目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負責(zé)中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進城市建設(shè)管理工作;負責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準并監(jiān)督實施;負責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責(zé)城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實施的地方標(biāo)準;擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負責(zé)組織國家歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負責(zé)名城保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務(wù)審計科、供排水管理科、機關(guān)黨委、老干部科。

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人員編制情況：行政編制23名，參公編制12名。2023年底單位實有在職人員33人，離休人員1人，退休人員47人。無在校大學(xué)生。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

市住建局本級2024年收入預(yù)算6168.62萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1136.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入4849萬元，其他收入75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108萬元。總收入比上年的10918.83萬元減少了4750.21萬元，同比減少43.50%，減少原因是減少了老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金以及創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費等其他項目資金的預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

市住建局本級2024年支出預(yù)算總額6168.62萬元，按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入1136.62萬元，比上年的1244.29萬元減少了107.67萬元，同比減少8.65%;政府性基金預(yù)算撥款收入4849萬元，比上年的3314萬元增加了1535萬元，同比增加46.32%;其他收入75萬元，比上年的6360.54萬元減少了6285.54萬元，同比減少98.82%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108萬元，比上年的0萬元增加了108萬元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業(yè)支出156.80萬元，比上年的314.98萬元減少了158.18萬元，同比減少50.22%;衛(wèi)生健康支出44.80萬元，比上年的45.68萬元減少了0.88萬元，同比減少1.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5725.68萬元，比上年的10382.02萬元減少了4656.34萬元，同比減少44.85%;住房保障支出241.35萬元，比上年的176.15萬元增加了65.20萬元，同比增加37.01%。

支出預(yù)算總額比上年的10918.83萬元減少了4750.21萬元，同比減少43.50%，減少原因是減少了老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金以及創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費等其他項目資金的預(yù)算支出。

(三)財政撥款支出情況

市住建局本級2024年財政撥款支出預(yù)算6093.62萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1136.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款4849萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款108萬元。與上年的4558.29萬元相比增加了1535.33萬元，同比增加33.68%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目等政府性基金預(yù)算撥款支出。

(四)政府性基金情況

市住建局本級2024年政府性基金預(yù)算支出為4849萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3314萬元。比上年的3314萬元增加了1535萬元，同比增加46.32%。增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目政府性基金預(yù)算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市住建局本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年情況一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年市住建局本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為162.36萬元，其中辦公費17.74萬元，印刷費14.70萬元，水費5萬元，電費5.80萬元，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費14萬元，差旅費9萬元，因公出國(境)費用6萬元，維修(護)費0.20萬元，租賃費0.15萬元，會議費0.50萬元，培訓(xùn)費0.20萬元，公務(wù)接待費3.19萬元，勞務(wù)費0.30萬元，委托業(yè)務(wù)費1萬元，工會經(jīng)費8.00萬元，福利費5.07萬元，公務(wù)用車運行維護費9.45萬元，其他交通費用27.59萬元，其他商品和服務(wù)支出32.13萬元，辦公設(shè)備購置2.30萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費與上年的166.88萬元相比減少了4.52萬元，同比減少2.71%，減少的原因主要是市住建局機關(guān)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約，進一步合理減少公用經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排18.64萬元，比上年的13.06萬元增加了5.58萬元，同比增加42.73%。主要原因是2024年新增了因公出國(境)年初預(yù)算安排。其中：

因公出國(境)費6萬元，比上年的0萬元增加了6萬元，同比增加100%，主要原因是：為2024年因公出國(境)安排了年初預(yù)算。

公務(wù)接待費3.19萬元，比上年的3.31萬元減少了0.12萬元，同比減少3.63%，主要原因是：堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格把控公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮公務(wù)接待支出費用。

公務(wù)用車運行維護費9.45萬元，比上年的9.75萬元減少了0.3萬元，同比減少3.08%，主要原因是：進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年的0萬元持平，無增減變化。主要原因是：2024年市住建局本級無公務(wù)用車購置計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年市住建局本級政府采購預(yù)算總額為189.3萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占政府采購預(yù)算總額的0%;面向小微企業(yè)采購金額169.3萬元，占政府采購預(yù)算總額的89.43%。其中政府采購貨物預(yù)算4.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算185萬元。

