隨州市房產(chǎn)市場管理所2023年度單位決算公開

目??? 錄

第一部分? 隨州市房產(chǎn)市場管理所概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市房產(chǎn)市場管理所2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市房產(chǎn)市場管理所2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市房產(chǎn)市場管理所概況

一、單位主要職責(zé)

(一)商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作;

(二)《商品房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(三)《存量房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(四)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)交易管理工作;

(五)負(fù)責(zé)房屋租賃登記備案管理工作;

(六)負(fù)責(zé)房屋面積管理工作;

(七)負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作;

(八)依法查處市中心城區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、物業(yè)服務(wù)市場的各類違法違規(guī)行為;

(九)承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市房產(chǎn)市場管理所單位決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市房產(chǎn)市場管理所本級決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市房產(chǎn)市場管理隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級公益一類事業(yè)單位,無下屬單位。2023年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相同。單位內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)售資金監(jiān)管室、合同備案室、面積管理室，執(zhí)法一室、執(zhí)法二室。

2023年末，單位編制數(shù)30人，在職實(shí)有人數(shù)總計(jì)33人，(其中:在編在職實(shí)有人數(shù)為27人，人事代理及長期聘用人員6人)，退休人員13人。

第二部分? 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)590.54萬元，支出總計(jì)為590.96萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加161.38萬元和130.29萬元，各增長38%和28%，主要原因是本年度預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政對公益一類事業(yè)單位財(cái)政撥款保障口徑調(diào)整，增補(bǔ)部分單列績效,人員經(jīng)費(fèi)收支增加。

圖1:收入決算總計(jì)變動(dòng)情況

圖2:支出決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)590.54萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加161.38萬元，增長38%%。其中:財(cái)政撥款收入585.5萬元，占本年收入99.1%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0 ???%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.04萬元，占本年收入0.9%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)590.96萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加130.29萬元，增長28%%。其中:基本支出507.93萬元，占本年支出86%;項(xiàng)目支出83.02萬元，占本年支出14%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為585.5萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加156.34萬元，增長36%。主要原因是本年度預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政對公益一類事業(yè)單位財(cái)政撥款保障口徑調(diào)整，增補(bǔ)部分單列績效,人員經(jīng)費(fèi)收支增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入585.5萬元，比2022年度決算數(shù)增加156.34萬元。增加主要原因是本年度預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政對公益一類事業(yè)單位財(cái)政撥款保障口徑調(diào)整，增補(bǔ)部分單列績效,人員經(jīng)費(fèi)收支增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。主要原因是單位歷年無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。主要原因是單位歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.5萬元，占本年支出合計(jì)的99 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加156.34萬元，增長36%。主要原因是本年度預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政對公益一類事業(yè)單位財(cái)政撥款保障口徑調(diào)整，增補(bǔ)部分單列績效,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.5萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出88.8萬元，占15%。主要是用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出16.42萬元，占2.8%。主要是用于在職人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.82萬元，占72%。主要是用于在職人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出29.79萬元，占5.1%。主要是用于 “樂居隨州房地產(chǎn)交易會(huì)”參展企業(yè)補(bǔ)貼及活動(dòng)支出。

5.住房保障支出29.67萬元，占5.1 %。主要是用于在職人員公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為585.5萬元，支出決算為585.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.55 萬元，支出決算為56.82萬元，完成年初預(yù)算的159%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政增補(bǔ)2022-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.94 萬元，支出決算為20.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為11.04 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度預(yù)算執(zhí)行中退休人員職業(yè)年金做實(shí)增補(bǔ)預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為16.42萬元，支出決算為16.42萬元，完成年初預(yù)算100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:收到非稅收入撥入經(jīng)費(fèi)增加用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)缺口

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為285.04萬元，支出決算為394.59萬元，完成年初預(yù)算的138%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政增補(bǔ)單列績效預(yù)算。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:主管部門調(diào)劑增補(bǔ)城市個(gè)人住房信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:主管部門調(diào)劑增補(bǔ)城市個(gè)人住房信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政增補(bǔ)“樂居隨州”項(xiàng)目預(yù)算。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為26.32萬元，支出決算為24.62萬元，完成年初預(yù)算的 94 %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是部分人員項(xiàng)目打通使用，未按功能科目核算。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為5.04萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預(yù)算的100 %，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出502.47萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)478.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)23.89萬元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2.35萬元，支出決算為1.52萬元，完成全年預(yù)算的65%。較上年增加0.32萬元，增長27%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:房產(chǎn)市場監(jiān)管和信訪維穩(wěn)工作量逐年增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相同的主要原因:單位本年度未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算和支出。決算數(shù)較上年無增減變動(dòng)的主要原因:單位上年與本年均未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算和支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，單位未開展相關(guān)工作。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2.35萬元，支出決算為1.52萬元，完成全年預(yù)算的65%;較上年增加0.32萬元，增長27%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:房產(chǎn)市場監(jiān)管和信訪維穩(wěn)工作量逐年增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本年度單位未安排公務(wù)用車購置預(yù)算支出。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.35萬元，主要用于執(zhí)法通勤車輛運(yùn)行所需的加油、維修、保險(xiǎn)等支出。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相同的主要原因:單位本年度未安排公務(wù)接待預(yù)算支出。其中:

外賓接待支出0萬元，單位不涉及相關(guān)工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，單位本年度未開展相關(guān)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出說明

