬(wàn)元、績(jī)效工資277.14萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)99.74萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)31.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.95萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.26萬(wàn)元、住房公積金16.38萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.52萬(wàn)元、退休費(fèi)12.64萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.88萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)9.93萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)2.48萬(wàn)元、水費(fèi)0.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.06萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元、福利費(fèi)0.55萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入4800.91萬(wàn)元，本年支出4800.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))決算為1226.84萬(wàn)元，主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

(二)其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))決算為3574.07萬(wàn)元，主要用于支付老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目和市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目的工程款。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.75%。較上年5.21萬(wàn)元減少了1.22萬(wàn)元，下降23.42%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。決算數(shù)較上年減少的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致的主要原因:本年與上年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為 ???????3.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.75%;較上年減少1.22萬(wàn)元，下降23.42%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。決算數(shù)較上年減少的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.99萬(wàn)元，主要用于單位車輛加油、維修及保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)等費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位沒(méi)有公務(wù)接待。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額2456.11萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2391.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出65.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額290.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.82%，其中:授予小微企業(yè)合同金額290.55萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的9.43%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門共有車輛8輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車是內(nèi)河保潔沖水用三輪摩托車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金3723.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分92分。本年度，我單位圍繞防汛排澇、污水監(jiān)管、項(xiàng)目建設(shè)及排水設(shè)施管護(hù)等核心任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)的較好完成。從指標(biāo)完成情況來(lái)看，我單位在多個(gè)方面表現(xiàn)出色。公用經(jīng)費(fèi)控制率實(shí)際完成值為99.70%，職人員控制率100%。在核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出方面，防汛安全保障工作持續(xù)常態(tài)化進(jìn)行，隱患排查工作得到加強(qiáng)，智慧管控手段的應(yīng)用也進(jìn)一步提升了工作效率。我單位在預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性方面存在不足，年初預(yù)算與年末決算之間存在較大差異，預(yù)算編制調(diào)整金額比例過(guò)大，顯示出預(yù)算編制工作的精準(zhǔn)性和前瞻性有待提升。在社會(huì)效益方面，我單位通過(guò)整治易澇點(diǎn)、實(shí)施城市雙修工程等措施，有效改善了城市排水環(huán)境，提升了市民的生活質(zhì)量。生態(tài)效益方面，該部門持續(xù)加強(qiáng)污水排放監(jiān)管，推動(dòng)再生資源綜合利用，為環(huán)境保護(hù)做出了積極貢獻(xiàn)。針對(duì)存在的不足，我單位已提出改進(jìn)措施，包括結(jié)合上年度預(yù)算合理編制本年度預(yù)算、提高政府采購(gòu)預(yù)算編制的精準(zhǔn)性等。這些措施的實(shí)施將有助于提升該部門預(yù)算管理的科學(xué)性和規(guī)范性，進(jìn)一步推動(dòng)各項(xiàng)工作的高效開展。

綜上所述，在2023年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)中取得了較為顯著的成績(jī)，但也存在一些需要改進(jìn)的地方。我單位將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，針對(duì)不足制定切實(shí)可行的改進(jìn)措施，不斷提升工作水平和績(jī)效表現(xiàn)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.?排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為440萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為404.34萬(wàn)元，完成預(yù)算91.89%。其中排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修使用資金94.34萬(wàn)元，內(nèi)河管理保潔使用資金135萬(wàn)元，城區(qū)防汛使用資金20萬(wàn)元。

主要產(chǎn)出和效益:一是顯著提升城市排水能力:項(xiàng)目通過(guò)系統(tǒng)的排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河明渠清淤保潔以及城區(qū)防汛工作，有效提升了 城市排水系統(tǒng)的運(yùn)行效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目完成了430時(shí)公里排水管網(wǎng)、13000公里檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修，確保了排水設(shè)施在汛期的完好無(wú)損和水流暢通，避免了大面積積水現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)，水質(zhì)檢測(cè)工作的加強(qiáng)也保障了排放污水的合格率，達(dá)到了100%。二是改善城市水環(huán)境和居民生活質(zhì)量:項(xiàng)目的實(shí)施不僅改善了城區(qū)水環(huán)境，還提升了城市品位。 路面無(wú)污水亂流及內(nèi)河河床無(wú)垃圾雜物的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，保障了城區(qū)居民用水安全。此外，汛期安排職工24小時(shí)辦公室值班，保證了信息的暢通，進(jìn)一步保障了汛期城區(qū)人民財(cái)產(chǎn)安全，確保了人員車輛的安全出行。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行超支:雖然項(xiàng)目總體執(zhí)行率達(dá)到了120.45%，但預(yù)算執(zhí)行超出了原定計(jì)劃。這主要是由于部分排水設(shè)施維修任務(wù)較為復(fù)雜，導(dǎo)致費(fèi)用超出預(yù)期。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理和成本控制:針對(duì)預(yù)算執(zhí)行超支的問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)排水設(shè)施維修任務(wù)的評(píng)估和預(yù)算制定工作，確保費(fèi)用的合理性和可控性。同時(shí)，加強(qiáng)成本控制，避免不必要的浪費(fèi)。