政府采購預(yù)算總額比上年預(yù)算的9422.41萬元減少了9233.11萬元，同比減少97.99%，減少原因是嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對辦公設(shè)備、公務(wù)車輛維修保養(yǎng)以及工程項目咨詢評估服務(wù)等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購，相較上年減少了工程類政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，市住建局本級資產(chǎn)總額662.49萬元，其中流動資產(chǎn)292.82萬元，固定資產(chǎn)236.93萬元，在建工程116萬元，無形資產(chǎn)16.74萬元。

其中固定資產(chǎn)中，房屋類65.84萬元(其中辦公用房65.84萬元)，構(gòu)筑物66.60萬元，設(shè)備類89.64萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車3輛已全部累計折舊完畢，凈值0萬元，圖書及檔案0.24萬元，家具、用具及裝具14.61萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總減少453.09萬元，同比減少40.61%，其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少430.86萬元，同比減少59.54%;固定資產(chǎn)與上年相比減少了50.25萬元，同比減少17.50%;在建工程與上年相比增加12.28萬元，同比增加11.84%;無形資產(chǎn)與上年相比增加了15.74萬元，同比增加1574%。變化的主要原因是：一是根據(jù)財政相關(guān)政策采取以支定收會計核算方法，不再使用“零余額賬戶用款額度”會計科目，故導(dǎo)致資產(chǎn)總額和流動資產(chǎn)減幅較大;二是2023年固定資產(chǎn)因累計折舊和攤銷，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值有所減少;三是2023年新增住建系統(tǒng)視頻會議平臺及專線服務(wù)項目系統(tǒng)在建工程項目，和增加了在建工程隨州市工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)優(yōu)化升級二期工程進度，導(dǎo)致在建工程有所增加;四是2023年工改子系統(tǒng)-既有住宅增設(shè)電梯審批系統(tǒng)一年質(zhì)保期時間已到，5月份質(zhì)保金已支付，故從在建工程轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)，導(dǎo)致無形資產(chǎn)有所增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為堅持“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”，統(tǒng)籌好“穩(wěn)”與“進”、“量”與“質(zhì)”、“立”與“破”的關(guān)系，以好房子為基礎(chǔ)，推動好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設(shè);圍繞花園城市建設(shè)，推動城市集中高質(zhì)量發(fā)展;以健全體制機制、信息賦能為重點，提升行業(yè)監(jiān)管水平;堅持精準施策、多方發(fā)力，持續(xù)推動房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)和城建投資等住建領(lǐng)域經(jīng)濟投資有效提升和量的合理增長;以黨建為引領(lǐng)，持續(xù)鍛造一支“有情懷、懂專業(yè)、善經(jīng)營”專業(yè)敬業(yè)的住建鐵軍，全面推動住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項工作提質(zhì)增效，為隨州打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)、建設(shè)玲瓏秀美花園城市貢獻住建力量。

年度目標(biāo)為2024年實施中心城區(qū)重點工程98個、總投資178億元，計劃完成城建投資82億元;改造主城區(qū)供排水燃氣管網(wǎng)120公里，實施老舊小區(qū)改造112個，既有住宅增設(shè)電梯100部，建成城市排澇泵站6座，打通文化二路白桃至編鐘大道段;完成房地產(chǎn)開發(fā)投資50億元，完成商品房銷售面積110萬平方米，實現(xiàn)“雙回正”;扶持培育企業(yè)晉升特級企業(yè)，施工總承包晉升一級資質(zhì)企業(yè)1-2家，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長6%以上;全市新增節(jié)能建筑113.5萬㎡，綠色建筑102萬㎡;確保全市建設(shè)工程驗收合格率100%，工程創(chuàng)優(yōu)率達30%;持續(xù)開展住建領(lǐng)域重大事故隱患專項排查整治，確保全年不發(fā)生較大安全事故。

2、長期目標(biāo)1：加快實施花園城市建設(shè)城市重點項目。補齊市政基礎(chǔ)設(shè)施短板。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加快花園城市建設(shè)三年行動，不斷做實城市發(fā)展基礎(chǔ)、增強城市功能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

效益指標(biāo)：不斷提升城市通行能力，打造城區(qū)“30分鐘通勤圈”，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

