隨州市城市防洪排水事業發展中心2024年部門預算

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第一部分 隨州市城市防洪排水事業發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市城市防洪排水事業發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市城市防洪排水事業發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市城市防洪排水事業發展中心主要職能

負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排（污）水主管網長430公里、檢查井蓖13000多座、城區內河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養護維修、保潔的工作；承擔污水提升泵站污水輸送的管護；負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、機構設置情況

隨州市城市防洪排水事業發展中心是由隨州市住房和城鄉建設局主管，單位獨立核算，核定編制45人，其中事業在職編內人數41人。現有在冊職工62人，其中退休職工21人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年部門收入2860.91萬元，其中，財政撥款1310.48萬元，其他收入355.43萬元，上年結轉1195萬元。比2023年預算收入12121.36萬元減少了9260.45萬元，同比減少了76.4%，主要原因是2023年預算將債券項目納入年度預算，我單位2023年債券項目資金預算8800萬元，導致2024年預算收入較上年結轉大幅減少。

（二）支出預算情況

2024年財政預算支出2860.91萬元。2024年預算支出較2023年預算支出12121.36萬元減少了9260.45萬元，同比減少了76.4%，主要原因是2023年預算將債券項目納入年度預算，我單位2023年債券項目資金預算8800萬元，導致2024年預算收入較上年結轉大幅減少。

按資金性質分:一般公共預算財政撥款支825.25萬元，政府性基金預算支出485.23萬元，其他收入安排支出355.43萬元。

按功能科目分：城鄉社區支出1396.17萬元，社會保障和就業支出173.33萬元，衛生健康支出26.3萬元，住房保障支出50.12萬元，農林水支出20萬元，其他支出1000萬元，節能環保支出195萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款預算支出2310.48萬元，其中，城鄉社區支出929.37萬元，社會保障和就業支出173.33萬元，住房保障支出50.12萬元，衛生健康支出26.3萬元，農林水支出20萬元，其他支出1000萬元，節能環保支出195萬元，比上年1111.23萬元增加了1199.25萬元，同比增加了107.92%。原因是我單位2024年預算的市本級排澇泵站項目資金1000萬元資金性質是政府性基金，導致我單位2024年預算財政撥款支出大幅增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位政府性基金預算支出1485.23萬元，其中：污水處理設施建設和運營支出380萬元，排水設施維修支出65.23萬元，水質檢測40萬元，市本級排澇泵站項目支出1000萬元，與2023年預算支出485.23萬元增加了1000萬元，增加了206.09%。原因是我單位2024年預算的市本級排澇泵站項目資金1000萬元資金性質是政府性基金，導致我單位2024年政府性基金預算支出大幅增加。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年我單位安排運行經費支出865.68萬元，其中，工資福利支出792.68萬元；商品和服務支出共73萬元，包括辦公費12萬元，印刷費2萬元，水費1萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，公務接待費0.5萬元，工會經費9.5萬元，福利費18萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他商品和服務支出12萬元，辦公設備購置費8萬元。比上年預算數116.51萬元減少了43.51萬元，同比減少了37.34%。原因是目前資金緊缺，單位開源節流，壓減非必要支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市城市防洪排水事業發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.5萬元，比上年預算4萬元增加了0.5萬元，同比增加了12.5%，主要原因是：2024年因單位業務需要，增加了公務接待費預算。其中：

公務接待費0.5萬元，比上年增加了0.5萬元，同比增加100%，主要原因是：單位業務需要，增加了公務接待費預算。

公務用車運行維護費4萬元，比上年預算4萬元持平，主要原因是：單位開源節流，從源頭壓減非必要支出。

因公出國(境)預算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無因公出國(境）費支出安排。??

公務用車購置預算0元，與上年一致。主要原因是我單位無公務用車購置費預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購預算283萬元，其中工程項目及勞務需政府采購275萬元，（其中：面向中小企業采購0.6萬元，面向小微企業采購282.4萬元），單位資產政府采購支出8萬元。我單位部門政府采購支出較上年政府采購預算支出9118.73萬元減少了8835.73萬元，原因是2023年預算項目有8000萬元債券資金進行了政府采購預算，導致2024年政府采購預算大幅減少。

七、國有資產占用情況

我單位年初部門資產總額10284.51萬元，其中流動資產0.34萬元，非流動資產1028.42萬元。流動資產中：其他應收款0.34萬元。固定資產凈值21.03萬元，其中：設備凈值3.13萬元，車輛15.57萬元，家具用具2.33萬元。在建工程8771.32萬元。政府儲備物資101.64萬元，公共基礎設施1390.18萬元。

資產總額比上年9004.86增加了1279.65萬元，同比增加了14.21%，主要是2023年根據審計要求將部分工程項目納入在建工程科目管理，另2023年底大額項目資金入賬未及時結算資金結余大幅增加，導致我單位資產大幅增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標具體指標設置為

長期目標1：（一）排水管護效能全面提升。一是持續完善排水設施管理“精細化”。 二是持續推進內河明渠管理“長效化” 三是持續保持污水排放處理監管“規范化” ，四是環保督察事項“清倉化”。

????年度目標1：全力推進重點項目建設，推進老城區污水收集管網項目建設進度，完成市本級排澇泵站建設，對已完工項目進行決算轉固，做好項目收尾。

????年度目標2：加大排水行業行政執法力度，維護城市排水設施安全，規范各種排水行為，實現行政執法新的突破。 ?