排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目在提升城市排水能力、改善城市水環(huán)境和居民生活質(zhì)量方面取得了顯著成效。然而，在預(yù)算執(zhí)行和水質(zhì)檢測(cè)方面仍存在一些問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以進(jìn)一步提升項(xiàng)目的績(jī)效和效益。從整體來(lái)看，該項(xiàng)目對(duì)于保障城市防洪排水安全、提升城市品位和改善居民生活質(zhì)量具有重要意義。

2.?隨州市中心城區(qū)排水設(shè)施雙修工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為305.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為260萬(wàn)元，完成預(yù)算85.19%。

主要產(chǎn)出和效益:一是項(xiàng)目成功完成了對(duì)中心城區(qū)118公里市政雨水管網(wǎng)的清淤工作，對(duì)32座橋梁進(jìn)行了檢測(cè)維修，并實(shí)施了排水管網(wǎng)改造。這些工作極大地提升了隨州市中吣城區(qū)的排水能力，有效緩解了城市內(nèi)澇問(wèn)題，為市民的生產(chǎn)生活和交通出行帶來(lái)了顯著便利。二是項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)地按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求完成了工程施工，確保了工程質(zhì)量。項(xiàng)目的實(shí)施不僅提升了隨州市的城市形象和品質(zhì)，還增強(qiáng)了市民對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的滿意度和信任感，對(duì)推動(dòng)城市可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，部分區(qū)域由于歷史遺留問(wèn)題，排水管網(wǎng)布局復(fù)雜，給清淤和改造工作帶來(lái)了一定難度。這些問(wèn)題主要源于早期城市規(guī)劃不合理，以及部分管網(wǎng)年久失修、維護(hù)不善。二是項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中，受天氣、交通等多種因素影響，施工進(jìn)度有所延遲。雖然最終按時(shí)完成了項(xiàng)目施工，但部分時(shí)段內(nèi)的工作效率受到了一定影響。

下一步改進(jìn)措施:一是針對(duì)排水管網(wǎng)布局復(fù)雜的問(wèn)題，建議加強(qiáng)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，優(yōu)化排水管網(wǎng)布局，減少不必要的施工難度和成本。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)老舊管網(wǎng)的維護(hù)和更新，確保排水系統(tǒng)的順暢運(yùn)行。二是為提高項(xiàng)目施工效率，建議加強(qiáng)項(xiàng)目管理，制定更為詳細(xì)的施工計(jì)劃和進(jìn)度安排。同時(shí)，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保施工過(guò)程中的交通、天氣等因素得到及時(shí)有效的應(yīng)對(duì)和處理。

隨州市中心城區(qū)排水設(shè)施雙修工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目在在實(shí)施過(guò)程中取得了顯著成效，不僅提升了城市排水能力，還改善了市民的生產(chǎn)生活環(huán)境和交通出行條件。雖然項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到了一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，但通過(guò)加強(qiáng)規(guī)劃、優(yōu)化設(shè)計(jì)和加強(qiáng)項(xiàng)目管理等措施，這些問(wèn)題得到了有效解決。總體而言，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分較高，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。未來(lái)，我們將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入和管理，為市民提供更加優(yōu)質(zhì)的城市環(huán)境和公共服務(wù)。

3.?污泥無(wú)害化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2199.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2000萬(wàn)元，完成預(yù)算90.92%。

主要產(chǎn)出和效益:一是項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)了污泥的無(wú)害化處理。按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，試運(yùn)行期間，項(xiàng)目達(dá)到了100T/日(含水率80%)的處理能力，并安全處置了污泥15360T。各項(xiàng)運(yùn)行管理指標(biāo)均符合污泥處理運(yùn)行的“四化”規(guī)范，即減量化、穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化，有效改變了城市污水處理廠污泥處置的現(xiàn)狀。二是項(xiàng)目帶來(lái)了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目的實(shí)施不僅明顯改善了隨州市城區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，還促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)減少垃圾處理的負(fù)擔(dān)和對(duì)水環(huán)境的污染，項(xiàng)目為改善城市的環(huán)境衛(wèi)生面貌、提高人民生活及健康水平起到了積極作用。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是雖然項(xiàng)目整體進(jìn)展順利，但在污泥運(yùn)輸和處置過(guò)程中仍存在部分環(huán)節(jié)不夠高效的問(wèn)題。這可能是由于運(yùn)輸路線規(guī)劃不合理或處置設(shè)備尚需進(jìn)一步優(yōu)化所致。二是項(xiàng)目在環(huán)保宣傳和教育方面仍有待加強(qiáng)。雖然項(xiàng)目本身環(huán)保效益顯著，但部分市民對(duì)污泥無(wú)害化處理的認(rèn)識(shí)仍不足，影響了項(xiàng)目的社會(huì)認(rèn)可度。