長期目標(biāo)2：加快建立“多主體供給、多渠道保障、租購并舉”的住房保障體系。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全面推進就地城鎮(zhèn)化工作，出臺管理使用細則，統(tǒng)一明晰工作流程，優(yōu)化享受獎補政策對象范圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

效益指標(biāo)：堅持專班專人督辦推進，充分發(fā)揮“房源超市”作用，加快資格審核辦理，進一步擴大就地城鎮(zhèn)化政策效應(yīng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

長期目標(biāo)3：扶持建筑業(yè)做大做強，推動房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：力爭實現(xiàn)施工總承包企業(yè)特級資質(zhì)零的突破，新培育1~2家企業(yè)晉升一級總承包資質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

效益指標(biāo)：形成建筑業(yè)梯次發(fā)展模式，力爭2024年建筑業(yè)產(chǎn)值增長6%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

3、年度目標(biāo)1：實施中心城區(qū)重點工程98個、總投資178億元，計劃完成城建投資82億元。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2024年中心城區(qū)謀劃實施城市更新改造、城市功能完善提品質(zhì)、社會服務(wù)保障及公共能力提升工程、住房保障建設(shè)、出行暢通、生態(tài)環(huán)境改善、生命線安全運行等七大工程，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

效益指標(biāo)：用工匠精神、繡花功夫點亮花園城市建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

年度目標(biāo)2：持續(xù)優(yōu)化提升政務(wù)服務(wù)，持續(xù)打造公平公正法治環(huán)境，持續(xù)推進信息化建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：對標(biāo)“獲得經(jīng)營場所”和“市政公用基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)”新指標(biāo)內(nèi)容，繼續(xù)推廣營商環(huán)境先行區(qū)改革事項全面落實落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

效益指標(biāo)：實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)管、互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，提升住建信息化、智慧化水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

年度目標(biāo)3：實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，致力鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理提質(zhì)增效，致力美麗新農(nóng)房建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：繼續(xù)實施“七補齊”為主要內(nèi)容的“擦亮小城鎮(zhèn)”建設(shè)美麗城鎮(zhèn)行動，指導(dǎo)各地持續(xù)打造一批亮點示范鎮(zhèn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

效益指標(biāo)：實現(xiàn)污水處理費應(yīng)征盡征，確保污水處理廠“建得起、用得好、管長遠”，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、(1)“繞城南路地下綜合管廊PPP項目”主要內(nèi)容是：配套完成22個地下綜合管廊通風(fēng)口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所、1座控制中心等輔助工程，并恢復(fù)因建設(shè)而損壞的綠化帶160m。2024年預(yù)算安排4499萬元，其中：4499萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

(2)項目績效總目標(biāo)是：加快遞俠管廊綜合建設(shè)，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高城市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高城市地下管廊安全度及綜合質(zhì)量。

效益指標(biāo)：滿意度=95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是改善人民生活和工作環(huán)境。

2、(1)“城市維護費”主要內(nèi)容是：履行市住建系統(tǒng)城市建設(shè)各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領(lǐng)域監(jiān)督管理工作，做好歷史文化名城、城市重點項目、城建檔案管理、新型建材、白蟻防治、住房保障等各項工作。2024年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是：履行市住建系統(tǒng)城市建設(shè)各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領(lǐng)域監(jiān)督管理工作。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高城市建設(shè)產(chǎn)出質(zhì)量

效益指標(biāo)：滿意度=90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市面貌和居住品質(zhì)，提升居民滿意度。

3、(1)“城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查”主要內(nèi)容是：聘請具有測繪資質(zhì)的單位對中心城區(qū)地下各類市政設(shè)施及相關(guān)地面基礎(chǔ)設(shè)施進行普查，通過資料調(diào)查、現(xiàn)狀普查等方式，查明城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施的空間信息、管理信息、技術(shù)信息和安全隱患信息，建立城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施信息動態(tài)維護更新機制，消除安全隱患，實現(xiàn)市政設(shè)施全生命周期監(jiān)管。2024年預(yù)算安排55萬元，其中：55萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是：摸清城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，提高城市安全水平和綜合承載能力，推動城市現(xiàn)代化、精細化、智慧化管理。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查。

效益指標(biāo)：社會滿意度=98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高城市安全水平和綜合承載能力。