本單位 2023年度政府采購支出總額0.252萬元，其中:政府采購貨物支出0.252萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.252萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.252萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展對2023年度一般公共預(yù)算部門整體支出績效評價(jià)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金83.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99%，從評價(jià)的情況來看，1、2023年我單位申報(bào)的“房地產(chǎn)市場監(jiān)管”項(xiàng)目，年初預(yù)算30.5萬元，決算支出30萬元，執(zhí)行率98%，全年共辦理行政執(zhí)法案件11起，下達(dá)行政執(zhí)法責(zé)令改正通知書23份，約談項(xiàng)目責(zé)任人6次;開展市場巡查113次，市場巡查覆蓋率100%。現(xiàn)場糾正違規(guī)行為28起，對房地產(chǎn)市場違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢，保障了市場平衡健康運(yùn)行;2、年度新增項(xiàng)目“房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)”，預(yù)算23.23萬元，決算支出23.23萬元，執(zhí)行率100%，主要用于城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化平臺網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，該項(xiàng)目保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行為提高商品房合同備案等業(yè)務(wù)辦事效率、信息共享和運(yùn)用提供技術(shù)支撐;3、年度新增項(xiàng)目樂居隨州”房地產(chǎn)交易展示”，預(yù)算30萬元，決算支出29.79萬元，執(zhí)行率99%，主要用于舉辦“五一”云上購房、“品質(zhì)生活·樂居隨州”夏季房地產(chǎn)交易會(huì)，利用云上隨州網(wǎng)絡(luò)媒體，線上、線下開展交易展示活動(dòng)，以及對參展企業(yè)的補(bǔ)貼。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，年度收支預(yù)算為625.8萬元，調(diào)整后收入預(yù)算為590.9萬元，決算支出590.9萬元，整體支出額執(zhí)行率100%。我所在年度執(zhí)行中能認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在預(yù)算執(zhí)行中能嚴(yán)格遵守八項(xiàng)禁令的要求，厲行節(jié)約，整體績效指標(biāo)完成情況較好，整體績效自評得分:94分。

(二)單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

“房地產(chǎn)市場監(jiān)管”項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30.5萬元，執(zhí)行30萬元，完成預(yù)算98%，自評得分96分。主要產(chǎn)出和效益:一是不斷增加巡查檢查力度，對開發(fā)項(xiàng)目違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢;二是通過“雙隨機(jī)”抽查和“紅色物業(yè)”示范小區(qū)“回頭看”工作，加大對物業(yè)管理工作的督導(dǎo)力度，引導(dǎo)小區(qū)物業(yè)規(guī)范化管理，提升購房群眾的滿意度;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對年度房地產(chǎn)市場整體發(fā)展中的困難程度預(yù)估不足，遏制信訪增量和服務(wù)對象滿意度執(zhí)行與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距。下一步改進(jìn)措施:一是對項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)到100%。二是對年度執(zhí)行中因政策等不可抗力發(fā)生的變動(dòng)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

“房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)”項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.23萬元，執(zhí)行數(shù)為23.23萬元，完成預(yù)算100%，自評得分99分。主要產(chǎn)出和效益:一是為城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行提供保障;二是保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行為提高商品房合同備案等業(yè)務(wù)辦事效率、信息共享和運(yùn)用提供技術(shù)支撐;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:未嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)管，績效評價(jià)不高。下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格落實(shí)對項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

“樂居隨州·房地產(chǎn)交易會(huì)”項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為29.79萬元，完成預(yù)算99%，自評得分98分。主要產(chǎn)出和效益:一是通過圓滿舉辦房地產(chǎn)交易會(huì)及系列活動(dòng),進(jìn)一步擴(kuò)大活動(dòng)影響力和影響范圍;二是通過推介促銷活動(dòng)有力提振房地產(chǎn)企業(yè)和購房主體的兩個(gè)信心,活動(dòng)期間中心城區(qū)銷售商品房179套，面積2.25萬平方米;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:未嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)管，績效評價(jià)不高。下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格落實(shí)對項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我所加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績效管理，一是在績效評價(jià)結(jié)果確定后，將績效評價(jià)結(jié)果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實(shí);二是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在2024年預(yù)算執(zhí)行中的應(yīng)用，加強(qiáng)執(zhí)行力度，通過績效監(jiān)控等手段，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。在編制2024年部門預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績效評價(jià)結(jié)果作為2024年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說明

(1)2023年我單位專項(xiàng)支出項(xiàng)目3個(gè)，年初總預(yù)算金額83.73萬元，其中房地產(chǎn)市場監(jiān)管項(xiàng)目30.5萬元，房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目23.23萬元, 樂居隨州·房地產(chǎn)交易會(huì)項(xiàng)目30萬元。年末決算專項(xiàng)支出項(xiàng)目3個(gè)， “房地產(chǎn)市場監(jiān)管”決算數(shù)30萬元，執(zhí)行率98%;房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目決算數(shù)23.23萬元，執(zhí)行率100%,樂居隨州·房地產(chǎn)交易會(huì)項(xiàng)目決算數(shù)29.79萬元,執(zhí)行率99%。

(2)我單位本年度無一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、舉借政府債務(wù)和扶貧資金支出事項(xiàng)。

第四部分? 其他需要說明的情況

2023年隨州房產(chǎn)市場管理所無其他需要說明的情況?

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng)):反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分附件

一、2023年度隨州市房產(chǎn)市場管理所整體績效評價(jià)自評表或(報(bào)告)

二、2023年度房地產(chǎn)市場監(jiān)管項(xiàng)目績效評價(jià)自評表或(報(bào)告)

三、2023年度房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目績效評價(jià)自評表或(報(bào)告)

四、2023年度樂居隨州·房地產(chǎn)交易會(huì)項(xiàng)目績效評價(jià)自評表或(報(bào)告)