下一步改進(jìn)措施:一是針對(duì)污泥運(yùn)輸和處置過(guò)程中的效率問(wèn)題，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將重新規(guī)劃運(yùn)輸路線，優(yōu)化處置設(shè)備，確保污泥能夠更快速、更高效地得到處理。二是加強(qiáng)環(huán)保宣傳和教育力度。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將積極開展各類宣傳活動(dòng)，提高市民對(duì)污泥無(wú)害化處理的認(rèn)識(shí)和了解，增強(qiáng)項(xiàng)目的社會(huì)影響力。

污泥無(wú)害化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目在2023年度取得了顯著成效，不僅實(shí)現(xiàn)了污泥的無(wú)害化處理，還帶來(lái)了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)克服了各種困難，確保了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。盡管在部分環(huán)節(jié)仍存在一些問(wèn)題，但項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將在未來(lái)的工作中不斷優(yōu)化和完善。綜上所述，污泥無(wú)害化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。

4.?自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是項(xiàng)目成功實(shí)施了自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，全面摸清了隨州市城市防洪排水設(shè)施的基本情況，包括排水設(shè)施巡查、內(nèi)河設(shè)施巡查、橋梁 信息化管理等多個(gè)方面，為城市防洪排水工作提供了詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持。通過(guò)全方位巡查看護(hù)和一河一長(zhǎng)制度的實(shí)施，確保了內(nèi)河設(shè)施巡查全覆蓋，有效提升了城市防洪排水的效率和能力。二是項(xiàng)目在保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和城區(qū)平穩(wěn)安全運(yùn)行方面發(fā)揮了重要作用。通過(guò)加強(qiáng)隱患排查和儲(chǔ)備防汛物資，項(xiàng)目成功消除了多處安全隱患，為人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全提供了有力保障。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施還對(duì)提高人民生活及健康水平起到了積極作用，提升了城市的整體防災(zāi)減災(zāi)能力。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是盡管項(xiàng)目在整體實(shí)施上取得了顯著成效，但在部分細(xì)節(jié)上仍存在一些不足。例如，在排水設(shè)施巡查過(guò)程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)巡查不到位或漏查的情況，這可能是由于巡查人員數(shù)量不足或巡查路線規(guī)劃不合理導(dǎo)致的。二是項(xiàng)目在信息化管理方面還有待加強(qiáng)。雖然項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了橋梁信息化管理，但在其他方面的信息化管理還存在一定差距，如防汛物資儲(chǔ)備的信息化管理不夠完善，導(dǎo)致在緊急情況下物資調(diào)配效率不高。

下一步改進(jìn)措施:一是針對(duì)巡查人員數(shù)量不足和巡查路線規(guī)劃不合理的問(wèn)題，項(xiàng)目將增加巡查人員數(shù)量，并優(yōu)化巡查路線規(guī)劃，確保每一處設(shè)施都能得到全面、細(xì)致的巡查。同時(shí)，還將加強(qiáng)對(duì)巡查人員的培訓(xùn)和管理，提高他們的專業(yè)素養(yǎng)和工作責(zé)任心。二是加強(qiáng)信息化管理建設(shè)，提升項(xiàng)目整體管理水平。項(xiàng)目將進(jìn)一步完善防汛物資儲(chǔ)備的信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資儲(chǔ)備、調(diào)配和使用的全程可視化、信息化。同時(shí)，還將探索將其他方面的管理工作也納入信息化管理系統(tǒng)中，提高項(xiàng)目整體的管理效率和水平。

污泥無(wú)害化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目已成功實(shí)施，為城市防洪排水工作提供了有力的支持。項(xiàng)目在保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和城區(qū)平穩(wěn)安全運(yùn)行方面發(fā)揮了重要作用，并取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。盡管在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在一些問(wèn)題和不足，但通過(guò)采取針對(duì)性的改進(jìn)措施，相信項(xiàng)目將能夠更好地服務(wù)于城市防洪排水工作，為人民群眾創(chuàng)造更加安全、舒適 的生活環(huán)境。本次自評(píng)得分為99分，整體評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