4、(1)“城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯財政補貼資金”主要內(nèi)容是：2022年市政府工作報告要求，城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯完工100部，城區(qū)既有住宅電梯經(jīng)驗收合格符合交付使用標(biāo)準后,按5萬元/部的標(biāo)準由市財政部門給予補貼。2024年預(yù)算安排350萬元，其中：350萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

(2)項目績效總目標(biāo)是：2024年電梯預(yù)計完工100部。截至目前共有161家申報加裝電梯，其中可行性分析階段53家，方案設(shè)計審查階段12家，施工告知階段59家，竣工驗收階段20家，申請財政補貼17家。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是出臺電梯實施辦法，制定服務(wù)指南，設(shè)置服務(wù)窗口。

時效指標(biāo)：完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度按計劃完成。

效益指標(biāo)：群眾滿意度=98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升小區(qū)品質(zhì)，提升業(yè)主滿意度。

5、(1)“購買公租房運營管理服務(wù)”主要內(nèi)容是：組織公開招投標(biāo)確定承接主體，簽訂合同后按照合同支付費用，每年聯(lián)合市住房保障中心、市財政局考核評價，并按考核結(jié)果撥付運營管理費。2024年預(yù)算安排165萬元，其中：165萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是：不斷提高公租房運營管理專業(yè)化、規(guī)范化水平，不斷提升保障對象滿意度和獲得感。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成4個試點小區(qū)購買服務(wù)，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：提升運營管理水平和服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：公租房小區(qū)住戶滿意度=80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準。

6、(1)“鄉(xiāng)村建設(shè)評價”主要內(nèi)容是：根據(jù)省委農(nóng)辦《關(guān)于做好鄉(xiāng)村建設(shè)評價工作的通知》，開展鄉(xiāng)村建設(shè)評價工作。2024年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是：按年度對鄉(xiāng)村建設(shè)情況開展第三方評價工作，對農(nóng)房、村莊、縣城建設(shè)和發(fā)展水平等進行全面評估，指導(dǎo)各級應(yīng)用評價成果，推進鄉(xiāng)村建設(shè)。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：抽取45個村開展實地調(diào)研和評價工作，分析鄉(xiāng)村建設(shè)存在的問題和短板，完成樣板縣評估報告，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)：全面掌握縣域鄉(xiāng)村建設(shè)水平，提出針對性意見和建議，采取系統(tǒng)措施解決評價中發(fā)現(xiàn)的問題縮小城鄉(xiāng)差距，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)：每年3月份之前完成現(xiàn)場調(diào)研，形成市級和兩個樣板縣評估報告2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)：完成發(fā)展水平、農(nóng)房建設(shè)、村莊建設(shè)、縣城建設(shè)4個方面鄉(xiāng)村建設(shè)評價，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

7、(1)“湖北省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金”主要內(nèi)容是：開展污水處理一體化建設(shè)、項目謀劃調(diào)度、創(chuàng)建國家節(jié)水型城市等。2024年預(yù)算安排108萬元，其中：108萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是：深入實施“管網(wǎng)排查檢測、污水處理能力提升、管網(wǎng)空白區(qū)消除、管網(wǎng)混接錯接、管網(wǎng)老化更新、管網(wǎng)工程質(zhì)量提升、管網(wǎng)運維能力提升、排水執(zhí)法監(jiān)管、廠網(wǎng)數(shù)字賦能”等“九大行動”，不斷補齊城市污水收集短板;不斷優(yōu)化城市供水生產(chǎn)調(diào)度，將供水漏損改造和二次供水設(shè)施改造移交工作一并推進，積極創(chuàng)建國家節(jié)水城市。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：確保2024年生活污水集中收集率達到70%，生活污水處理廠進水BOD平均濃度達到105mg/L，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：創(chuàng)建國家節(jié)水城市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120101):反映行政單位的基本支出。

9.住房公積金(2210201)：反映市住建局機關(guān)住房公積金支出。

10.提租補貼(2210202)：反映市住建局機關(guān)提租補貼支出

11.行政單位醫(yī)療(2101101)反映市住建局機關(guān)基本醫(yī)療支出。

12.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)：反映市住建局機關(guān)基本養(yǎng)老保險支出。

13.歸口管理的行政單位離退休(2080501)：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表