2、長期目標1：排水管護效能全面提升。具體指標為：

數量指標：430公里排水管網、13000檢查井篦、27公里內河明渠的養護維修。??

質量指標：內河橋梁等設施完好率達95%,檢查井篦完好率達98%。

時效指標：檢查井篦做到隨壞隨修，城區排水管網、井篦、內河保潔每天早7市至晚6時。??

社會效益指標：保障汛期城區人民財產安全，確保人員車輛安全出行。??

生態效益指標：路面無污水亂流及內河河床無垃圾雜物。

滿意度指標：保證城區排水設施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調查滿意度90%以上。

長期目標2：保證污水監管達標運行，加強對隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設施和污泥深度處理設施安全運行的監督管理，確保了城區污水處理設施運行安全。加強內部管理，推行網格化管理，全面落實河長制，加大對城市內河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運轉。具體指標為：

數量指標：確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質量指標：確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益指標：打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益指標：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

滿意度指標：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。居民滿意度大于90%

長期目標3：工程項目建設緊而有序。排水中心聚焦城區污水收集處理短板，大力推進老城區污水收集管網建設項目及市本級排澇泵站項目，以“三抓”工作目標，細化路徑、定實措施，全力以赴為花園城市建設提供硬支撐。

數量指標：對城區20余處易澇點進行改造，加快污水收集管網項目建設，污泥無害化處置率達到100%。

質量指標：按照施工圖紙設計要求，高標準完成工程施工。??

社會效益指標：給市民生產生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質。

滿意度指標：保證城區排水設施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調查滿意度大于90%以上。

????3、年度目標1：全力推進重點項目建設，推進老城區污水收集管網項目建設進度，完成市本級排澇泵站建設，對已完工項目進行決算轉固，做好項目收尾。具體指標為：

質量指標：按照施工圖紙設計要求，高標準完成工程施工。??

社會效益指標：給市民生產生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質。

滿意度指標：保證城區排水設施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調查滿意度大于90%以上。

?????年度目標2：加大排水行業行政執法力度，維護城市排水設施安全，規范各種排水行為，實現行政執法新的突破。 ?

質量指標：確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益指標：打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益指標：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

滿意度指標：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。居民滿意度大于90%

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛

排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛項目2024年預算安排260.23萬元，其中：135萬元資金來源為當年一般公共預算資金，65.23萬元資金來源為政府性資金。60萬元為為單位其他資金。

該項目年度績效目標：提高排水設施、內河管護標準；保證內河水質清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔城區防汛日常工作，保障汛期城區人民生命財產安全，確保人員車輛安全出行。指標設立依據是《排水許可條例》

績效目標完成情況

1、數量指標：

（1）1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網36余處，清淤轉運80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區排水設施完好率和市容整潔；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障內河清潔；

（3）市本級8條黑臭水體管護已實施全天候管護保潔，實現了長治久清整治效果。

????2、質量指標：

（1）嚴格執行巡邏檢查日報制、定崗包干責任制和排水設施搶修限時制等一系列管理制度，提高排水設施管護標準。指標設立依據是《排水許可條例》

（2）對東西護城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內雜物、護坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內河管理，切實改善了內河環境衛生。

????3、時效指標：

從5月12日起啟動24小時防汛值班，及時收發反饋傳達汛情信息。

????4、社會效益：

（1）?水梁家橋水生態連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護城河、東護城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護的城市內河提升了巨大的人文效應和社會效應。指標設立依據是《排水許可條例》

（2）安排防汛搶險人員分段把守，保障行人車輛交通安全。

（二）污水提升系統運行費用

污水提升系統運行費用項目2024年預算安排420萬元，其中：420萬元資金來源均為政府性資金。

該項目年度績效目標：1、對城區5座泵站及主管網進行管理、養護與維修，確保污水處理廠正常運行。確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準；打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定；保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。2、負責污水處理廠建設運行及污水處理費征收監管。

績效指標完成情況

1、數量指標

兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。指標設立依據是四各部門聯合下發文件。

2、質量指標

污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

3、時效指標

污水輸送及時，保證兩個污水處理廠正常運行

4、社會效益

打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

5、生態效益

保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

???（三）隨州市市本級排澇泵站項目

隨州市市本級排澇泵站項目2024年預算安排1000萬元，其中：1000萬元資金來源為政府性資金。

????該項目年度績效目標：隨州市曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建9個排澇泵站及配套管道。??

????績效指標完成情況??

????1、數量指標??

????對曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建9個排澇泵站及配套管道。??指標設立依據是發改委立項批復文件。???

????2、質量指標??

????按照施工圖紙設計要求，高標準完成工程施工。?????

????3、時效指標?

按照合同約定工期完成項目施工????

????4、社會效益

????通過建設小區排澇泵站，有效解決小區內澇。?????

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障單位正常運轉、完成日常工作而發生的支出（包括基本工資、津貼補貼等）。

3、項目支出：指為保障排水設施、污水處理設施正常運行，污泥無害化項目，橋梁檢測等項目的費用。

4、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、.政府采購：是指事業單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市城市防洪排水事業發展中心2024年部門預算公開表