5.?城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為87.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，有效改善了隨州市的居住環(huán)境，提升了城市的服務(wù)功能和營(yíng)商環(huán)境。具體而言，項(xiàng)目資金的投入直接促進(jìn)了城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善，使得城市排澇和安全運(yùn)行保障能力得到了大幅提升，同時(shí)也為城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入了新的活力。 經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)出與年初設(shè)定的目標(biāo)值完全一致，達(dá)到了87.57萬(wàn)元。二是社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著。項(xiàng)目不僅提高了城市防汛安全，還為市民提供了更加安全、舒適的生活環(huán)境。 此外，項(xiàng)目的實(shí)施還有助于提升城市的整體形象，對(duì)提高人民生活及健康水平起到了積極作用。社會(huì)效益和生態(tài)效益的完成度均達(dá)到了100%，充分證明了項(xiàng)目的成功與有效。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是部分細(xì)節(jié)工作仍需完善。 盡管項(xiàng)目整體進(jìn)展順利，但在一些細(xì)節(jié)工作上仍存在不足，如項(xiàng)目文檔管理、施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范化管理等方面仍有待加強(qiáng)。二是資金使用效率有待進(jìn)一步提高。雖然項(xiàng)目資金執(zhí)行率達(dá)到了100%，但在資金使用的精細(xì)化管理和優(yōu)化上仍有提升空間，以更好地發(fā)揮資金的使用效益。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督。 建立健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督和檢查，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，注重細(xì)節(jié)工作的完善，提高項(xiàng)目文檔管理和施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)范化水平。二是優(yōu)化資金使用效率。 對(duì)資金使用進(jìn)行精細(xì)化管理和優(yōu)化，確保每一筆資金都用在刀刃上。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的核算和控制，降低項(xiàng)目成本，提高資金使用效益。

城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目取得了顯著的成效。項(xiàng)目不僅在經(jīng)濟(jì)效益上達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，還在社會(huì)效益和生態(tài)效益上取得了突出的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目中存在的問(wèn)題和不足，將積極采取改進(jìn)措施加以完善。 總體來(lái)看，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于提升隨州市的城市形象和改善市民生活環(huán)境具有重要意義。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。在當(dāng)前的部門運(yùn)營(yíng)中充分重視并有效應(yīng)用了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:首先，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度的預(yù)算編制工作緊密結(jié)合。通過(guò)深入分析績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，將其作為制定下一年度預(yù)算計(jì)劃的關(guān)鍵參考。基于當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)所揭示的問(wèn)題，指導(dǎo)各科室在規(guī)劃下一年度預(yù)算時(shí)，更加精確地設(shè)定績(jī)效指標(biāo)值，確保預(yù)算經(jīng)費(fèi)的編制既科學(xué)又合理。同時(shí)也要求各科室提供充分的測(cè)算依據(jù)，以支持其預(yù)算請(qǐng)求，從而提高預(yù)算的透明度和可追溯性。其次，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，以提升項(xiàng)目的整體效益。結(jié)合部門的職能和工作重點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了全面梳理和整體規(guī)劃，并加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的管理。通過(guò)完善項(xiàng)目的分配及管理辦法，逐步建立起一套科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和績(jī)效目標(biāo)的圓滿達(dá)成。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。緊密圍繞部門的年度工作任務(wù)，設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，并致力于進(jìn)一步細(xì)化和量化這些績(jī)效指標(biāo)。通過(guò)設(shè)定更加明確、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，可以更準(zhǔn)確地評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行情況和資金的使用效益，從而為后續(xù)決策和管理提供有力支持。同時(shí)，不斷提升績(jī)效編制水平，以確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，將不斷優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

(一)?財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明。

2023年度市排水中心財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算11256.67萬(wàn)元，決算支出5940.67萬(wàn)元，比預(yù)算減少了5316萬(wàn)元，下降47.22%，主要是因部分財(cái)政專項(xiàng)支出需按照工程項(xiàng)目合同進(jìn)度支付，2023年度預(yù)算資金未能全部支付，如隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程、隨州市中心城區(qū)排水設(shè)施雙修工程等。

(二)?財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

2023年度市排水中心無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))，主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))，主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

3. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))支出，主要用于防汛物資購(gòu)置支出

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)

填報(bào)日期:2024年04月18日 ??????評(píng)分:92分 ?????????????單位:萬(wàn)元

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

2.?基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.?按照績(jī)效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績(jī)效基本型、績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績(jī)效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

二、2023年度排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報(bào)日期:2024年04月20日自評(píng)總分:90分????????????????單位:萬(wàn)元

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

三、2023年度隨州市中心城區(qū)排水設(shè)施雙修工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報(bào)日期:2024年04月20日自評(píng)總分:99分????????????????????單位:萬(wàn)元

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

四、2023年度污泥無(wú)害化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報(bào)日期:2024年04月20日自評(píng)總分:98分????????????????????單位:萬(wàn)元

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

五、2023年度自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報(bào)日期:2024年04月20日自評(píng)總分:99分????????????????????單位:萬(wàn)元

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

六、2023年度城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報(bào)日期:2024年04月20日自評(píng)總分:99分????????????????????單位:萬(wàn)元

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。